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1、36表审计工作底稿汇总表(完整版)审计项目名称:XXX建设项目竣工决算审计序号审计组所做全部审计工作底稿内容摘要索引号审计报告(征求意见稿)审计报告决定与 移送备注1内部控制制度C-14-12重要性评估C-14-23抽样审计G-16-14审计风险评估C-14-35分析性复核G-16-26项目概况G-16-37立项审批情况G-16-48法人制执行情况G-16-59招投标制执行情况G-16-610工程监理制执行情况G-16-711合同制执行情况G-16-812基本建设程序执行情况G-16-913资金来源情况C-14-414项目实施情况G-16-1015工程质量情况G-16-1116项目验收情况G-
2、16-1217工程结算审计情况G-16-1318项目财务管理制度执行情况C-14-519项目账户设置、会计核算情况C-14-620项目建设成本、费用归集情况C-14-721项目质量控制、安全控制、投资控制、 进度控制情况G-16-1422待摊投资审计情况C-14-823项目竣工决算审计情况C-14-924项目投资完成和资产交付使用情况C-14-1025概算执行情况G-16-1526建设资金到位、使用及效益情况C-14-1127债权债务情况C-14-1228审计评价意见C-14-1329工程结算多计工程价款XXX元G-16-1630多计待摊投资支出XXX元C-14-14审计组长:索引号编写说明:第一层为审计组人员编号,第二层为每一审计人员编写审计工作底稿总数, 第三层为每一审计人员编写审计工作底稿在其编写审计工作底稿总数中的顺序号。C或G为自定 义代码。