《2020年度预算绩效情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年度预算绩效情况说明.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020年度预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，预 算资金45.68万元，项目实际支出金额45.68万元，占一般 公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年 度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理， 评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制 度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务 完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的 效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，以 2020年
2、年初的绩效目标为基础，通过业务资料、财务资料等 资料的详细分析，本中心落实年初预算，明确安排资金支出 方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。 2020年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果 达到预期目标。附件1：2020年度县非物质文化遗产保护传承展演中 心整体绩效自评报告和2020年度县非物质文化遗产保护 传承展演中心整体绩效自评表2、部门决算中项目绩效自评结果文化人才中央专项资金项目绩效自评综述：项目全年预附件2：2020年度建始县非物质文化遗产保护传承展演中心文化人才中央专项经费绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况为进一步加快边贫困地区、民族地区和革命老区文
3、化人 才队伍建设，根据中共中央组织部等5部门印发的边远贫 困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者 专项实施方案和湖北省财政厅关于下达2013年“三区” 文化工作者专项经费的通知要求，经研究，由省财政下拨 经费38万元到当地财政局，再由建始县财政局将全部专项 资金下达到本单位，实施单位为建始县非物质文化遗产俣护 传承展演中心。（二）项目绩效目标本项目绩效总目标为：为了充分发挥优秀文化工作者在 支持“三区”文化发展中的积极作用，不断提升“三区”文 化人才队伍水平，推动“三区”文化发展，促进乡镇综合文 化站创建公共文化服务体系建设，通过文化人才计划工作者 专项工作的实施，为活跃乡镇群众
4、文化生活，有序开展乡镇 综合文化站各项工作，培养一批优秀文艺人才，推出具有我 县地方特色的文艺节目，打造具有地方特色的文化品牌，从 而推进乡镇文化发展。二、绩效自评工作开展情况创作方面：组织全体文化工作者开展文艺作品创作和排 练，根据全县战贫、战疫、战洪伟大实践中展现出的感人事 迹和先进模范创作一台文艺晚会，同时涵盖建始特色民族文 化和旅游推介的内容，促进文旅融合。演出方面：组织文化工作者开展戏曲进社区、乡村、景 区、企业等活动，2020年共开展演出62场。同时配合上级 部门开展各项演出活动，配合各个摄制组拍摄建始宣传片， 宣传建始县风土人情和脱贫攻坚伟大纪实。三、绩效评价指标完成情况（一）项
5、目资金情况文化人才中央专项资金总指标金额45. 68万元，2020年 建始县非物质文化遗产保护传承展演中心在活动中实际发 生费用45.68万元，主要用于支付文化工作者排练、“文化 惠民”、上山下乡等上班工资。（二）项目目标完成情况本次文化工作者选取有艺术特长，且热心文化艺术事 业，愿意到县区服务的，采取单位推荐、专业测试，择优录 取。2020年组织开展了多场送文化下乡活动，全年演出62 场，其中农村场次达到44场，观众人数近两万人；城市场 次18场，观众人数近两万人次，每场都受到当地群众的热 烈欢迎，影响面广，为培育、创建文化强县创造了条件。（三）项目绩效情况文化人才支持计划工作者是加强“三区
6、”文化建设、促 进社会和谐的重要举措，对加快实现建设小康社会宏伟目 标，具有十分重要的意义。随着下乡演出场次多，场地随时 更换，节目的内容和形式也就更加丰富了，下乡节目还配合 党委政府的中心工作，政府当前的重点工作、驻村尖刀班的 要求而开展宣传，把当前主要任务编排成节目在群众中演 出，把政治性和艺术性、知识性和娱乐性为一体，对广大人 民群众有更大的吸引力和感染力，对人民群众影响范围广、 效果好。为建设和谐社会重要途径起着重要作用，丰富农民 群众文化生活，增加群众交流与合作等方面必然重要。四、绩效自评结果拟应用情况（一）自评分：98分，完成了预期绩效目标（二）发现的问题和原因：为实施人才支持计划
7、工作有 效开展，需面向社会公开招募有文化艺术专长的志愿者到建 始县非物质文化遗产保护传承展演中心工作。由于每月的补 助标准控制严格，志愿者待遇低，留不住人，严重影响工作 的顺利开展。（三）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整 完善等相关内容。面向社会公开招募有文化艺术专长的文化工作者，进一 步完善培训制度，出台新的经济管理制度，适当调整工作者 待遇问题，本单位加强管理，突出更好的社会效益。（四）拟与预算安排相结合情况。该项目的实施，活跃了乡镇群众文化生活，培养了一批 优秀业余文艺人才，推出具有我县地方特色的文艺节目，打 造具有地方特色的文化品牌，推进了乡镇文化发展。要求保 留该项目。（五
8、）拟公开情况该绩效自评报告将与2020年度财务决算一并在建始县 人民政府门户网站公示公开。2020年度文化人才中央专项经费绩效自评表填报日期：2021年3月29日总分：98项目名称文化人才中央专项经费主管部门文化和旅游局项目实施单位慧言鬟受遗产保护传承展演中心项目类别1、部门预算项目 口2、上级专项4 口 3、省对下补助资金项目口项目属性1、持续性项目 口 42、新增性项目 口项目类型1、常年性项目 口2、延续性项目口3、一次性项目预算执行 情况 （万元） （20 分）预算数（A）执行数 （B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）项目预算 资金总额45. 6845. 68100%20项目目标
9、项目申报目标全年实际完成情况通过文化人才计划工作者专项工作的 实施，为活跃乡镇群众文化生活，有 序开展乡镇综合文化站各项工作，培 养一批优秀文艺人才，推出具有我县 地方特色的文艺节目，打造具有地方 特色的文化品牌，从而推进乡镇文化 发展。通过文化人才计划工作者专项工作的实施，为活跃 乡镇群众文化生活，有序开展乡镇综合文化站各项 工作，培养一批优秀文艺人才，推出具有我县地方 特色的文艺节目，打造具有地方特色的文化品牌， 从而推进乡镇文化发展。由于疫情减少了线下演出 活动，利用微信公众平台开展线上展演活动。一级指标二级指标三级指标项目申报的目 标值（A）实际完成值（B）得分产出指标 （40 分）数
10、量指标志愿者人数19人19人20演出场次农村44场城市18场农村44场城市18场观众人数农村17600人 城市18000人农村17600人 城市18000人时效指标文化工作者排练、“文化 惠民”、上山下乡演出2020. 1. 1 2020. 12. 312020. 1. 1 2020. 12.3110成本指标主要用于文化工作者排 练、“文化惠民”、上山 下乡演出活动上班工资。45. 68万元45. 68万元10效益指标 （40 分）经济效益 指标文化工作者上班工资45. 685万元45. 68万元10社会效益 指标选取有艺术特长，热心文 化艺术事业，愿意到县区 服务的文化工作者，参加 演出活动
11、62场，其中农确保送戏下乡 活动的正常运 行，为建设和 和谐社会重要确保送戏下乡活动的正常 运行，为建设和和谐社会 重要途径起着重要作用10村44场、城市18场途径起着重要 作用可持续影 响指标通过文化人才计划工作 者专项工作的实施，为活 跃乡镇群众文化生活，有 序开展乡镇综合文化站 各项工作，推出具有我县 地方特色的文艺节目，打 造具有地方特色的文化 品牌，从而推进乡镇文化 发展。培养一批优秀 文艺人才，推 出具有我县地 方特色的文艺 节目培养一批优秀文艺人才， 推出具有我县地方特色的 文艺节目10满意度指 标广大人民群众98%98%8偏差大或目标未完成 原因分析（与项目申报 的目标值偏差达
12、30%以 上需填写）改进措施及结果应用 方案备注：1 .预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项 目资金实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：正向指标（即目标值为NX,得分二权重*B/A）,反向指标（即目标值为WX,得分二权重*A/B）,得 分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50
13、%）、50-0%合理确定分值。汇 总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。算数为45. 68万元，执行数为45. 68万元，完成预算100%。从产出指标完成情况来看，2020年全年我中心加强成本 控制和成本规划，建立建全严格的费用审批制度，提升项目 管理水平，提高资金使用效益；从效益指标完成情况上来看, 保障了中心2020年的正常工作需求，选取有艺术特长，热 心文化艺术事业，愿意到县区服务的文化工作者，参加本中 心文化旅游宣传和“文化惠民”、上山下乡演出活动，确保 送戏下乡活动的正常运行，为建设和谐社会重要途径起着重 要作用。发现的问题和原因：为实施人才支持计划工作有效开 展，需面向社
14、会公开招募有文化艺术专长的工作者到建始县 非物质文化遗产保护传承展演中心工作。由于每月的补助标 准控制严格，文化工作者待遇低，留不住人，严重影响工作 的顺利开展。下一步改进措施：面向社会公开招募有文化艺术专长的 工作者，进一步完善培训制度，单位出台新的资金管理办法, 适当调整工作者工资待遇问题，加强管理，突出更好的社会 效益。附件2：2020年度县非物质文化遗产保护传承展演中 心文化人才中央专项经费绩效自评报告和2020年度县非 物质文化遗产保护传承展演中心文化人才中央专项经费项目自评表3、绩效评价结果应用情况(1)、已应用情况：本单位将绩效自评结果与2021年 预算编制相结合，对绩效目标及指
15、标进行梳理完善，完 成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管 理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升， 将绩效工作落到实处。(2)拟应用情况：一是强化预算资金管理，以预算执行 情况和项目资金用途为基础，在编制下一年度预算时， 对资金结构进行调整，不断提高资金的使用效益。二是 调整完善绩效目标，结合年度工作计划，整合调整下一 年度绩效目标及指标体系。2020年度建始县非物质文化遗展保护传承展演中心整体支出绩效自评报告一、基本情况2020年，本中心积极配合党委政府的中心工作，政府当前 的重点工作、驻村尖刀班的要求而开展宣传，将开展演出活动、 促进文旅融合、完成上级安排的各项演出活动
16、作为全年工作重 点，开展送戏下乡、“文化惠民”活动、戏曲进乡村活动、戏曲 进校园活动及春节相关文化活动，促进文旅融合，着力县域旅游 业发展和非物质文化遗产保护，编排有关节目。人员情况，中心现有编制数30个，在编人员20人，空编 10个，退休人员11人。二、绩效自评工作开展情况从整体情况来看，中心严格按照年初部门预算安排进行 部门整体支出。支出过程中进一步强化预算绩效理念，规范部 门预算支出管理，提高财政资金使用效益，按照县财政局绩效管 理工作的统一安排部署。从评价情况来看，以2020年年初的绩效目标为基础,通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，总体上，建始 县非物质文化遗产保护传承展演中心2
17、020年度项目立项符 合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系 较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业 务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高, 时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著， 社会效益及可持续影响明显，部门决算中项目绩效自评结果 为优秀。三、绩效目标完成情况分析（一）、资金情况分析2020年中心年度支出427. 27万元，其中基本支出总额 381.59万元，主要用于人员工资福利支出支出，项目支出总额 45. 68万元，其中项目支出包括2020年文化人才中央专项经费 支出。基本支出总额381.59万元，用于人员工资福利、商品与服 务
18、支出和对家庭和个人的补助支出。（二）、项目资金管理情况文化人才中央专项资金总指标金额45.65万元，2020年 非物质文化遗产保护传承展演中心在活动中实际发生费用45. 65 万元，主要用于支付文化工作者排上班工资。绩效目标完成情况分析：目标：配合党委政府的中心工作，政府当前的重点工 作、驻村尖刀班的要求而开展宣传，以演出活动为中心，开 展“文化惠民”、送戏下乡，戏曲进乡村，戏曲进校园，助 推旅游发展相关活动。数量指标：全年计划完成编制三台演出节目，农村、 城市共演出60多场，观众人数达三万多。质量指标：财政资金绩效评价覆盖率100%,预算评价 结果落实率、绩效评价公开率100%。社会效益指标
19、：把政治性和艺术性、知识性和娱乐性 为一体，对广大人民群众有更大的吸引力和感染力，对人民 群众影响范围广、效果好。为建设和和谐社会重要途径起着 重要作用。文化人才中央专项资金项目绩效自评综述：项目全年预 算数为45. 68万元，执行数为45. 68万元，完成预算100%。从产出指标完成情况来看，2020年全年我中心加强成本 控制和成本规划，建立建全严格的费用审批制度，提升项目 管理水平，提高资金使用效益；从效益指标完成情况上来看, 保障了中心2020年的正常工作需求，选取有艺术特长，热 心文化艺术事业，愿意到县区服务的文化工作者，参加本中 心文化旅游宣传和“文化惠民”、上山下乡演出活动，确保
20、送戏下乡活动的正常运行，为建设和谐社会重要途径起着重 要作用。从满意度指标完成情况来看，通过人才计划工作者 专项工作的实施，推出具有我县地方特色的文艺节目，打造 具有地方特色的文化品牌，从而推进乡镇文化发展，培养一 批优秀文艺人才，推出具有我县地方特色的文艺节目，给全 县观众留下较高的评价。发现的问题和原因：演员年龄偏大，严重缺乏具备一定 专业知识的人才，本中心已经无法独立承担大型演出活动， 招募的有文化艺术专长的文化工作者由于工资待遇低，合同 到期续签人员太少，也无法很快补充到新的人员，严重影响 到工作的顺利开展。下一步改进措施：面向社会公开招募有文化艺术专长的 文化工作者，进一步完善培训制
21、度，出台新的资金管理办法, 适当调整文化工作者待遇问题，本单位加强管理，突出更好 的社会效益。五、下一步工作安排中心将进一步打造人才队伍，利用各种学习培训机会，让相 关人员继续学习声乐、舞蹈、编排等，提升整体业务水平，为打 造更多精品节目打下人才基础。同时，中心将着力于原创节目打造，丰富节目形式，提升节 目艺术性和娱乐性，根据上级要求，编排出更多体现建始地方民 族特色，结合建始非物质文化、促进文旅融合发展的特色节目， 以文化带动县域旅游业发展。此外，积极利用抖音、微信公众号等新媒体平台开展宣传， 紧跟时代步伐，利用短视频、直播等形式扩大活动影响力，惠及 更多群众。根据县委县政府及上级领导部门要
22、求，结合工作实际，中心 将积极提升业务水平，大力开展文化惠民、送戏下乡活动，助推 文旅融合和县域旅游业发展，结合各个活动主题编排节目，丰富 基层群众精神文化生活。建始县非物质文化遗产保护传承展演中心2021年3月14日2020年度建始县非物质文化遗产保护传承展演中心整体支出绩效目标自评表2021年3月16日总分：98单位名 称建始县非物质文化遗产保护传承展演中心基本支 出总额381. 59万元项目支出总额45. 68万元预算执 行情况 （万元） （20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分部门整体支 出总额389. 27427. 27110%20年度绩 效目标1申报目标实际完成情况配
23、合党委政府的中心工作， 政府当前的重点工作、驻村 尖刀班的要求而开展宣传， 以演出活动为中心，开展“文 化惠民”、送戏下乡，戏曲 进乡村，戏曲进校园，助推 旅游发展相关活动。保质保量完成年初计划演出场次，覆盖观众人次及演出效果达 标。一级指 标二级指标三级指标项目申报的目标值（A）实际完成值（B）得分产出指 标数量指标编排节目文化惠民活动一台；戏 曲进乡村、校园一台； 春节文化活动一台按计划完成三台节目15演出场次农村44场城市18场农村44场城市18场观众人数农村17800人城市18000人农村17800人城市18000人成本指标基本支出381. 59万元381. 59万元15项目支出45.
24、 68万元45. 68万元口寸效指标完成时效2020. 1. 12020. 12. 312020. 1. 1 2020. 12. 319效益指 标社会效益指 标丰富群众文化 生活、促进精神 文明建设为宗 旨，编创、排练 宣传党的政策， 寓教于乐传递 正能量，增加时 代精神的文艺 节目把政治性和艺术性、知 识性和娱乐性为一体， 对广大人民群众有更大 的吸引力和感染力，对 人民群众影响范围广、 效果好。为建设和和谐 社会重要途径起着重要 作用。有所提升15可持续影响 指标活跃乡镇群众 文化生活，有序 开展乡镇综合 文化站各项工 作，推出具有我 县地方特色的文艺节目。对基层群众文化生活产 生持续止面
25、影响，丰富 群众业余精神文化生 活。对基层群众文化生活产生持 续止面影响，丰富群众业余精 神文化生活。15满意度指标服务对象满 意度98%98%9偏差大或目标未完成 原因分析（与项目申报 的目标值差额达30%以 上需填写）改进措施及结果应用 方案L预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单 位整体支出资金的实际支出数。2 .定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分 原则：正向指标（即目标值为2X,得分=权重*B/A）,反向指标（即目标值为WX,得分=权重*A/B）,得 分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3 .定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%）、50-0%合理确定分值。汇 总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。