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1、绥宁县长铺镇第二小学2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法 规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动 员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进六年义务教育。负责 对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作， 全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进 素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制：根据编委核定，绥宁县长铺镇第二小学全额拨款事业单位，编制123 人，在职教工123人，退休人员62人。内设机构分别是办公室、校长室
2、、总务室、财务室、教导处、政 教处。3、资金支出管理：绥宁县绥宁县长铺镇第二小学资金为财政全额预算拨款，严格按照 上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等财务制度 较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：坚持“用现代教育思想，办一流特色学校”的办学思想，以教学常 规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理 工作，着力构建智慧校园。（1）加强教师队伍建设，全面提高教师素质、加强班子建设，构建“学习型、业务型、管理型”班子队伍, 努力实现“勤政务实，开拓创新，钻研业务，为人示范”的目标，使班 子成员成为高质量教育的标志和旗帜。、以全省教育师德师
3、风建设活动为契机，继续加强师德师风建设。、以上级文件精神为指针，以调动教师工作积极性为目的，结合 我校具体实际，进一步修改完善学校各项管理方案和考评制度，教师教 育教学工作考核细则，公正实在评价教师工作绩效，落实有关检查监督 奖罚制度。(2)努力改善办学条件，进一步优化育人环境、采取向社会各界及有关部门争取资金和学校自筹资金相结合的 方式，扩大校园面积，高标准完成了综合大楼建设，新建一体化录播室。、学校网站的投资和管理，扩大学校的知名度，构建和外界的联 络通道。完善、发挥校园广播站的作用。争取每周播放两期广播节目。、启用高配置的考勤机，进一步规范学校考勤管理；加强学校电 子档案使用功能，推进无
4、纸化办公进程；发挥阅览室作用，有效应用于 教育教学；发挥多媒体作用，提高课堂效率。(3)全面深化课程改革，努力提高教学质量。本年度以“夯实基础，发展特长，全面提高”的工作思路，强化教 师基本功，提升综合素质，做名优教师，培养学生良好学习习惯，培养 学生学习方法，发展学生创新精神和实践能力，全面提高学生综合能力。、建立长效的校本教研机制。、加强常规教学，规范教学行为。、加强师生评价研究。、继续实施名师、骨干教师工程。(4)深化教育改革，创名优特色学校、课题试验研究深入开展。、寄宿制管理形成特色。、艺体教育形成品牌。、构建书香校园。、家校联动形成合力。（5）细化规范管理，构建安全和谐校园、强化教师
5、队伍管理，提高教师队伍综合素质。、加强学生日常管理，培养学生良好行为习惯。、加强学校安全工作。、发挥各部门作用，使学校各方面工作协调发展。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2020年全年总收入25,422,458. 30 元，其中财政拨款年初预算11,024,040. 00元，年中追加9,099,378.20 元，其他预算收入779, 145. 23元，上年结转4,519,894. 87元。全年预总 支出21,224,814. 17元，其中基本支出18,735,439. 17元，项目支出 2,489,375. 00 元。年末结余 4,197,644. 13 元。2、年度财政拨款决
6、算支出情况：2020年财政拨款总收入24,643,313.07元,其中年初预算H,024,040. 00元,年中追加 9,099,378. 20元，上年结转4, 519, 894. 87元。全年财政拨款总支出 20,445,668. 94元，其中基本支出17,956,293. 94元,项目支出 2,489,375. 00元。年末结余4,197,644. 13元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨 付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平 稳、安全、高效。（一）、收入支出情况分析1、收入分析：2020年度总收入20,90
7、2,563. 43元，其中财政拨款收 入20,123,418. 20元,比上年增加2,379,259. 51元，增加率13. 41%,包含 基本支出和项目工程拨款。其他收入为779,145. 23元，主要是学校商店 门面租金、寄宿生全托服务费和学生课后辅导服务费。2、支出分析：2020年度总支出21,224,814. 17元，其中基本支出 18,735,439. 17元,比上年增加4,807,495. 90元,增加率为34. 52%,主要 是教师工资及社保、临时工老师15人劳务费、日常办公经费开支。项目 支出2,489,375. 00元,比上年减少2,688,563. 50元，增减率为-51.
8、92%, 主要是学校教学楼在建工程未付。3、结余分析：本年度结余4,197,644. 13元，比上年减少1,041,181. 91 元，减少率为19. 87%。主要是工程未结算资金。（二）、预算执行情况的分析1、2020年度本单位年初预算数为H,024,040. 00元，调整预算数为 20,123,418. 20元。主要原因是工资调增、公用经费未纳入年初预算、年 中补发教师与公务员待遇差、以及学校新教学楼项目支出增加。（三）、收入支出的构成分析本年度财政拨款20,123,418. 20元,其他收入779,145. 23元。财政拨 款收入是主要收入，占总收入的96. 2%,包含基本支出和项目工程
9、拨款。 其他收入主要是学校商店门面租金、寄宿生全托服务费和学生课后辅导 服务费，占全部收入的3.8%,主要用于日常公用开支、聘请寄宿生辅导 老师工资及课后辅导开支。基本支出支,735,439. 17元,项目支出2,489,375. 00元。基本支出占 总支出的88. 27%,人员经费支出14,693,077. 63元，占基本支出的78. 42%, 日常公用支出4,042,361.54元，占总基本支出的21. 58%。项目支出占总 支出的H. 73%。从以上的支出构成看，财政保证了人员经费的支出和基 本的运行经费，补充了基本建设工程的不足，保证了单位工作正常有序 的开展。（四）、“三公”经费支出
10、情况“三公”经费支出本年数为0元，上年数为0元。本校严格遵守中央 八项规定，缩减公务接待开支，上级来人检查工作都在食堂就餐，并按 标准执行。（五）、财政拨款结转和结余情况全年按照预算和财政有关政策的规定，以收定支，本年度教学楼重 建工程支出未结算，故应收款较多，结余较大。基本达到收支平衡，保 证了各项工作的顺利完成。三、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工 作的通知（绥财绩120202号）文件，我单位成立了绩效评价工作领 导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开 展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、 项目支
11、出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析， 形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2020年度，在我县教育局的正确领导下，我校全体教职员工深入学 习贯彻党的教育方针，以习近平新时期教育思想为统领，扎实开展各项 教育教学活动，坚持“用现代教育思想、办一流特色学校”为办学思想， 围绕我校“创智慧校园，建精彩二小”为办学特色，团结拼搏，开拓创 新、真抓实干，取得了可喜可贺的优异成绩，使我校社会美誉度一直攀 升，学校稳健步入发展的快车道。（一）、开拓进取，升学夺冠学校创建智慧校园，精准实施赏识教育，取得了良好的效果。2020 届毕业生H8人上县实验中学招生录取线，实现升重点中学人数二十
12、一 连冠，其中前十三强二小占7人，向梓璇同学荣获全县第1名，段佳宸 同学荣获全县第3名，周鳞汶同学荣获全县第4名，学校获评“小学六 年级质量检测优秀单位”。（二）、学科竞赛，成绩斐然我校2020届六年级学生参赛代表队员参加了县教科局举办的语数 外学科竞赛，共54人获奖，占总获奖数的45%。向梓璇、段佳宸、周鳞 汶等11名同学获一等奖，刘沐原、袁志航、李明健等23名同学获二等 奖，夏颖涵、肖璐、邹可欣等20名同学获三等奖。（三）、书香引领，卓见成长学校为了提升学生写作能力，坚持让学生每天阅读，校园呈现一片 书声朗朗。学校在邵阳市“书香校园.师生共读”活动中被评为邵阳市“书 香校园”；黄铉始同学在
13、湖南省“十强百佳千优小记者”评选总决赛中脱 颖而出，获湖南省“百佳小记者”称号，学校被评为湖南省“十强百佳 千优小记者”优秀组织单位。（四）、园丁追梦，奖牌闪烁学校教职工男女混合气排球代表队在长铺片区教职工男女混合气排 球比赛中荣获亚军，唐小叶老师被评为县小六质量检测毕业班先进个人, 陈水云、赵威娜老师在2020年湘少杯小学生英语配音秀活动中获优秀指 导教师省三等奖，杨爱莲教师获评邵阳市小学语文骨干教师，李付能老 师在邵阳市第二十二届中小学田径比赛中获优秀教练员称号。（五）、课题研究，硕果满园由陈水云主持的课题互联网背景下学生自主学习能力和学习方式 研究获省一等奖。（六）、特色立校，精彩纷呈2
14、021元旦文艺汇演活动节目内容丰富，孩子们尽情展现自我、呈现 才艺、释放激情、张扬个性；师生同台献艺，高潮迭起，可谓好戏连台， 百花争艳，群“演”荟萃。（七）、幼苗茁壮，佳绩频传在湖南省第十一届中小学电脑制作大赛中艾昕妤、陈艺玲、刘沐原、 朱瑾雯同学的电脑作品幸福美好生活、幸福生活奔小康、周末快 乐购物、和家人一起开心出行获省二等奖，刘林坤同学的电脑作品 我的中国梦获省三等奖。（八）、体育健儿，英姿飒爽学校体育健儿在全县体运会上小学组15枚金牌中，我校斩获11名， 刷新6项录，荣获全县小学组团体总分第一名。在邵阳市第二十八届田 径比赛中，我校吴陈梦嫣同学在小学组女子400米、跳高中分别获第1
15、名，戴承良同学在小学组男子100米赛中获第1名、跳高第2名、接力 赛第4名，王湘西同学在小学组女子跳远中获第2名、跳高第3名，罗 淋泽同学在小学组1500米中获第3名，沈美伶在小学组女子100米中获 第3名，欧阳享权在小学组男子接力赛中获第4名、跳远第6名。（九）、七巧灵童，赛绩突出在绥宁县第11届“七巧科普系列”竞赛活动中，我校“智力七巧板 团队”荣获团体总分第二名，并在主题创意赛中获得一个一等奖、两个 三等奖，其中向星宇的社会主义新农村获一等奖，刘黎善的五歌. 放牛获三等奖，沈辰阳的抗疫先锋获三等奖。选派的九名选手在 现场擂台赛中夺取两个一等奖、三个二等奖、一个三等奖。其中伍星霖、 朱瑾雯
16、荣获高年级组一等奖；赖文韬荣获高年级组二等奖；周宇荣获中 年级组二等奖；文佳琪荣获低年级组二等奖；黄梓哲荣获低年级组三等 奖。（十）、磨砺技艺，自立自强为学校老师肩智，为学校教改引路。青年教师侯先兰的村晚在 疫情期间“停课不停学”微课评选活动中被评为市级三等奖，钱丽艳的 解决问题的策略、龙倩的铺满金色巴掌的水泥道微课在“一师一 优课”评选活动中被评为市级优课。五、存在的主要问题及建议（一）、因学校缺编及请产假女教师较多，人员紧缺，导致聘请教师 人员多，聘请经费开支大，大量挤占有限的公用经费，学校应进一步加 强财务管理，努力提高资金使用效益，维持学校正常运转。（二）、教学设施及设备落后，学校无多功能报告厅，教师无办公电 脑，学生无科技活动室，校园广播系统老化。绥宁县长铺镇第二小学2021年4月1日