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1、二00九年工作总结暨二0一0年工作计划上海宝钢钢铁资源有限公司齐心协力、绝境突围主要内容1、2009年度主要经营指标完成情况2、2009年度工作回顾与不足3、2010年度主要预算目标情况4、2010年度重点工作举措1、2009年度利润完成情况一、2009年度主要经营指标完成情况经营目标：400万实绩亏损：4529万元P-32、2009年度销售量与销售收入完成情况一、2009年度主要经营指标完成情况单位：万吨10.419.87单位：亿元2.082.45完成率：105.47%完成率：117.79%P-43、拆车业务主要指标情况（1）报废车辆及五大总成回收情况一、2009年度主要经营指标完成情况单位
2、：辆（套）10.344000 4676完成率：102.7%1800 1849完成率：116.9%完成率：195.6%600011738P-53、拆车业务主要指标情况（2）拆车业务销售收入与利润情况一、2009年度主要经营指标完成情况单位：万元550606完成率：110.18%注：1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。150 114.71完成率：76.47%P-61、规模化经营能力时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万吨销售量00.20.5800.451.581.350.881.750.681.571.37二、200
3、9年度工作回顾与不足单位：万吨P-72、吨钢进销差价与综合成本二、2009年度工作回顾与不足单位：元/吨473.50主要原因：1、市场节奏 2、采购能力 3、成本、规模因素107.28 366.22P-83、采购与销售能力二、2009年度工作回顾与不足全年废钢采购总量14.90万吨产废企业2.97万吨，19.93%流通企业11.93万吨，80.07%09年度废钢直接采购比例情况P-909年度废钢销售渠道结构图单位单位销售销售宝钢分公司宝钢分公司8.708.70万吨万吨梅钢分公司梅钢分公司0.880.88万吨万吨不锈钢分公司不锈钢分公司0.280.28万吨万吨社会贸易社会贸易0.550.55万吨
4、万吨二、2009年度工作回顾与不足全年废钢销售总量为10.41万吨。P-104、人工成本情况二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：53.89元 114.71元 41.33元1900.701192.971136.53P-115、备件、资材、设备综合费用二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：19.98元 53.35元 20.00元704.80554.80550.20P-126、土地、房屋使用费二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：10.89元 31.36元 11.72元P-137、折旧、摊销成本二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：15.52元 49
5、.87元 13.70元P-148、能源设施费二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：14.94元 36.36元 18.00元P-159、生产加工外协费用二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：38.48元 62.47元 32.73元P-1610、警卫消防费二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：2.23元 8.17元 2.45元P-1711、后勤服务费二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：2.76元 6.98元 1.34元P-1812、公共关系费二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：3.29元 3.83元 2.25元P-1913、办公费用二
6、、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：2.55元 3.00元 1.10元P-2014、差旅、公务用车费二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：4.42元 5.72元 2.05元P-2115、财务费用二、2009年度工作回顾与不足单位：万元吨钢成本：29.72元 23.25元 25.13元P-222010年度预算目标三、2010年度主要预算目标情况销 售 量：27.5万吨销 售 收 入：5.59亿元利 润 总 额：300万元降 本 增 效：160万元报废汽车回收：2000辆P-23四、2010年度重点工作举措1、持续提升规模经营能力 1）、突破采购瓶颈，提高直接采购比例。2）
7、、立足股份服务，拓展社会贸易，实现销售渠道多元化。3）、加强市场趋势分析，实施采购与销售波段运作。4）、挖掘产品配料优势，调整产品结构，发展核心产品品种。5）、开展区域内、外多元合作，提升贸易规模。6）、发挥现有设备能力，强化分选增值工作。P-24四、2010年度重点工作举措2、进一步降低运营成本 1）、对标同行加工费率，继续调整部分品种加工费率；2）、优化加工费率不变模式，尝试费率与规模挂钩；3）、推进“阳光采购”，开展备品备件、资材报比价采购；4）、加强设备维护、操作管理，降低备件、资材消耗；5）、优化物流管理，细化油耗管理，引进供油合作新伙伴。6）、加强资金管理，探索票据运作，降低财务成
8、本。P-25四、2010年度重点工作举措3、提升核心产品盈利能力 1）、加强扣杂管理，跟踪料耗变化，降低损耗率。2）、优化剪切料生产模式，适应产品判级变化。3）、优化配料结构与模式，实现配料增值。4）、拓展核心产品品种，实现核心产品多元化。P-26四、2010年度重点工作举措4、提高资源采购掌控能力 1）、巩固现有供应商合作，构建稳定供应渠道。2）、直接间接地持续开发直接产废企业，扩大直接采购比例 3）、探索零星收购合作模式，扩宽采购方式。4）、加强与区域内竞争对手合作，体现资源优势互补。5）、开发区域外资源获取，实现资源替补。6）、密切跟踪国内、外市场变化，做好进口资源补充。P-27课程到此结束课程到此结束感谢聆听与分享感谢聆听与分享