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1、岳阳县文联2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告岳阳县文联 20_ 年度部门单位整体支出 绩效评价自评报告部门(单位)名称岳阳县文学艺术界结合会预算编码yy_288评价方式：部门单位绩效自评 填报人：李胜军 联络 ：报告日期：20_年 6 月 6 日岳阳县财政局制一、部门单位根本概况 联络人 李胜军 联络 人员编制 4 实有人数 4 职能职责概述 1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；3、开展少而精的文艺活动； 年度主要工作内容 1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。2、编辑出版巴陵文学巴陵诗词巴陵楹联等杂
2、志。认真筹备县文联换届工作 3、大力开展文学艺术创作及采风活动。4、开展学习交流活动。年度部门单位总体运行情况及获得的成绩 20_ 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务 二、部门单位收支情况 年度收入情况万元机构名称 收入合计 其中：上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 96.196.11、局机关 96.196.1部门单位年度支出和结余情况万元机构名称 支出合计 其中：结余 根本支出 其中：工程支出 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 96.1 96.1 33.5 62.61、局机关 96.1 96.1 33
3、.5 62.6机构名称 三公经费 合计 其中：公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 局机关及二级机构汇总 5.8 0.15.7 1、局机关 5.8 0.15.7 机构名称 固定资产 合计 其中：其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 12.1 12.11、局机关 12.1 12.1三、部门单位整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目的及施行方案完成情况 预期目的 实际完成 1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。2：编辑出版巴陵文学巴陵诗词巴陵楹联等杂志。认真筹备县文联换届工作 3：大力开展文学艺术创作及采风活动。4、开
4、展学习交1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响的作品 9 篇。2、编辑出版巴陵文学2 期，巴陵诗词1 期，巴陵楹联1 期。3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。流活动。整体支出 绩效定量目的及施行方案完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目的值 完成情况 产出目的 部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分方法中考核的部门工作实绩内容质量指标 政府采购执行率 100 100 “三公经费”变动率 0 0 数量指标 在省级以上发表作品 3篇100 在市级以上发表作品 9篇100 时效指标 巴陵
5、楹联 出版一期 100 巴陵文学杂志 出版一期 100 本钱指标效益目的 预期实现的效益社会效益 发表作品 12篇100经济效益生态效益社会公众或效劳对象满意度文艺会员满意度 100 98 绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职务/职称 单位 签字 万 强 主席、党组书记 县文联唐荣平 副主席 县文联李胜军 报帐员 县文联评价组组长签字：万强同意20_ 年 6月 6 日 部门单位意见：万强同意部门单位负责人签字：20_年 6月6日填报人签名_：李胜军联络 ：五、评价报告综述文字局部一、部门单位概况一部门单位根本情况 岳阳县文学艺术界结合会成立于 1987 年 6 月，是
6、中共岳阳县委指导下的人民团体，其主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联络文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、效劳和管理工作；团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开岳阳县文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议；依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。县文联现有人数 4 人，其中在职 4 人。内设职能股室有 2 个分别是办公室、组联部。二部门单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 20_ 年收入为 96.1 万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政收入 96.1万元，支出 96.1 万元。主要用
7、于机关行政运行各各文艺家协会文化交流与合作支出等。二、部门单位整体支出管理及使用情况一根本支出 20_ 年，县文联严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非消费开支，进一步标准会计核算行为，成立了财务管理工作指导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理方法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管指导对资金的使用进展全程监视，保证资金使用的合规性。资金使用无截留
8、、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务指导签字，再由主要负责人签字同意报帐前方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金平安，有效运行，积极效劳本单位开展，实现了年度收支平衡。根本支出为 96.1 万元，人员支出为 33.5 万元，公用支出 62.6 万元。支出比 20_ 年 74.3 元增加 21.8 元，增加的主要原因是召开了岳阳县第五届文联代表大会、购置固定资产、各文艺家协会文艺活动比上一年增多所至。二专项支出 没有专项支出。三、部门单位整体支出绩效情况 1、经济性分析p 1“三公”经费控制率。1公务接待费 0.1 万元，比上年下将 72减少 0.9 万元，主要原
9、因是标准公务接待，减少开支所至。(2)公务用车运行维护费 0 万元其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车保有量 0 辆，同比 20_年公务用车运行维护费 0 万元，下降 0 万元 ，主要原因是岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“根本支出”中的“其他交通费用”中了” (3) 20_ 年因公出国境费用 0万元，因公出国境团组数 0 个，因公出国境人次 0 人。20_ 年因公出国境费用 0 万元，因公出国境团组数 0个，因公出国境人次 0 人。三公经费控制率为
10、 100。2政府采购执行率。20_ 年政府采购 47048 元，主要是由于文联办公室搬迁新增办公桌椅、文件档案柜、空调、电脑等设备所致，都是严格按政府采购程序办理，政府采购执行率为 100。3公务卡刷卡率。20_ 年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，进步公务卡使用频率。公务卡刷卡率为 50。4固定资产利用率。单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为 100。5财政供养人员控制率。20_ 年我局编制人数为 4 人，年初年末实有人数为4 人，控制率为 100以上，没有超编现象。6履职情况。1、在省级以上发表有影响的文艺作品 3 篇，在市级以上发表有影响
11、的作品 9 篇。2、编辑出版巴陵文学2 期，巴陵诗词1 期，巴陵楹联1 期。3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。4、召开了第五次文联代表大会选举产生了新一届文联主席团成员和文联委员。五、存在的主要问题 1、我单位工作人员少，经费有限，文艺创作活动难以开展。2、文艺创作没有鼓励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。六、改良措施和有关建议 1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。2、增加工作人员。七、改良措施和有关建议 预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术程度要求比拟高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了绩效管理中所存在的问题，以后将不断的改良和完善。但因为本单
12、位财务人员的业务程度还有待进步，同时在分析p 手段和技术程度上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理程度。部门整体支出绩效评价自评报告(20_年度)单位名称：常德播送电视大学报告日期：20_年8月4日20_年常德播送电视大学 整体支出绩效自评报告一、部门概况一机构、人员构成常德播送电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，20_年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时
13、聘用工作人员17人。 学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。二单位主要职责常德播送电视大学常德现代技术职业学校、常德社区大学是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”方案学习，培训、指导全市老师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况一部门预算情况1、部门预
14、算收入20_年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。2、部门预算支出 20_年初部门预算支出为1463.84万元，其中，根本支出1337.44万元，工程支出126.40万元。3、三公经费预算情况20_年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。二部门预算执行情况1、部门实际收入20_年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入4.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转3
15、74.53万元，20_年度可用金额合计1941.68万元。2、部门实际支出20_年度支出决算数1593.47万元。根本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元，商品和效劳支出等公用经费565.35万元。工程支出149.46万元，为其他资本性支出。3、三公经费实际支出情况20_年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。4、部门年度预算执行情况比照分析p 20_年部门整体实际支出1593.47万元，20_年部门整体实际支出1339.7
16、9万元，20_年较20_年整体支出增加了253.68万元，其中根本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、老师培训、干部在线等工作，商品和效劳支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元比照，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其他商品效劳支出预算欠精准。20_年度“三公”经费总支出36.04万元，预算数为41万元，20_年度“三公”经费总支出49.75万元。20_年度“三公”经费比20_年减少13.71万元，减少率27.56。与20_年预算比照，减
17、少4.94万元，减少率12.1。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。三部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照教育教学开展方案和任务目的为中心，在降低本钱、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理方法，结合本校实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的根本原那么与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目的和工作方案提
18、出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进展初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进展比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据工程的轻重缓急，提出支出工程预算建议数。编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的根底上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。2、根本支出预算管理情况根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进展公开，下年度各项经费开支范围、工程建立支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超
19、预算支出。预算指标下达后，根据批复结果，提出执行申请。5千元含5千元以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。3、工程支出预算管理情况学校加强对市财政预算安排的工程资金的管理，保证工程资金按方案、按进度实行。专项资金应实行工程管理，专款专用，不得虚列工程支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进展政府采购。工程工程通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、开工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进展公示，承受监视。4、三公经费预算管理情况学校对于三公经费预算严格按照相关
20、管理规定进展，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。三、部门绩效目的一部门绩效总目的目的1：积极争取指导支持、政策支持、经费支持、人才支持、建立支持，争取尽快将创立常德开放学院、纳入市政府工作议程。目的2：成功创立省级文明单位，建立文明校园、书香校园、温馨校园。目的3：构建完善从学前教育到老年教育、学校教育到社区教育、学历教育到非学历教育、素质教育到技能培训、城市居民教育到乡村农民教育的具有时代特征、横向沟通、纵向衔接的开放式终身教育体系。二部门绩效年度目的1、年度内在籍学生达1万人，社区居民培训达8000人次，老师培训达4000人，干部在线培训达1万人，辍学学生低于5。2、国开课程网上教
21、学完成情况全省前五、国开网交互交流活动全省排名前三、培训合格率到达95。3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5。4、20_年全年学费、住宿费、门面租金等非税收入到达510万元以上。5、工程整体满意度到达85。三绩效目的完成情况1、20_年底在籍学生超1.2万人，社区教育培训近9000人次，20_年“国培省培”远程培训3650人, 20_年提升工程培训分两期进展，共8084人参加培训,培训合格率达95以上；培训学院组织的网络专题培训班，全市11990名副科级及以上干部报名参加，11610人顺利结业，参学率、结业率分别到达99.06、96.83、从政心态教育专题培训班，全市有1213
22、0名副科级及以上干部报名参加，11648人顺利结业，参学率、结业率分别到达98.38、96.03。2、国开课程网上教学完成情况全省第三、国开网交互交流活动全省第二、培训合格率到达95以上。3、20_年部门整体实际支出1593.47万元，支出预算数为1463.84万元，预算执行差异率为8，略低于年初绩效目的。4、20_年全年学费收入530.65万元、学生住宿费到达30万元、门面租金收入49.69万元。5、学校师生及培训对象整体满意达85。四、部门绩效评价工作情况针对年初工作安排，我校于每年度完毕前，以个人、科室为单位对本年度工作进展总结归纳，交人事部门汇总后进展考核评价。五、综合评价结果结合我校实际情况，填写根底数据表，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，综合得分86分，部门整体支出绩效为“良”。六、部门整体支出绩效情况1、经济效益：20_年全年学费收入530.65万元、学生住宿费到达30万元、门面租金收入49.69万元，均完成年初绩效目的。2、社会效益：20_年我校开放教育招生4001人其中农民大学生招生1050人，在籍学生到达1.2万人，组织面授课程、网上教学，第 11 页 共 11 页