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1、LS-QP-005 产品交付管理程序 第3 页 共3 页文件编号：LS-QP-005版本：A/0版 产 品 交 付 管 理 程 序2011-07-10发布 2011-07-10实施程序变更记录表版本/版次/修订更改内容摘要生效日期修改人审核批准产品交付管理程序1 目的对产品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。2 范围本程序适用于所有向顾客交付的产品。3 引用文件仓储管理指导书 4 术语和定义交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施。5 职责5.1 发货计划、发货通知发货的车辆安排、跟踪：管理部
2、。5.2 发货产品数量、品质包装的检验和确认及交付跟踪:管理部。5.3 发货产品的数量包装确认、搬运、装车：管理部。6 工作流程和内容产品交付监控体系建立工作流程工作内容说明相关文件6.1管理部建立产品交付监控管理体系， A其内容必须包括：1） 每批产品交付时，产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输方式、包装方式等；2）每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。6.2产品交付监控管理体系的内容由管理部将其建立于“产品出货计划表”中，由管理部负责执行和监督。6.3当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期发货时，管理部应与顾客及时沟通，以
3、取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理，同时管理部应召集相关责任部门进行检讨，要求相关部门针对其作原因分析和提出纠正和改善措施。 6.4顾客需要时，建立与顾客内部联网的电子通讯网络。6.5顾客需要时，建立与顾客内部联网的装运通知系统网络，一旦公司建立的在线系统发生故障时，产品出货计划表工作流程工作内容说明使用表单A公司必须有相应的备用系统和方法（如：传真、E-mail等），公司在产品交付时，管理部必须对所交付产品的装运文件和标签要求进行验证，使其符合顾客对所交付产品所有装运要求提前通知。生产作业计划6.6 生产技术部根据客户下发的订单编制生产计划，生产技术部根据生产作业计划安排生产，确保产品能
4、及时交货。入库6.7生产技术部将产品移交至仓库。填写“生产记录卡”，仓库保管清点实物。生产记录卡储存6.7仓库依仓储管理指导书的规定安全储存产品。仓储管理指导书通知发货6.8管理部准备发货时，填制“送货单”，交给相关部门，由管理部统一安排发货。送货单安排出车6.9管理部负责安排车辆，安排车辆时遵循比价原则。如委托运输单位车辆运费高于外部车辆，选择外部车辆。如运费一样，委托运输单位车辆优先。品管检查确认6.10质检部根据出货检查指导对交付产品做抽样检查，确认产品的质量、数量和包装方式，并记录在出货检验报告上，监督出货的全过程。出货检验报告装车搬运6.11仓库依仓储管理指导书的规定组织搬运，产品装
5、车。货物出厂6.12装车完毕，由仓库填写送“货运单”,并由货运公司签字确认货运单统计、分析6.13管理部于每月产品交付后在下月25日前针对上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“产品出货计划表”中，对未能得100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。6.14 管理部于每年度和每月结束后在下年度和下月开始15日前针对上年度和上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中，对未能100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。年度产品交付绩效和趋势分析统计表资料归档6.15与产品交付管理有关的质量记录，由质检部共同归档。