2020年度绥宁县第一中学部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、2020年度绥宁县第一中学部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、部门基本情况绥宁县第一中学前身为明朝时的一个学宫，1931年9月改名为绥宁县立 初级中学，1952年奉省教育厅指示改名为绥宁县第一初级中学，1958年从 寨市乡迁址到长铺镇，开始招收高中新生，改名为绥宁县第一中学，2002 年晋升为市级示范性普通高级中学，2004年跻身省级示范性普通高级中学 行列。绥宁一中历经近百年的风雨沧桑，一步一个脚印，走过了漫长、艰 苦的创业历程，如今已步入优质发展的快车道。学校现有47个教学班，在校学生2474人。学校现有在职教工210人，其 中：全国模范教师1人，全国优秀教师2人，省优秀教师、省级骨干

2、教师、 跨世纪中青年专家16人；特级教师3人，正高级教师4人，高级教师80人， 一级教师72人；有退休教师74人。2、学校编制：定编228人。3、学校内设机构：有办公室、督导室、教务处、教研处、总务处、政 教处等六个处室。4、职能职责贯彻执行党的教育方针，为党育人，为国育才，落实立德树人根本任 务，实施高中学历教育，促进我县基础教育的发展，为高校和高职院校输 送合格新生，为社会培养基础型建设人才，做好相关社会服务工作。5、资金支出管理：我校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政 要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度健全。财政资 金运行平稳、安全、高效。6、年度重点工作狠抓师德

3、师风建设。我校围绕“铸师魂、修师德、正师风、强师能”， 深入持久的开展教师职业道德规范教育，努力提升教师的师德修养、文化 涵养和职业素养。严明师德师风纪律，对体罚和变相体罚学生等违反教师部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：绥宁县第一中学财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率228210100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费0. 950.20. 081、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0. 950.20. 08项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费其中：办公经费水费、

4、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。职业道德规范的行为，实行“一票否决制”。引导、督促教师认真履行师 德承诺书，增强岗位意识、质量意识和法规意识，自觉规范和约束从教行 为，认真履行岗位职责，积极完成各项任务。加强教师队伍建设。我校把师资队伍建设作为学校发展的第一要务， 坚持数量与质量并重、培养与引进并举、以培养为重点的原则，优化师资 队伍。围绕“为人、为师、为学”，创设教师发展平台，构建学校优秀教师 成长的长效

5、机制，提升教师的人格魅力和学识魅力。努力打造一支由骨干 领衔、团队支撑的师德高尚、敬业爱生，业务精湛、严谨笃学，和谐进取、 乐于奉献的教师队伍。坚决杜绝安全事故。我校非常重视安全工作，坚决杜绝安全事故发 生。学校制定有校园安全应急预案、突发事件处置应急预案、建立了应急 工作领导小组。学校先后开展了法制安全讲座、应急疏散演练、“杜绝不良 行为，预防违法犯罪”法律知识专题讲座、禁毒教育、“走进”消防安全直 播间等等一系列活动，防范未然，进一步增强学生的安全意识，自我保护意 识。学校还非常重视对学生的心理健康辅导与咨询，对有抑郁倾向的学生 主动进行心理疏导并及时送医院就医。确保营造和谐校园，无安全事

6、故校 园。逐步改善办学条件。我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办 学投入，优化办学条件和校园环境。学校建设方面取得显著成就，中央高 中薄改资金（中央预算内资金2308万元）教学楼项目已完成了 EPC模式招 标，工程施工现已完成了基础部分。县财政拟投资修建学生公寓和青年教 师公寓，已完成了立项，初步方案设计和地质勘探工作。财政投资133万， 完成了科教楼理化生实验室的设备及装修工程。财政投资60万元，完成了 对学校礼堂的维修。财政投资29万元，给所有高三学生寝室安装了空调。全面提升办学质量。教育质量是学校的生命线,是学校得以生存和发 展的基础,学校一切工作都要围绕提高教育教学质量运转。要加强

7、质量建设, 提高质量全程管理水平，以提高课堂教学效益为目的，聚精会神抓常规管理、 抓课堂教学、抓课程改革抓教学科研、抓校本开发。推进教学方法、教学 手段、教学设计等创新，提升教师实施有效教学的能力。实行教育教学“质 量级差”警示制度，采取诫勉谈话、限期整改、降级使用、淘汰待岗等形式， 将教育教学质量监控、评价的关口前移确保教育部门规定的升学成绩、上 线人数指标的完成,确保教育质量在全市同类学校位次的前移,确保教育质 量优良。二、部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2020年预算总收入3898. 93万元，其中经费 拨款3169. 19万元，事业收入691. 09万元，其他收入38. 65

8、万元。全年预算总 支出3897. 40万元，其中教育基本支出3897. 40万元，收支平衡，略有结余。2、年度财政拨款决算支出情况：2020年财政拨款3169. 19万元，全年总 支出3897. 40万元三、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。 单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安 全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为2243. 21元，年中追加925. 98万元, 全年财政拨款收入为3169. 19万元。

9、全年财政拨款支出为3167. 65万元，本 年财政拨款结转结余1. 54万元。2020年决算基本支出3897. 40万元，其中：工资福利支出2620. 74万元、 商品和服务支出713. 20万元、对个人和家庭的补助523. 45万元、资本性支 出39. 99万元。决算数与年初预算指标对比，主要是奖励金和其他对个人和 家庭等科目。其原因是其原因是工资大幅调增，社保费及住房公积金缴存 增加。，商品和服务支出差异其原因是生均公用经费增加，以及工作任务增 加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。同时，年初财政预 算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。（二）项目支出项目支出是在基本支

10、出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支 出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万，上年指标结 转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为0万元。全年财 政拨款支出为0万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款 结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2020年决算项目支出为0万元。（三）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为0.2万元，其中公务接待费0.2万元、 无公务用车购置及运行维护费。全年决算支出“三公”经费0.08万元，其中公务接待费0.08万元、无公务

11、用车购置及运行维护费。较上年决算支出减少0. 87万元,下降91. 5%;较年初 预算节约0.12万元，节约比为60%,完成年初预算的47. 5%。具体情况列表 如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算 数金额差异节约比率公务接待费0.20. 080. 1260%公务用车购置及 运行维护费00其中：公务用车 运行维护费00公务车购置费00合计0. 20. 080. 1260%1、公务接待费全年国内公务接待共2批次，11人次。全年决算支出公务接待费0.08万元，较年初预算节约0. 12万元，节约60%。2、公务用车购置及运行维护费2020年单位无车辆，无公务车运行维护费，也无公务用车购置费，也

12、 没有公务租车费用。（四）基本支出一一公用经费2020年初批复预算的公用经费为8. 34万元，全年决算公用经费支出为 713. 20万元，较年初预算增加704. 86万元，主要原因是生均公用经费增加， 以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。四、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的 通知（绥财绩20216号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组， 制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价 工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关 账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析

13、，形成评价结论。五、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县教育局的领导下，坚持依法办教育，稳中求进， 改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进， 根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分96分， 财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：1、2020年高考取得了一本上线212人，二本以上上线416人的重大突 破；学考一次性合格率为99. 72%,比往年提高了 1个多百分点，圆满完成 了教育局、学校下达的任务并实现较大的突破。2、我校25名学生参加绥宁县2020年中小学生田径运动会的12个项目 的比赛，共获25枚金牌，以总分379分摘得获团体第一名的桂冠。我校

14、派 出12名运动员参加邵阳市第二十八届中小学生田径比赛，他们顽强拼搏、 积极进取，在18支代表队中取得高中组团体总分第六名的好成绩。3、2020年1月，邵阳市市青少年科技教育工作先进集体；2020年1 月，我校加入邵阳市机器人协会（授牌）；2020年上期，南华大学授予我校 优秀生源基地奖牌；2020年6月，绥宁县教育局先进党组织；2020年10 月，县中小学生运动会团体第一名；2020年10月，邵阳市男子足球赛三等 奖,2020年绥宁县文明校园。学生参加各种比赛,获国家级奖励30余人次， 省市级奖励40余人次。六、存在的主要问题（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生

15、均经费无 法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大； 基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加, 使整体经费使用不能按科目进行。（二）资产核算受人手紧张、财务人员少等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但 存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部管理水费、电费支出等励行节约方面有提升的空间。（四）经费保障因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发 生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支 出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。七、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，

16、稳定财务人员队伍，加强人员配 备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务 支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。2020年，注定是不平凡的一年，新冠病毒肆虐全球。一年来，学校在县 委、县政府、县教育局的领导下，一方面针对新冠疫情严格防控，一方面 积极有序开展各项教育教学工作。狠抓师资队伍建设，规范办学行为，坚 持立德树人，注重学生德智体美劳全面发展，推进学校各项事业优质发展。 紧扣“改革与发展”主题，因地制宜，量力而行，从实际出发，积极探索 创新，抓主要矛盾，有所为有所不为，寻找突破，寻求改变，取得了点

17、滴 成绩。总之，作为教育工作者，我们将始终以“四有”好教师标准、高度的 责任感和自觉性，围绕习总书记提出的“九个坚持”、“六个下功夫”，全面 落实立德树人根本任务。我们将在关键而平凡的岗位上，凝神静气，潜心 工作、努力学习、锻造自我！努力把绥宁一中打造成一所品质卓著、文化厚重的三湘名校，成为一所让县委政府放心，人民群众满意，莘莘学子向 往，全体教师幸福的优质高中学校！绥宁县第一中学2021年4月26日附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级 指标分值三级 指标分 值评价标准指标说明得分投入10预算 配置10在职人 员控制 率5以100%为标准。在职人员控制率W 100%,计5分；每超过

18、一个百分点 扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员 数/编制数）X100%,在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。5“三公 经费” 变动率5“三公经费，变动率wo,计8分；“三公经费” 0,每超过一个百分 点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率二（本年 度“三公经费”预算数-上年 度“三公经费”预算数）/上 年度“三公经费”预算 数X 100%5过程60预算 执行10预算完 成率5100%计满分，每低于5%扣2分,扣 完为止。预算完成率二（上年结转+年初 预算+本年追加预算-年末

19、结 余）/ （上年结转+年初预算+ 本年追加预算）x 100%o5预算控 制率5预算控制率=0,计5分;0-10%（含）, 计4分；10-20% （含）,计3分； 20-30% （含），计2分；大于30% 不得分。预算控制率二（本年追加预算/ 年初预算）X100%o4预算管理50公用经 费控制 率8100%以下（含）计满分，每超出1% 扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）X100%o 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。8“三公 经费” 控制率7100%以下（含）计满分，每超出1% 扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（三

20、公经费”实际支出数/ “三公 经费”预算安排数）X100%o7政府采 购执行 率6100%计满分,每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政府 采购金额/政府采购预算数） X 100%6预算 管理管理制 度健全 性8有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2分；相关管理制度得到有效执 行，2分。8资金使16支出符合国家财经法规和财务管一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分用合规 性理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨付有完整的 审批程序和手续；项目支出按规 定经过评

21、估论证；支出符合部门 预算批复的用途；资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣1分，扣完为止。15预决算 信息公 开性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按规定时限公开预决算信息， 1分；基础数据信息和会计信息 资料真实，1分；基础数据信息 和会计信息资料完整，1分；基 础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。5产出 及效 率30职责 履行8重点工 作实际 完成率8根据绩效办2016年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工作 考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分考核得 分/35

22、0） *87履职 效益10经济 效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性 要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。10会益 社效12行政效 能6促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计6分；一般3分；无效果或者 效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公 众或服 务对象 满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分;70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。5