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1、07纠正,预防措施管理程序下面是小编为大家整理的07订正,预防措施管理程序,供大家参考。质量、测量、环境、职业健康平安管理体系订正/预防措施管理程序 版号：A 编制：管理推动处 审核：管理推动处批准：李存牢 刘润生 受控状态：分 发 号：2008-08-18 发布 2008-08-25 实施 安阳钢铁集团有限责任公司/ / 安阳钢铁股份有限公司发布 程 序 文 件 更 改 页 版号 更改 次数 更改 页次 更 改 理 由 更改单位 审核 批准 生效日期版号：A AG/GL/CX07订正/ / 预防措施 管理 程序第 1 页共 6 页 订正/预防措施管理程序1 目的 对管理体系运行中发生的和潜在
2、的不符合实施订正/预防措施，以消退其产生缘由，防止不符合发生或再发生，实现管理体系的持续改进。2 适用范围 本程序适用于管理体系内各单位不符合、订正/预防措施的管理。3 引用文件和定义3.1 引用文件 AG/GL/CX01文件管理程序 AG/GL/CX34环境因素识别和评价管理程序 AG/GL/CX39危急源辨识、风险评价和风险限制管理程序3.2 定义 专业体系管理处室：指 QMS、MMS、EOMS 的专业管理处室，包括质量管理处、计量限制处和平安环保处。4 职责4.1 管理推动处负责管理体系日常管理、内部审核、外部审核、管理评审中有关不符合项信息的反馈和订正/预防措施的管理，制定、修改本程序
3、并组织实施和检查。4.2 质量管理处负责组织实施和评审验证 QMS 有关不符合的订正/预防措施，负责除炼焦副产品、制氧厂气体产品外的过程产品和常规产品不合格品信息的收集和反馈，并负责组织制定、实施和评审验证其订正/预防措施。4.3 计量限制处负责组织实施和评审验证 MMS 有关不符合的订正/预防措施。4.4 平安环保处负责组织实施和评审验证 EOMS 有关不符合的订正/预防措施。4.5 技术中心负责组织制定、实施和评审验证有关新产品和特别产品不合格品/潜在不合格品的订正/预防措施。4.6 销售公司负责收集和反馈有关销售国内钢材、连铸坯产品的顾客异议。4.7 进出口公司负责收集和反馈有关销售国外
4、钢材、连铸坯产品的顾客异议。4.8 煤炭处负责收集和反馈有关炼焦副产品的顾客异议。4.9 制氧厂负责收集和反馈在关本厂气体产品的顾客异议。版号：A AG/GL/CX07订正/ / 预防措施 管理 程序第 2 页共 6 页 4.10 各单位负责组织有关本单位和本专业系统不符合项/潜在不符合项及不合格品/潜在不合格品的缘由分析，并组织制定和实施订正/预防措施。5 工作程序5.1 不符合的判定依据a) 管理体系标准； b) 适用的法律、法规及其他要求； c) 管理体系文件； d) 相关方合理要求。5.2 不符合/潜在不符合的分类a) 开具或实际构成的不符合项/潜在不符合项； b) 不合格品/潜在不合
5、格品； c) 不合格/潜在不合格测量过程； d) 不合格/潜在不合格测量设备。5.3 发觉下列不符合项/潜在不符合项信息时，须要进行评审，分析其产生缘由，评价其订正/预防措施的需求。5.3.1 日常管理中检查与监测发觉的不符合项/潜在不符合项信息。5.3.2 管理体系内审、外审中发觉的不符合项/潜在不符合项信息。5.3.3 管理评审提出实行订正/预防措施要求的不符合项/潜在不符合项信息。5.3.4 因法律法规、组织机构、管理职能、管理制度、工艺技术、执行标准等发生改变产生的不符合项/潜在不符合项。5.3.5 生产过程中产生不合格品的数量达到或超过安钢产品质量事故管理制度中规定的三级质量事故。5
6、.3.6 数据分析发觉过程限制出现异样或过程实力不足。5.3.7 须要实行订正/预防措施的顾客异议。5.3.8 偏离管理方针和管理目标产生的不符合项/潜在不符合项信息。5.3.9 有关顾客和其他相关方需求、期望、合理埋怨等产生的不符合项/潜在不符合项信息。5.3.10 供方供应产品和服务产生的不符合项/潜在不符合项信息。5.3.11 测量设备计量确认和测量过程结果显示已存在不符合/潜在不符合。5.3.12 环境/职业健康平安管理体系合规性评价中发觉的不符合/潜在不符合。版号：A AG/GL/CX07订正/ / 预防措施 管理 程序第 3 页共 6 页 5.3.13 对环境/职业健康平安事务、事
7、故进行调查分析时发觉的不符合项/潜在不符合项信息。5.3.14 实行订正措施后，预见可能出现新的不符合。5.4 开具或实际构成的不符合项/潜在不符合项的订正/预防措施管理5.4.1 管理推动处收集管理体系日常管理、内审、外审提出的不符合项/潜在不符合项信息，并收集管理评审提出实施订正/预防措施要求的信息，经评审后通过不符合项报告、安钢不符合/潜在不符合信息通知单或管理评审报告反馈专业体系管理处室和责任单位或受审核单位。5.4.2 专业体系管理处室组织责任单位进行缘由分析，评价订正/预防措施的需求。经评价须要且能够实行订正/预防措施时，专业体系管理处室 3 日内组织制定并审核订正/预防措施安排，
8、报管理推动处批准，须要增加资源时由管理推动处报管理者代表批准。经评价不须要或无法实行订正/预防措施的，填写订正/预防措施需求评价看法表，报管理推动处批准。5.4.3 专业体系管理处室按批准的订正/预防措施安排组织责任单位或受审核单位实施，实施完成后组织进行实施效果的评审验证。阅历证订正/预防措施有效的填写订正/预防措施验证报告，报管理推动处审批。阅历证未达到预期效果者，接着组织责任单位实施订正/预防措施安排或重新分析缘由、提出订正/预防措施安排。5.4.4 各单位对在日常管理或专业检查中发觉的本单位或本专业系统的不符合项/潜在不符合项信息，自行组织分析缘由、评价订正/预防措施需求、制定、实施和
9、评审验证订正/预防措施。5.5 不合格品/潜在不合格品的订正/预防措施管理5.5.1 质量管理处收集和反馈除炼焦副产品、制氧厂气体产品外的过程产品和最终产品常规产品不合格品/潜在不合格品信息，初步分析其产生缘由，评价其订正/预防措施的需求。经评价认为须要且能够实行订正/预防措施的，通过安钢不符合/潜在不符合信息通知单反馈责任单位。经评价不须要或无法实行订正/预防措施的，填写订正/预防措施需求评价看法表，并经本处主管领导批准。5.5.2 质量管理处收集新产品或特别产品的不合格品/潜在不合格品信息并反馈技术中心，由技术中心初步分析其产生缘由，评价其订正/预防措施的需求。经评价认为须要且能够实行订正
10、/预防措施的，通过安钢不符合/潜在不符合信息通知单反馈责任单位。经评价不须要或无法实行订正/预防措施的，填写订正/预防措施需求评价看法表，并经技术中心主管领版号：A AG/GL/CX07订正/ / 预防措施 管理 程序第 4 页共 6 页 导批准。5.5.3 销售公司和进出口公司接收和反馈钢材、连铸坯的顾客异议信息，并将其中的常规产品质量异议信息反馈质量管理处，将其中的新产品和特别产品质量异议信息反馈技术中心，将其中的计量异议信息反馈计量限制处。质量管理处、技术中心和计量限制处对这些信息进行评审，初步分析其产生缘由，评价其订正/预防措施的需求。经评价认为须要且能够实行订正/预防措施的，通过安钢
11、不符合/潜在不符合信息通知单反馈责任单位。经评价不须要或无法实行订正/预防措施的，填写订正/预防措施需求评价看法表，并经本单位主管领导批准。5.5.4 责任单位接到安钢不符合/潜在不符合信息通知单后，3 日内制定订正/预防措施安排，经本单位主管领导审核后报质量管理处、技术中心或计量限制处批准，须要增加资源时由质量管理处、技术中心或计量限制处报管理者代表批准。5.5.5 质量管理处、技术中心或计量限制处按批准的订正/预防措施安排组织责任单位实施，实施完成后组织进行实施效果的评审验证。阅历证订正/预防措施有效的填写订正/预防措施验证报告，报质量管理处、技术中心或计量限制处主管领导审批。阅历证未达到
12、预期效果者，接着组织责任单位实施订正/预防措施安排或重新分析缘由、提出订正/预防措施安排。5.5.6 技术中心对新产品和特别产品不合格品/潜在不合格品订正/预防措施的状况，每季度进行一次总结，报质量管理处。5.5.7 煤炭处接收炼焦副产品的顾客异议信息后，将其中的质量异议信息反馈焦化厂，计量异议信息反馈计量限制处。焦化厂和计量限制处进行评审，分析其产生缘由，评价其订正/预防措施需求。经评价认为须要且能够实行订正/预防措施的，自行组织制定、实施和评审验证订正/预防措施。经评价不须要或无法实行订正/预防措施的，填写订正/预防措施需求评价看法表，并经本单位主管领导批准。5.5.8 制氧厂接收本厂气体
13、产品的顾客异议信息，并其中的计量异议信息反馈计量限制处。制氧厂和计量限制处分别对质量异议和计量异议信息进行评审，分析其产生缘由，评价其订正/预防措施需求。经评价认为须要且能够实行订正/预防措施的，自行组织制定、实施和评审验证订正/预防措施。经评价不须要或无法实行订正/预防措施的，填写订正/预防措施需求评价看法表，并经本单位主管领导批准。5.5.9 质量管理处、计量限制处、焦化厂、制氧厂在每次管理评审一个月之前，将一年来针对最终产品不合格品/潜在不合格品实行订正/预防措施的状况进行总结，报管理推动处。版号：A AG/GL/CX07订正/ / 预防措施 管理 程序第 5 页共 6 页 5.5.10
14、 各生产厂对本厂内部收集的不合格品/潜在不合格品信息，自行分析其产生缘由，评价其订正/预防措施的需求，认为须要且能够实行订正/预防措施的，自行组织制定、实施和评审验证订正/预防措施。5.6 不合格/潜在不合格测量过程和不合格/潜在不合格测量设备的订正/预防措施管理5.6.1 计量限制处收集不合格/潜在不合格测量过程和不合格/潜在不合格测量设备的信息，分析其产生缘由，评价其订正/预防措施的需求，认为须要且能够实行订正/预防措施的，通过安钢不符合/潜在不符合信息通知单反馈责任单位。5.6.2 责任单位接到安钢不符合/潜在不符合信息通知单后，3 日内制定订正/预防措施安排，经单位主管领导审核后报计量
15、限制处批准，须要增加资源时由计量限制处报管理者代表批准。5.6.3 计量限制处按批准的订正/预防措施安排组织责任单位实施，实施完成后组织进行实施效果的评审验证。阅历证订正/预防措施有效的填写订正/预防措施验证报告，经计量限制处主管领导审批。阅历证未达到预期效果者，接着组织责任单位实施订正/预防措施安排或重新分析缘由、提出订正/预防措施安排。5.6.4 计量限制处在每次管理评审一个月之前，将一年来针对不合格/潜在不合格测量过程和不合格/潜在不合格测量设备实行订正/预防措施的状况进行总结，报管理推动处。5.6.5 各单位收集本单位不合格/潜在不合格测量过程和不合格/潜在不合格测量设备的信息，自行组
16、织分析缘由、评价订正/预防措施需求、制定、实施和评审验证订正/预防措施。但对关键测量过程的不合格，责任单位要刚好查明缘由，制定订正措施并报计量限制处审批后实施。计量限制处对实施效果进行跟踪验证。5.7 各单位在实施订正/预防措施时，应按 AG/GL/CX34环境因素识别和评价管理程序和 AG/GL/CX39危急源辨识、风险评价和风险限制管理程序进行环境因素识别、危急源辨识和风险评价，保证明施订正/预防措施时不出现新的环境污染和职业健康平安风险。5.8 管理推动处应将一年来实行的订正/预防措施的状况输入管理评审。各单位应将本单位内部和本专业系统实行订正/预防措施的状况输入管理评审。5.9 实施订正和预防措施所引起的文件更改按 Q/AG/CX01文件管理程序执行。6 支持性文件 AG/GL/ZD12505安钢产品质量事故管理制度 7 记录版号：A AG/GL/CX07订正/ / 预防措施 管理 程序第 6 页共 6 页 7.1 QMEOY09019 安钢不符合/潜在不符合信息通知单（附表 22）7.2 QMEOY09020 安钢订正/预防措施需求评价看法表（附表 23）7.3 QMEOY09021 安钢 订正/预防措施安排 （附表 24）7.4 QMEOY09022 安钢订正/预防措施评审验证报告（附表 25）