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1、 第 4 页 共 4页内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7。5.4顾客财产1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：a、 有哪些顾客财产。b、 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。c、 已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。d、 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的.7。5.5产品防护1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：a、 书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。b、 有无防护标识（如堆码标识等）的规定
2、，是否按规定执行.c、 发货时，是否做好了发货标识。d、 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜.e、 现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。g、 包装使用的材料、标志是否符合要求.h、 现场查看包装、标志过程是否符合要求？i、 包装随带的包装文件是否齐全。内审检查表部门代表：审核员:标准章节号检查内容检查记录备注7.5。5产品防护j、 是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。k、 是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的
3、话）。l、 贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当.m、 仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量.n、 仓库是否有区域划分，比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆。o、 是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。2、现场抽查3-5种产品,检查帐、卡、物是否一致。7.5。3标识和可追溯性1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况.确认:a、 是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确。b、 标识移动是否及时移植。c、 对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
4、4.2。3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2、查看作废文件是否已清除。3、查看引用的外来文件的受控情况。4、询问参加文件定期评审的情况。内审检查表部门代表:审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2。4记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。5.1管理承诺1、抽查13名员工,看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看仓库资源是否充足。5。2以顾客为关注焦点1、询问23名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施.5。3质量方针1、向仓库员及23名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献?5。3
5、质量目标1、向仓库员及23名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？5。5。1职责和权限1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？2、询问23名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门(岗位）的关系。5。5。3内部沟通1、询问23名员工,了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。5。6管理评审1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置？2、查看人力资源是否充足？与23名员工进行面谈,了解他们的质量意识。3、询问员工培训情况。内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注7。5.1生产和服务提供的控制1、询问如何向外发货。7.6监视和测量装置的控制1、抽查测试设备标识情况,查操作人员对设备的熟悉情况。8.2.2内部审核1、询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。8.2。4产品的监视和测量1、如何配合品管部作好进货验证工作。8.3不合格品控制1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。8.5改进1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。1.编制/日期：审批/日期：