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1、2022年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年度收入、支出预算总计5,300. 7 万元，与上年相比收、支预算总计各减少658. 1万元，减少11. 04%o其中：（-）收入预算总计5,300.7万元。包括：1.本年收入合计5,300. 7万元。（1）一般公共预算拨款收入5,300.7万元，与上年相比减少658.1万元，减少11.04%。主要原因是上级转移支付减少。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。（5）事业收入0万元，与上年预算数
2、相同。（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。（二）支出预算总计5,300.7万元。包括：1 .本年支出合计5,300. 7万元。（1）社会保障和就业支出（类）支出185.22万元，主要用于 缴纳职工社保费等。与上年相比增加185.22万元（去年预算数为0无锡市滨湖生态环境局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2022年本部门一般公共预算机关运行经
3、费预算支出68.61万 元。与上年相比增加8. 37万元，增长13.89虬 主要原因是今年新 招录5人，调入2人，预计机关运行经费增加。十三、政府采购支出预算情况说明2022年度政府采购支出预算总额1,131.48万元，其中：拟采 购货物支出21.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 1,109. 88 万元。十四、国有资产占用情况说明本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用 车5辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含） 以上的专用设备13台（套）。十五、预算绩效目标设置情况说明2022年度
4、，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算 资金5,300.7万元；本部门共H个项目纳入绩效目标管理，涉及四 本预算资金合计2,630.5万元，占四本预算资金（基本支出除外）总 额的比例为100%。第四部分名词解释一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业
5、单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益 等）。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。七、机关运行
6、经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。十
7、、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员 待遇的医疗经费。十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十三、节能环保支出（类）环境保护
8、管理事务（款）其他环境保护 管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事 务方面的支出。十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与 监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以
9、及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反 映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、 军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算口径变化去年未在社 会保障和就业支出（类）下安排预算支出。（2）卫生健康支出（类）支出78.57万元，主要用于缴纳职工 医保费等。与上年相比增加7. 87万元，增长11.13%。主要原因是 今年新招录5
10、人，调入2人。（3）节能环保支出（类）支出3,770.95万元，主要用于环境 监测监察类项目支出。与上年相比减少1,556. 08万元，减少29. 21%o 主要原因是今年环保监测监察类项目减少，项目经费减少。（4）城乡社区支出（类）支出393.5万元，主要用于滨湖区 11个区建重点河道水质自动站第三方运维服务费及10个区建水质 微型站第三方运维服务费。与上年相比增加393.5万元（去年预算 数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年运维服务费用 增加。（5）农林水支出（类）支出266. 5万元，主要用于主要用于水 环境溯源服务费用及太湖流域入湖口排查费用。与上年相比增加 266.5万元（
11、去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原 因是今年部分项目进入尾款付款阶段，需要支付农林水支出。（6）住房保障支出（类）支出605.96万元，主要用于在职职 工住房公积金及新职工购房补贴。与上年相比增加44. 89万元，增 长8%。主要原因是今年新招录5人，调入2人，预计今年住房保障 支出（类）预算增加。2 .年终结转结余为0万元。二、收入预算情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年收入预算合计5,300. 7万元，包 括本年收入5,300. 7万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入5,300. 7万元，占100猊本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入
12、0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年支出预算合计5,300. 7万元，其基本支出2,670.2万元，占50.37%； 项目支出2,630.5万元，
13、占49. 63%； 事业单位经营支出0万元，占0如 上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。项目支出2630.5万元占（49.63%）项目支出2630.5万元占（49.63%）四、财政拨款收支预算总体情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年度财政拨款收、支总预算 5,300.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少658. 1万 元，减少11. 04%。主要原因是今年环境监测监察类项目减少，项目 经费减少。五、财政拨款支出预算情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年财政拨款预算支出5,300.7万 元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少658. 1 万
14、元，减少11.04%。主要原因是今年环境监测监察类项目减少，项 目经费减少。其中：（一）社会保障和就业支出（类）1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出123. 48万元，与上年相比增加123.48万元（去 年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算口径变 化去年无社会保障和就业支出类预算。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）支出61. 74万元，与上年相比增加61. 74万元（去年预算 数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算口径变化去年 无社会保障和就业支出类预算。（二）卫生健康支出（类）L行政事业单位医疗
15、（款）行政单位医疗（项）支出38.85万 元，与上年相比增加6. 95万元，增长21.79%。主要原因是今年新 招录5人，调入2人，预计医疗费增加。3 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39. 72万 元，与上年相比增加0. 92万元，增长2.37%。主要原因是今年转正 1人，预计医疗费增加。（三）节能环保支出（类）1 .环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出921. 59万元， 与上年相比增加166. 27万元，增长22.01%。主要原因是今年新招 录5人，调入2人，预计行政运行赛增加。2 .环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 支出1,970.5万元，与上年相
16、比减少389. 71万元，减少16. 51虬 主要原因是今年环保类项目减少，预计支出也将减少。3 .环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 878. 86万元，与上年相比减少84. 65万元，减少8. 79%。主要原因 是今年环保类项目减少，预计支出也将减少。（四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出393.5 万元，与上年相比增加393.5万元（去年预算数为0万元，无法计 算增减比率）。主要原因是今年运维服务费用增加。（五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出266. 5万元, 与上年相比增加266.5万元（去年预算数为0万
17、元，无法计算增减 比率）。主要原因是今年部分项目进入尾款付款阶段，需要支付农 林水支出。（六）住房保障支出（类）L住房改革支出（款）住房公积金（项）支出191. 37万元，与 上年相比增加33. 67万元，增长2L35%。主要原因是今年新招录5 人，调入2人，预计住房公积金支出增加。2 .住房改革支出（款）提租补贴（项）支出238.68万元，与上 年相比减少40.41万元，减少14.48%。主要原因是预算口径变化， 导致提租补贴项下预算减少。3 .住房改革支出（款）购房补贴（项）支出175. 91万元，与上 年相比增加51.63万元，增长41. 54%。主要原因是今年新招录5人, 调入2人，预
18、计购房补贴支出增加。六、财政拨款基本支出预算情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年度财政拨款基本支出预算 2,670.2万元，其中：（一）人员经费2,511. 29万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助。（二）公用经费158.91万元。主要包括：办公费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算支出预算情况说明无锡市滨湖生态环境局
19、2022年一般公共预算财政拨款支出预 算5,300.7万元，与上年相比减少658. 1万元，减少11.04%。主要 原因是今年环境监测监察类项目减少，项目经费减少。八、一般公共预算基本支出预算情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款基本 支出预算2,670.2万元，其中：（一）人员经费2,511.29万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助。（二）公用经费158.91万元。主要包括：办公费、培训
20、费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三 公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出12.88万元，占“三 公”经费的71.68%；公务接待费支出5.09万元，占“三公”经费 的28.32%。具体情况如下:1 .因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出12.88万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，
21、与上年预算数相同。（2）公务用车运行维护费预算支出12. 88万元，比上年预算增 加5. 98万元，主要原因是今年新购置2辆公务用车，合计共需维护 7辆公务用车。3 .公务接待费预算支出5. 09万元，比上年预算减少0. 91万元, 主要原因是厉行节约，公务接待费预算减少。无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算拨款安排的会 议费预算支出0万元，与上年预算数相同。无锡市滨湖生态环境局2022年度一般公共预算拨款安排的培 训费预算支出15万元，比上年预算减少5万元，主要原因是厉行节 约，培训费预算减少。十、政府性基金预算支出预算情况说明无锡市滨湖生态环境局2022年政府性基金支出预算支出0万 元。与上年预算数相同。十一、国有资本经营预算支出预算情况说明