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1、项目施工管理细则黑龙江省龙安第六安装工程有限责任公司二O一O年五月发布令为进一步完善我公司项目部的管理，从根本上提高我公司项目管理水平，我公司针对目前项目的具体情况，特编制此细则。此细则以程序文件、质量手册、支持性文件、施工项目管理条例、安全生产管理规章制度为编制依据，在实施过程中如有不明之处可与分公司各相关科室联系。本细则是龙安六公司内部项目管理的章程，各科室、项目经理部要严格按照此细则规定执行。本细则自发布之日起实施。咨询电话：办 公 室 0451-生产技术科 0451-经 营 科 0451-安 全 科 0451-材料设备科 0451-财 务 科 0451-劳动人事科 0451-传 真 0
2、451-分公司邮箱 lalgs2006 目 录第一部分 文件、记录管理-1第二部分 生产技术管理-7第三部分 安全管理-71第四部分 经营管理-94第五部分 人力资源及劳动工资管理-98第六部分 材料设备管理-109第七部分 财务报表、项目报账管理-127第一部分 文件、记录管理 一、文件控制程序1、适用范围 除记录以外的体系文件，包括管理手册、程序文件、施工组织设计、施工方案、技术措施、安全措施、作业指导书、管理方案、图纸等。 法律法规，包括质量、环境、职业健康安全的相关法律法规和标准，技术标准，施工规范等。 公司及分公司下发的受控文件。 适当的外来文件。说明：除管理手册和程序文件外，其余皆
3、为支持性文件。2、支持性文件的编号 对于已有受控文件编号的文件无需再进行编号。 项目部形成的支持性文件编号为：HLJAZ/ZW-X-XX-项目承包代号-年份代号X代表基层单位代号，XX代表第几个文件，项目承包代号以财务编号为准 外来文件，如职业健康安全法律、法规，环境法律、法规，产品制造标准和规范及验评规范及验评标准等，采用原编号，项目只需注明是否为“现行有效版本”，并加以标注分发号即可。3、记录编号 记录采用顾客方指定或行业主管部门或公司规定的表格，编号采用原编号。 其它记录编号为：文件代号顺序号。如4.2.4-01，代表的是4.2.4记录控制的第01号表格，其它以此类推。4、文件的审批支持
4、性文件由责任工程师审批。5、文件的标识和发放 管理手册、程序文件和部分支持性文件分为“受控”和“非受控”版本。受控版本为公司内部使用和交给认证机构使用，发生更改时应逐一更改或换回，非受控版本为公司发放给顾客方或投标时使用的，发生更改时可不进行更改或不需换回。 收到文件后，应做好收（发）文记录（表4.2.3.02），属受控文件应及时列入受控文件清单中（表4.2.3.01）。 受控文件每年清理一次，将失效或作废文件清除。文件作废时应及时撤出，并加盖“作废”印章，填写文件销毁申请（表4.2.3.04），防止作废文件的非预期使用。二、记录控制程序1、适用范围适用于质量/环境/职业健康安全管理活动中，阐
5、明所取得的结果或提供所完成活动的证据的所有文件。2、记录编号按文件控制程序的规定编号后使用。3、记录填写项目部对各专业的记录进行汇总，形成记录清单（表4.2.4.01）。受控文件清单 表4.2.3-01序号受控号文件名称份数备注编制人： 批准人：（项目技术负责人） 年 月 日文件收（发）文记录表4.2.3-02文件名称文件编号领用部门或领用人受控号份数收件人收件日期备注项目部名称收文登记发文登记发文登记发文登记文件销毁申请记录表4.2.3-04序号受控号文件名称份数销毁原因日期监销人批准人记录清单 表4.2.4-01序号编号记录名称保存期限备注编制人： 批准人： 年 月 日第二部分 生产技术管
6、理一、项目经理部组织机构设置及管理目标制定1、建立健全项目组织机构，人员配备齐全合理，并具有相应资格，持证上岗各类人员证件复印件存档，能真正起到指导、监督施工生产作用。附项目施工管理人员资格登记表。2、各项组织机构及人员职责实行上墙管理，各项组织机构包括：质量管理领导小组职业健康安全管理领导小组环境管理领导小组文明施工管理领导小组治安防火管理领导小组环境安全应急救援领导小组3、管理人员职责包括：项目经理、七大员4、各项目部根据工程情况制定项目管理目标，并实行上墙管理。质量管理目标：a 杜绝重大质量事故发生b 单位工程一次竣工验收合格率100%c 检查点合格率达95%以上d 顾客满意率达95%以
7、上e 合同履约率100%职业健康安全管理目标：a 杜绝死亡和重伤事故b杜绝重大机械设备和火灾事故c 杜绝职业病d 杜绝交通责任事故e 轻伤事故频率小于7%环境管理目标及指标：序号目 标指 标1噪声排放符合相关标准：土石方工程：白天75dB、夜间55dB打桩 工程：白天85dB、夜间禁止施工砼结构工程：白天70dB、夜间55dB安装 工程：白天65dB、夜间55dB在居住、商业、工业混合区施工白天60dB 夜间50dB2生产、生活污水排放达标符合相关标准：污水排放PH值 8 mg/L3防止火灾爆炸杜绝火灾和爆炸事故4固体垃圾分类管理分类管理，回收、处置率100%5节约能源不超过地区能源部门的核准
8、量二、图纸会审图纸会审是一项严肃而重要的技术工作，各施工项目在接到图纸后，立即组织施工技术人员详细熟悉图纸，勘察现场，了解工程的总体布局及工艺流程，掌握特殊过程及关键环节的施工技术要求，对设计图纸中不完善、不明确或不适合施工等问题及时提出，以期与设计单位商讨。其主要表现为执行规范标准情况、图纸尺寸标注前后是否一致、构造节点详图是否清楚等方面。附：图纸会审记录三、规范标准、图集配备根据施工需要，各专业工程师提出本专业所需的规范、标准和图集，责任工程师或项目经理到生产技术科领取，领取时履行借阅登记手续，待工程结束后及时返回生产技术科。如未及时返回或丢失现象，由借阅人承担相应责任，并按书集原价从借阅
9、人工资中扣除。随时关注规范、标准的更新，详情登录龙安六公司邮箱网易网盘生产科“新旧规范对照表”及“现行规范目录”。四、施工组织设计在设计交底、图纸会审、资料收集后，由责任工程师组织各专业工程师编制施工组织设计或方案。多专业交叉施工、技术要求要且组织施工难度大工程编制施工组织设计，独立专业施工其它专业配合编制施工方案。(一)编制要求：1、符合合同规定的各项条款；2、遵守国家及行业颁布的规范、标准等；3、内容全面、详尽，针对性强。(二)编制内容：1、编制说明2、说明工程性质及主要编制依据。3、工程概况说明工程情况、合同工期、管理目标、主要实物量及新技术、新工艺的应用。在主要实物工程量中应详细列出各
10、专业实物量的名称、规格、数量、材质。说明施工现场地理条件、交通运输及气象水纹等情况。施工布署及项目部的资料资源配置4、施工组织机构5、设备机具供应6、劳动力计划7、甲供或自行采购主材及辅材到货情况8、分部分项工程技术措施及方法施工工序：工序合理得当施工方法：先进科学并具有可操作性技术要求：满足合同及设计图纸规定质量检测：符合施工及验收规范要求9、施工质量管理质量管理组织机构质量管理目标质量保证措施（包括施工人员、机具、材料、施工方法、施工环境等方面的控制）质量控制点及质量通病预防控制措施成品保护措施10、施工安全管理安全管理组织机构及体系安全管理目标劳动保护措施施工过程安全控制11、施工环境管
11、理环境管理组织机构环境管理目标重要环境因素控制措施(水、气、声、渣、废、尘及资源节约等因素)其他必要说明12、文明施工管理文明施工目标文明施工责任划分生活区、办公区及施工区文明施工管理企业文化建设13、季节施工技术措施（冬、雨季施工安全、技术管理）14、施工进度计划根据统计工程量及建设单位总体工程计划，以分部分项工程为单位编制施工网络计划或横道图，其施工工艺流程应布局合理，能正确反映各项工作之间的逻辑关系，满足合同工期，同时也应充分考虑其它施工单位交叉作业协调，并上墙实行动态管理。当工程实际进度与计划差距较大，已不能指导施工时，应及时调整计划。15、施工现场平面图绘制施工现场平面图包括施工区规
12、划和生活暂设的布置，在图中既要体现出水、电、气源及线路走向，材料堆放、设备机具及施工道路的布置，又能反映消防、环保等设施的摆放情况，图物一定相符，并划分责任区，落实责任人。上墙实行动态管理。如有施工设施位置发生变化，要及时调整施工现场平面图。16、其它事项如有其它事项说明或技术要求，应列入施工组织设计中。(三)施工组织设计审批及管理1、总公司管工程由总公司、分公司两级审批后报监理或建设单位审批后实施。（监理或建设单位、总公司、分公司、项目部各一份）2、分公司管理工程由分公司审批后报上级部门审批后实施。（监理或建设单位、分公司、项目部各一份）3、施工网络计划及施工图由生产经理审批后上墙管理。五、
13、专项施工方案及作业指导书根据施工情况，对关键过程和特殊过程的施工编制专项施工方案或作业指导书，必要的专项方案应通过计算过程加以验证，并经上级主管领导审批后实施。六、各专业技术措施及交底(一)编制原则1、交底内容齐全准确、详尽2、交底内容应涵盖整个施工过程，不要有缺项、遗漏现象。每道工序操作步骤都描述清晰，对较为复杂的施工部位或环节，采用图文并存的方式体现，文字表达准确、肯定，不能含糊其词，以免在实施工过程造成误解而导致返工或返修现场发生。3、针对性、可操作性强技术交底应针对本工程本专业实际情况出发，切忌照搬照抄他人资料，同时也要充分考虑交底对象的技术水平，语言通俗易懂，施工措施及方法符合规范要
14、求，并具有可操作性。对新工艺、新技术的应用有详细说明，对易出现质量通病的施工，要有切实可行的防治措施。4、履行签字手续技术交底应以书面并辅口头讲解形式进行，必要时要做样板交底或示范操作。交底人与被交底人履行签字手续并及时存档。(二)编制内容1、工程概况2、编制依据3、技术要求4、主要实物工程量5、施工技术措施及方法6、质量保证措施及通病预防措施7、其它七、工程手续办理1、新开工工程在各项施工准备完成后办理开工手续，向上级主管部门报送开工报告，以示已具备开工条件。（一式六份）2、对具有锅炉、压力容器、压力管道、电动葫芦、起重机等特种设备的施工项目主动与建设单位联系准备相关资料报质量技术监督部门办
15、理备案手续后方可施工。此项工作由项目经理负责，生产技术科协助办理。3、由于某种原因造成工程停工、复工或工期延续的项目，应及时办理停工、复工报告及延期报告。（一式六份）4、工程中间交付的办理中间交付手续，完成本合同施工范围内的项目及时办理竣工报告和交工验收证书。竣工报告和交工验收证书必须由合同签定的发包方工程负责人签署认可，并加盖发包单位公章方可有效。（一式六份）5、开、竣工手续均以合同、协议为单位办理。八、质量目标分解各施工项目部对本工程的质量目标分解到各专业和施工队组，并落实责任人及完成时间。九、试验检验计划项目部根据工程情况制定试验检验计划，其内容全面并符合图纸、规范要求，工程实施中严格遵
16、照执行，时间安排与施工进度计划相符。十、质量目标考核项目责任工程师、专业工程师、专兼职质检员、施工队长对本工程质量情况进行自检，并认真填写自检记录，项目经理定期组织相关人员对工程实物质量检查，对每一分项、分部工程进行质量评定，考核质量目标完成情况，对评定的结果以月施工质量统计报表形式上报分公司，并要求准确、真实，其检查点数量与各专业自检中分项工程检查点数量相符，对突出的质量问题进行统计数据分析，制定纠正（预防）措施，以便在今后的实施中加以改进得以验证。十一、计划统计管理1、计划统计报表各施工项目部每月将本月施工进度情况、下月施工计划安排上报生产科，各项报表均以合同为单位进行统计上报，统计情况与
17、工程形象进度相一致。统计报表附本月施工预算。具体要求如下：报表时间：每月20日前必须上报生产科报表方式：传真或电子邮件均可用表形式：统一使用公司指定表格报表内容：封皮：签字盖章手续齐全文字说明：统计报表说明本月完成计划情况及施工产值，未完成计划说明原因。计划报表说明计划安排的依据、施工产值情况。正文：准确描述工程形象，有量、有价，并且量价统一。2、实物工程量及施工产值台帐项目专业工程师每月以分部分项工程为单元统计本月完成的实物工程量及施工产值，并填报项目实物工程量台帐及施工产值台帐。十二、施工检查项目经理每月组织项目部相关人员对工程进度、质量、技术、安全、环境等管理情况进行联合检查，对各项管理
18、存在问题积极提出，并定人员、定时间、定整改措施加以改进，同时保存相关记录。十三、生产会议项目经理部每月定期或不定期组织召开生产会议，讨论以往的施工情况及存在的问题，布署下一步的工作安排，对突出的施工问题，提出合理的解决方案，以确保施工生产顺利进行，做好会议记录以备查阅。十四、顾客满意度调查及工程回访项目部在施工过程对顾客方进行满意程度调查，每两个月进行一次，当工程进行至50%进行一次，工程竣工时进行一次，工期短的工程也要进行一次，并认真做好记录。顾客满意调查表每次三份，总公司一份、分公司一份、项目部一份。在工程交付一年内，对工程进行一次回访，了解工程运行情况及质量情况，做好工程回访记录。工程回
19、访每次办理两份，总公司、分公司各一份存档。十五、施工内业管理施工内业资料从施工准备至竣工验收，贯穿项目管理全过程，它是工程竣工验收依据之一，也是项目管理的结果体现，更是技术人员业务水平的综合展示。施工内业管理是施工技术管理重中之重，因此，各专业技术人员一定高度重视施工内业管理。其填写要真实、准确，尽可能与施工形象进度同步，并且签字手续齐全，以获取监理或建设单位对施工结果的认可。十六、交工资料整理工程竣工30日内将各专业施工内业资料整理组卷，报送上一级部门审核，对审查的问题由项目经理及时组织相关人员进行整改，合格后方可归档，文字资料及电子版本同时上交，并办理资料移交手续。交工技术资料归档时，如顾
20、客方有要求，可按顾客方归档要求进行，资料必须为原件，开页为A4纸张。交工技术资料内容:外封皮（附后）内封皮（附后）交工文件说明交工文件目录1.工程概要2.工程组织机构3.工程主体照片及关键部位施工照片4.工程分级管理通知5.工程开工报告6.工程竣交工验收证书7.图纸会审记录8.施工组织设计9.质量计划10.施工技术措施,安全技术交底11.试运行方案12.焊接工艺评定13.设计变更14.基础验收记录15.开箱检查点件记录16.隐蔽工程记录17.施工记录18.设备、配件、材料合格证及化验单19.中间交工验收记录20.质量事故处理报告21.劳动部门及技术质量监督部门监检资料。22.分部分项及单位工程
21、质量评定表（表格见GB50252-2010）23.试压、试验、试运转记录各项目按以上内容顺序装订，如果内容较多，可分卷分册装订，公共部分整理为总卷，其它文件按专业划分依次设第一卷第 册、第二卷 第 册，以此类推。十七、甲供主材统计每年12月15日前各项目部将本年度工程中甲供主材的产值证明材料，以结算型式一式两份上报生产科，履行签字手续并加盖建设单位公章。（后附表）十八、环境管理1、各施工项目部根据施工现场情况及施工内容对环境因素进行识别、评价，评价依据见总公司程序文件“环境因素的识别及评价程序”。识别、评价范围包括施工区、生活区、办公区及周围的影响。确定环境管理目标，对评价的重要环境因素制定管
22、理方案。2、收集相关的法律、法规，包括国家、地方、行业标准等，填写法律法规清单，并对法律法规的适应条款进行合规性评价。3、对能够产生环境影响的人员进行环境教育，并做好记录。4、在项目实施中，对环境影响的水、气、声、渣、废、尘、资源等因素进行充分检查，发现问题，及时整改，做好相关记录。5、制定应急准备及响应制度，编制应急预案，并进行演练验证，并做相关记录。6、项目经理指定专人负责环境施工管理及内业资料的编写等工作。十九、其他说明1、各项管理台帐必须由项目经理落实责任人进行管理（附表） 2、各表格附后，凡附表的事项，各项目部必须统一执行。图 纸 汇 审 记 录工程编号：工程名称汇审日期年 月 日单
23、元名称图 号参加人员设计单位建设单位监理单位施工单位主 持 人记录内容设计单位建设单位监理单位施工单位签章 签章 签章 签章建设单位： 施工单位： 工程名称： 施工技术措施及交底审批： 年 月 日审核： 年 月 日编制： 年 月 日黑龙江省安装工程公司第六分公司 项目部年 月 日施 工 技 术 交 底 记 录施工单位： 年 月 日工程名称分部分项工程工种交底内容： 交底人签字：接受人签字：注：本交底必须一式三份，分公司、项目部、队组长各一份 工 程 开 工 报 告工程编号： 建设单位发包单位工程名称承包单位施工产值工程地址工程质量承包形式工程主要内容计划开工日期2010年 月 日实际开工日期2
24、010年 月 日计划竣工日期2010年 月 日预计竣工日期2010年 月 日建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位 （章）负责人 年 月 日 （章）负责人 年 月 日 （章）负责人 年 月 日审查部门意见：（章）经办人： 年 月 日批准机关（章）负责人： 年 月 日停 工 报 告编号： 建设单位 施工单位 工程名称 工程地点 停工日期 年 月 日 至 年 月 日工程主要内容停工原因建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位 （章）现场代表: 年 月 日 （章）现场代表: 年 月 日 （章）项目负责人: 年 月 日复 工 报 告编号： 建设单位施工单位工程名称工程地点停工日期 年 月 日 复
25、工日期 年 月 日工程主要内容停工原因复工说明建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位 （章）现场代表: 年 月 日 （章）现场代表: 年 月 日 （章）项目负责人: 年 月 日延 期 报 告建设单位 施工单位 工程名称 工程地址 原合同工期 年 月 日 年 月 日延期工期年 月 日延期原因建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位（章）现场代表：年 月 日 （章） 现场代表： 年 月 日 （章）现场代表：年 月 日竣工验收报告编号 省安施01-2建设单位施工单位黑龙江省安装工程公司工程名称工程地址计划日期开工年 月 日实际日期开工年 月 日竣工年 月 日预定竣工年 月 日主要工程量和验收问
26、题处理意见验收结果该工程于 年 月 日开工，于 年 月 日竣工，经双方主管工程技术人员核验，确认为工程质符合标准和设计要求。评于 年 月 日起正式交付建设单位管理使用。附施工标准技术资料。验收单位（甲方）章负责人：验收人：交工单位（乙方）章负责人：经办人：主管核验部门意见评定核工程质量等级为：负责人： 核验人： 年 月 日SH3503J112交 工 验 收 证 书工程名称：单元名称：工程地点建设单位设计单位施工单位开工日期交工日期工程验收内容：工程验收意见：验收单位代表：年 月 日工程质量评定结论：工程质量监督站代表：年 月 日验收单位建设单位/监理单位施工单位单位（章）：代表：年 月 日单位
27、（章）：代表：年 月 日单位（章）：代表：年 月 日竣 工 验 收 报 告建 设 单 位建 筑 面 积年度计划批准文号面积m投资万元设 计 单 位工 程 结 构施 工 单 位层 数工 程 名 称工 程 地 点承 包 形 式工 程 实 际 总 造 价 万 元工程内容和检查验收中发现的问题 及处理意 见验 收 结 论本工程于 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。经市质量监督站 核验，认为工程质量合乎标准和设计要求。故于 年 月 日起正式交付建设单位管理使用。附竣工图报技术资料。批准单位意见：市质量监督站核验意见：评定该工程质量等级为：负责人： 检验人：验 收 单 位（甲方）负责人： 验收人：交 工 单 位（乙方）负责人： 经办人： 备注：本竣工报告一式八份，报送市建委，纸质量监督站，市建设银行，市统计局，以及建设单位和施工单位。哈尔滨市建筑工程质量监督站监制目标分解方案 表5.4.1-01序号责任部门目 标 值要求完成时间 批准人： 20 年 月 日检 验 试 验 计 划工程名称： 表7.101序号检验试验项目名称检验试验工作内容数量质量标准及要求计划检验试验日期备注编制： 批准： 年 月 日目标完成情况考核记录 表5.4.1-02序号责任部门目 标 值完成情况 考核人： 20 年 月 日排 列 图频数 频率 单位： 表8.401序号检查项目检查数不良数不良率不良比例%累计率%