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1、绥宁县长铺镇第一小学2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法 规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动 员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进六年义务教育。负责 对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作， 全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进 素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制：根据编委核定，绥宁县长铺镇第一小学全额拨款事业单位，编制120 人,在职教工160人，退休人员61人。内设机构分别是办公室、校长室
2、、总务室、财务室、教导处、政 教处。3、资金支出管理：绥宁县绥宁县长铺镇第一小学资金为财政全额预算拨款，严格按照 上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等财务制度 较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：坚持全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培 养学生创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、 有纪律”的事业建设者和接班人的办学思想，以科学规范、常规管理为 重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全 面促进学校各项工作。着力构建“三雅”校园。一、狠抓队伍建设，全面提高教师素质师资队伍的素质是学校发展的生命力，直
3、接决定学校教育教学质量。因此学校始终把队伍建设作为重点工作抓实抓好，打造一支素质过硬、 敬业爱岗、锐意进取、富有创新精神的管理团队和教师团队。1、加强学校领导班子建设，改善班子结构。学校领导班子是学校建 设、决策、发展和管理的核心，其工作作风和管理水平直接影响着一所 学校的兴衰成败。为此，学校领导班子成员以创先争优活动为载体，加 强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识、创业意识和 服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规， 提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做 到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥 他们在教育
4、、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做 科学发展观的忠实践行者。2、加强师德建设，提高学校软实力。学校继续强化以教师为本的理 念，加强教师队伍建设，立足于教师素质和能力的提高，开展了 一系列 师德教育活动。一是大兴学习之风，组织全体教师学习科学发展观读本， 写心得体会，更新教育教学理念，自觉融入职教新课改。二是继续开展 师德主题教育活动。活动过程中，坚持“面向全员、重在教育、着眼提 升”的原则，做好宣传动员工作，营造浓厚的学习氛围。三是大力弘扬 教书育人、为人师表精神。学校在抓好师德师风建设的同时，加强教师 专业化建设，狠抓骨干教师的培养，促进教师业务素质的全面提升。多 让教师走
5、出去参加国家级和省级骨干专业课教师的集中培训。全体教职 员工人心思进，爱岗敬业，服从安排，做到了德才兼备、全面育人。二、坚持以教学为中心，全面提高教学质量规范教学秩序、强化教学常规管理。严格执行教学“六认真”，教师 做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教务处 做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。在精细 化、科学化、规范化上下功夫，做到定期检查与平时检查相结合、教务 处检查与教师检查相结合，注重过程评价，为教师年度业绩考核提供详 实、可靠的依据。抓实毕业班工作，强化对毕业班日常教学的指导，定 期召开毕业班工作会，注重相关信息收集，明确方向，理清思路。教学
6、质量稳步提升。三、加强校园文化建设，不断优化学校的育人环境进一步完善学校的基础设施和教学仪器设备，完善教师办公条件， 完善办学条件，建成“突显特点、活泼健康、积极向上、激励进取、展 示自我”的校园文化，优化育人环境。四、加强学生的思想道德与养成教育（1）以爱国主义教育为主线、以德育基地、乡情教育、地方文化等教育 资源为载体，以培养爱祖国，爱人民，爱科学，爱劳动为目标，广泛进 行丰富多彩的，形式多样的教育活动。（2）深入学习贯彻中小学生守则、小学生行为规范为重点，通过 开创“文明班级”等系列教育教学活动，培养学生良好的行为与语言文 明习惯。（3）进一步细化、规范学校的德育活动。以重大节日，纪念日
7、、民族的 传统节日为契机，有阶段性地抓好系列教育活动，不断增强学生的思想 道德水平。（4）建立健全并充分发挥少先队的作用，积极有效地开展“读书、大手 拉小手、雏鹰行动、学雷锋见行动、社会实践”等丰富多彩的少先队教 育活动，不断陶冶学生的情操，培养学生热爱自然与祖国的思想，培养 学习探究与体验的热情。（5）认真抓好学生的法治教育，不断提高学生的法治意识，安全防范意 识。同时加强学生心理健康教育，并根据季节特点做好预防流行病、传 染病工作，确保学生的安全健康成长。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2020年全年总收入1808. 75万元， 其中财政拨款年初预算1192. 54元，政府
8、性基金预算财政拨款收入5. 37 万元，年中追加564. 07万元，其他预算收入7. 22万元，上年结转39. 55 万元。全年预总支出1769. 52万元，其中基本支出1769. 52万元，项目 支出0万元。年末结余39.23万元。2、年度财政拨款决算支出情况：2020年财政拨款总收入1801. 53 万元，其中年初预算1192. 54万元，政府性基金预算财政拨款5. 37万元, 年中追加564. 07万元,上年结转39. 55万元。全年财政拨款总支出1762. 3 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出5. 37万元，基本支出1756. 93 万元，项目支出0元。年末结余39.23万元。二、
9、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨 付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平 稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支 出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为1192. 54万元，年中追加564. 07 万元，全年财政拨款收入为1801.53万元。全年财政拨款支出为1762.3 万元，本年财政拨款结转结余39. 23万元。2020年决算基本支出1756. 94万元，其中：工资福利支出1459. 84万 元、商品和服务支出262. 05万元、对个人和家庭
10、的补助35. 05万元、资本 性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，主要是奖励金和其他对个人 和家庭等科目。其原因是其原因是工资大幅调增，社保费及住房公积金 缴存增加。，商品和服务支出差异其原因是生均公用经费增加，以及工作 任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。同时，年 初财政预算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的 支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务 支出。2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万，上年指标 结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财
11、政拨款收入为0万元。全 年财政拨款支出为0万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财 政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2020年决算项目支出为0万元。（三）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待费0万元、无 公务用车购置及运行维护费。全年决算支出“三公”经费0万元，其中公务接待费0万元、无公务用车 购置及运行维护费。较上年决算支出减少0万元，与去年持平。具体情况 列表如下：金额单位：万元项目年初预算年末决算金额差异节约比率数数公务接待费0000公务用车购置及 运行维护费0000其中：公务用车 运行维护费0000公务车购置费0000
12、合计00001、公务接待费本单位本年度无公务接待费。2、公务用车购置及运行维护费2020年单位无车辆，无公务车运行维护费，也无公务用车购置费， 也没有公务租车费用。（四）基本支出一一公用经费2020年初批复预算的公用经费为4. 48万元，全年决算公用经费支出 为262. 05万元，较年初预算增加257. 57万元，主要原因是生均公用经费 增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费 增加。三、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的 通知（绥财绩2021） 6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小 组，制定了2020年度财政资金绩效自评
13、方案，并依据方案组织开展绩 效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目 支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形 成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县教育局的领导下，坚持依法办教育，稳中求进, 改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进， 根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分87 分，财政支出绩效为“良工主要绩效如下：（一）幸福党建引领前行学校党支部紧紧围绕习近平总书记系列重要讲话精神和教育局党 委的工作部署，扎实推进党建工作，带领全体党员及全体师生积极践行 社会主义核心价值观和党的十九大精
14、神，充分发挥党员教师的先锋模范 作用和支部的战斗堡垒作用，引领学校各项工作稳步推进。在优秀党员 评选中，我校梁于晶、李丰富被评为优秀共产党员。（二）幸福教育成就人生乘着义务教育均衡发展的春风，学校积极推进校园文化建设，注 重规范管理，夯实基础，优化环境，理念引领，整体构建幸福教育理念 下的校园文化，提升办学品味，促进学校的内涵发展和整体提升，引导 学校、教师、学生的良性发展。陶荣海在全省工会系统“潇湘家书”活 动评选荣优秀奖；在“爱绥宁话教育”主题征文活动中，在教职工类征 文中付立阳老师荣获一等奖，杨丽玲老师获二等奖，慕芳华老师获三等 奖。（三）幸福均衡 优质发展学校加大经费投入用于校园的校舍
15、装修、美化绿化、校园文化建设 和教学设备采购等，学校的办学条件和育人环境得到很大改善，各功能 室配备齐全，设备先进，各项办学指标均已达标。我校成莎、王范、陈 晚平、谢彦芳、杨带娣、刘伍香、游红玉、龙艳青、蒋爱红、罗美荣、 刘郁平、杨丽玲、张增杰、曾姣梅14名班主任被评为学区优秀班主任。（四）幸福教研千帆竞发为提高教师教学技能，促进教师专业成长，学校加大了教师外出培 训的力度，加强青蓝工程建设，积极参加学区联片教研活动，同时常态 化地组织开展校本教研活动，为教师的发展精心设计研修平台，推动教 师团队的整体提升。陶荣海课题智慧校园建设与应用研究获省级优 秀交；3位老师课题在县获奖；蒋爱红、刘郁平、
16、慕芳华、曾姣梅在市 中小学教师教育信息化作品评选中荣获微课一等奖；40多篇论文分别在 省、市、县中获奖。（五）幸福师生风采尽显学校非常注重教师队伍建设，不断优化、整合领导班子和教师队 伍，加强业务培训，更好地引领、推动教师团队整体素质的提升。加强 班、队、校风的建设，增强师生的集体观念和团队凝聚力，自觉践行和 弘扬崇德尚美。龙艳青被评为“优秀少先队辅导员”；陈梅芳被评为全市 优秀心理健康教师；在县中小学田径运动会取得团体总分第三名，黄甜 老师被评为优秀教练员；在长铺学区教职工气排球赛我校荣获第一名。（六）幸福课程稳步推进学校把国家课程、地方课程校本化有机整合，通过整合校内外资源, 研究和开发拓
17、展实践校本课程，在教务处副主任杨丽玲的组织下，根据 学生特点，结合学校的办学特色开发了学校的校本教材。让学生感受到 地方课程带来的快乐，促进学生的全面发展和健康成长。五、存在的主要问题（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费 无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较 大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大 幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。（二）资产核算受人手紧张、财务人员少等因素影响，资产核算工作虽按时完成, 但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部管理水费、电费支出等励行节约方面有提
18、升的空间。（四）经费保障因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位 发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平 时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员 配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财 务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。2020年，注定是不平凡的一年，新冠病毒肆虐全球。一年来，学校 在县委、县政府、县教育局的领导下，一方面针对新冠疫情严格防控， 一方面积极有序开展
19、各项教育教学工作。狠抓师资队伍建设，规范办学 行为，坚持立德树人，注重学生德智体美劳全面发展，推进学校各项事 业优质发展。紧扣“改革与发展”主题，因地制宜，量力而行，从实际 出发，积极探索创新，抓主要矛盾，有所为有所不为，寻找突破，寻求 改变，取得了点滴成绩。总之，作为教育工作者，我们将始终以“四有”好教师标准、高度 的责任感和自觉性，围绕习总书记提出的“九个坚持”、“六个下功夫”, 全面落实立德树人根本任务。我们将在关键而平凡的岗位上，凝神静气， 潜心工作、努力学习、锻造自我！努力把绥宁县长铺镇第一小学打造成 一所品质卓著、文化厚重的三湘名校，成为一所让县委政府放心，人民 群众满意，莘莘学子向往，全体教师幸福的优质学校！绥宁县长铺镇第一小学 2021年4月1日