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1、编号：XX/CX-07版本：A/1页数：第1页，共3页批准日期：20XX-XX-XX生效日期：20XX-XX-XXxxxx有限责任公同程序文件纠正/预防措施管理程序1目的为消除化工医药、炼铁、炼钢、轧钢、工业气体生产过程存在的实际或潜在的不合 格原因，从管理、工艺、技术各方面保证产品质量和过程质量，实现产品、过程和体系 的持续改进。2适用范围适用于各主要生产单位和部门对纠正和预防措施的管理。3术语和定义4职责4. 1计量质检部负责质量管理体系和热轧钢筋不合格的纠正和预防措施的管理并跟踪验 证。4. 2技术中心负责板材不合格的纠正和预防措施的管理并跟踪验证。4. 3第一烧结厂负责化工产品不合格的
2、纠正和预防措施的管理并跟踪验证4. 2各单位负责本单位所采取纠正和预防措施的实施、记录和验证。4. 3对现存和潜在不合格原因分析时，还可能涉及到一些相关部门，涉及的单位要对消 除或减少不合格的因素负责。4. 4管理者代表负责在纠正预防措施实施中起监督协调作用。5工作程序采取纠正和预防措施的内容5. 1. 1纠正措施当出现下列问题时，责任部门组织采取实施纠正措施：a.发生重大质量事故；b.体系审核出现不合格；c.发生顾客投诉，经对产品分析需采取纠正措施；d.全月完不成公司规定的产品质量合格率和达不到产品实物质量抽查指标的要求。5. 1.2预防措施当出现下列情况时，责任部门实施预防措施，以防止不合
3、格的发生。a.当外界条件发生变化；b.当质量管理体系发生变化；c.其它有可能影响产品质量的因素。5. 2采取纠正预防措施的程序2.1可能原因的调查对已查出或潜在的不合格应迅速确定原因以及原因与质量问题之间的关系，确定影 响的主导因素并对调查结果以适当方式记录。5. 2.2问题的分析编制：XXX审核：XXX批准：XXX分析质量问题时，应确定根本原因和次要原因，由于根本原因通常不很明显，因此 需要仔细分析，分析问题时可采用统计方法等。5. 2.3纠正预防和改进措施的实施采取适当步骤消除产生现存或潜在不合格的原因，责任单位应对有关过程明确进行 必要的控制，监视纠正措施的效果以确保达到预期的目的并及时
4、纳入质量体系文件，修 改相应的作业文件和工艺技术规程，确保质量体系完善和有效运行。5.3纠正和预防措施的管理3.1出现和5.1. 2的情况时，由责任单位填写纠正和预防措施处理单中“不 合格事实，、“质量分析”及“纠正措施”报计量质检部。5. 3. 2计量质检部接到纠正和预防措施处理单后进行确认审核，组织实施并负责跟 踪验证。6. 3. 3对逾期未能完成或未达到预期效果的，要报告管理者代表进行原因分析，再次明 确措施和实施单位，进行纠正和预防措施。7. 3. 4由于纠正和预防措施所引起对体系文件的任何更改，都要按文件控制管理程序 的要求执行并记录。6相关文件6. 1 XX/CX-02文件控制管理程序6.2 XX/CX-11不合格品控制管理程序6.3 XX/CX-07纠正/预防措施管理程序