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1、2023年仓库管理制度及流程 制度的概念有一个盲点，就是难以说明制度变更的缘由。多年来不同学者均尝试加以说明，如社会上规范性价值观的变更、人们的行为互动、历史的因素会导致制度得到改革。以下是关于2023仓库管理制度及流程最新5篇的相关内容，供大家参考! 2023仓库管理制度及流程 【篇1】 一、选购管理部门 企业设立专职选购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的选购工作。 二、选购部工作基本要求 1、全部选购项目均需店长及总经理批准同意。 2、全部选购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商供应报价单。 3、全部选购物品的品质须保持一惯稳
2、定。 4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。 5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。 6、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 三、选购监督 选购成本的限制由财务部、选购部、运用部门共同完成，平常各部门应刚好到市场上了解价格行情，以促进企业选购成本的限制与监督。 四、供应商管理 1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、运用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。 2、选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+
3、N是指一类商品一个主供应商、2个协助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个协助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是协助供应商的后备力气，也使企业在选购极其特别物资时无购买死角。 3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。 2023仓库管理制度范本5 1、负责公司选购定单的跟踪; 2、负责公司选购部与营销部销售进度的协调; 3、负责产品质量的监督、检验; 5、负责与供货厂商选购合同及协议的签订与实施; 6、按选购安排及商品安排原则，编制商品选购安排表，实施选购，确保交期;
4、7、调查分析、总结选购商品的市场改变状况及行业规律; 8、刚好协调解决选购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题。 2023仓库管理制度及流程【篇2】 (一)总则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的奢侈，特制定本制度。 仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 仓库物资一律采纳金额管理。 (二)管理员职责 1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据
5、记录卡; 2.负责进、出库的清点核实工作，刚好、精确地登记当日出入库数据;每月做到盘存一次并协作上级部门对实物进行核对; 3.驾驭好物品的平安库存，依据生产的季节改变刚好合理的向上级部门反应最高和最低库存信息; 4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录; 5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档; 6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品刚好上报上级部门; 7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。 (三)物资入库 1.物资入库，保管员必需仔细验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，
6、方能办理入库手续; 2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入运用; 3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰; 4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产运用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任; 5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账; 6.车间余料入库，仓库保管员依据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。 (四)物资的储存保管 1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放; 2.物资堆
7、放的原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐; 3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法; 4.保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地; 5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经部长批;
8、 6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。 (五)物资出库 1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任; 2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属安排内的材料应有材料安排;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料; 3.对于专项申请用料，除安排选购员留作备用的数量外，均
9、应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料; 4.发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止差错出门; 5.全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失; 6.对于车间领料，属车间定员领料，必需是固定岗位人员领取。其他车间领料，必需由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员担当经济责任。 (六)其他有关事项 1.记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报刚好; 2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一样; 3.创建五好仓库(平安、优质、便利、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每
10、月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展; 4.保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分; 5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 2023仓库管理制度及流程【篇3】 第一部分收货管理 一、全部货物进货必需统一经仓管员负责收货，并统一填制验收单，作为进货及付款的依据。 二、根据指定收货时间收货，特别状况另行支配。依据选购申请单区分直拨部门和入仓货物。 三、必需在指定收货地点集中收货，统一管理
11、收货工作;全部购进物品必需按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入运用部门，如无特别状况，不得对未按规定验收而干脆进入运用部门的货物补开验收单。 四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线光明，确保计量器具精确。 五、由仓管员和运用部门双方验收货物，以相互监督;由供应商送货的物品，选购人员应参加验收;财务部成本人员不定期突击检查收货状况。 六、由各部门指定有关人员验收并供应签名模式。 七、严格执行收货规定： 1、供应商依据选购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。 2、到货时由运用部门指定人员到收货现场与仓管员共同
12、验收货物。双方依据已审批的选购申请单对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。 (1)重量或质量 数量小或单价高的货物必需逐一验收，数量大而单价低的.货物按比例抽查;部分冷冻食品须解冻抽查净重率;水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量;限定单位重量的食品要在限定重量内验收;有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标;要去除包装物过称或扣减包装物重量;对送货量超出订货量的货物要限制限定比例内验收(仅限于生鲜食品);对送货量少于订货量的货物要知会选购员督促供应商送齐。 (2)验收质量 检查包装物是否完整及崭新;检查生产日期及有效期;检查规格型号牌子产地;依据货物性质采纳目视法、测听法
13、、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法;参考各种货物的鉴别方法。 (3)对须要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。 (4)凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒 绝验收;如因货物不符可能影响营业的，应征求运用部门看法作部分或全部验收。 3、验收合格的货物，由收货员依据货物的品种、规格、数量(入仓货物要留意按发货的单位换算)及已审批好的报价按类别(食品、酒水、香烟、百货等)、按部门填制验收单，由仓管员和运用部门授权人、选购员签名，如属无审批价格而临时定价的，验收单须由选购主管签名。 4、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查;其次联：供
14、应商(供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账);第三联：财务记账(用于统计各类物资成本和记账);第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联(无领用部门联)。货物验收后仓管员把完成签名手续的验收单供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。 5、货物阅历收后，应马上由接收部门妥当保管，以防损坏、变质、丢失、被盗。 八、验收问题的处理： 1、收货部在验收时发觉问题，则应快速知会选购部及运用部门到收货现场探讨解决方法。 2、经确认货物不合要求，收货员及运用部门有权拒收，并刚好知会选购部通知供应商退货或换货。 九、保管好收货资料，包括选购申请单、报价单、验收单、收货日报表等资料。 十、收
15、货人员应公正办事，不得串通运用部门、供应商及弄虚作假，如有违反者将严厉惩罚。 其次部分发货管理 一、坚持先进先出的发货原则。 二、严格执行物品发放的有关规定： 1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位(按仓库规定的单位)、申领数量等，并封底。 2、由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门供应。特别状况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。 3、仓管员在发货前要细致检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名模式，检查有无更改领货品种的规格、单位、申领数量等，如有更改必需有部门负责人在更改处签名， 如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货
16、。 4、发货数量不允许超过申领数量，如有特别状况增加领货的，须重新下达经审批的领料单;如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑领料单，领货人和仓管员在电脑单上签名。 5、货物发出后，将领料单手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，其次联：仓库存查，第三联：领料部门。 三、五金类物品发放规定 1、五金类物品由工程部五金仓仓管员负责保管并发放。 2、工程部修理人员凭报修部门签发的修理申请单到五金仓预领所需的修理材料，预领材料暂不录入电脑。 3、修理完毕后，修理人员到五金仓办理核销手费，仓管员审核报修部门确认的修理用料，打印领料单，由修理人员和仓
17、管员共同签名。 4、领料单财务记账联随相对应的修理申请单，按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交成本核算员。 5、修理费用计入报修部门费用，领料单上“部门”栏填写报修部门。 6、常用一次性耗材(如电工胶布、螺丝等)由修理人员依据须要到五金仓领用，领料单须经工程部总监签名。 三、发出的货物原则上不行退仓，如特别状况，必需经财务部负责人批准，手续与领货程序一样;如属质量问题由仓库联系选购部支配解决。 四、仓库发货时间原则上在指定时间内进行，月底盘点期间暂停发货，盘点时间另行通知。 五、全部供应商赠送的物品，必需统一入仓后，由有关部门按正常领货手续领取;寄存物品同样按领料、退料手续办理。 六、部分
18、文具实行以旧换新，领料单上凡有注明“以旧换新”则要交回旧文具，否则仓库不予发货。 七、严禁先发货后补单现象，严禁未办理审批手续从仓库借物后归还现象。 八、夜间紧急领用。 1、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。 2、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由运用部门经理以上人员签批领料单，并在单上注明缘由，亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在领料单“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和 领料单第1、2联交前台，第3联领用部门留存。 3、次日仓库上班取匙时，前台人员将领料单
19、交仓库签收。仓库核实领料状况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。 第三部分仓库账务、货物保存和盘点 一、记账 1、货物收发后，要刚好打印收发单据并记账，反映库存的增减状况。 2、货物计量要精确，削减差错。 3、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后刚好登记，做好货、卡、账相符。 4、各种货物按规定编码，常常检查已录入编码状况，刚好发觉同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。 5、每月编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发货单据，送成本核算员审核。 6、仓库资料要分类妥当保管，不得丢失、毁损。 二、货物保存 1、货物要整齐摆放，对不同品种、规格、批次的货物清
20、晰区分。 2、常常检查和整理货物，合理确定离墙距离、货物距离，留意通风，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等平安和卫生措施。 3、仓库内要保持整齐，必需每天打扫，收发货后刚好清理货物。仓库内严禁乱扔杂物。 4、熟识各种货物，明确个人负责保管货物的范围，珍贵物品单仓存放，实行专人保管。 5、常常检查货物状况和运用状况，定期进行库存结构分析，对积压、不适用、残损、过期变质物品要分类列表上报。 三、货物盘点 1、平常要常对货物进行抽查盘点，对珍贵物品每天下班前结账盘点。 2、每月月末，全部收发单据进账后，打印出库存报表，在成本核算员的监督下对库存物品进行全面盘点，将实盘数量与账载数量核对，如发觉不符，应查
21、明缘由，分清责任，并填制“仓库盘点盈亏报告单”，经审批后方可作增减账务处理，做到账实相符。 四、报损、积压物品处理 1、总仓或各部门二级仓库物品(未经运用)物品如发生积压、报损须要处理的，由仓管员填写积压、报损物品申请单，注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压缘由、建议处理方法等，由仓管员和运用部门负责人签名后交审计主管核实。 2、审计主管对申请处理物品进行核实后，提出处理看法，签名确认后报财务部经理和总经理审批。 3、仓库凭审批后的积压、报损物品申请单办理物品出库和销账手续;如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。 第四部分仓库纪律和平安管理制度 一、仓库纪律 1、
22、仓库内严禁吸烟。 2、仓库内严禁看书报，打牌等与工作无关的事。 3、上班时间不得擅自离开工作岗位。 4、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。 5、非工作须要严禁外人进入仓库。 6、下班后非工作须要不得在仓库逗留。 7、仓库锁匙不得带离单位及私自配制，每天下班时将锁匙存放在指定的锁匙箱内，并登记时间及与见证人一起签名。 8、严禁将私人物品带入仓库存放。 二、平安管理制度 1、店内各类仓库严禁吸烟和运用明火，并设有明显的“严禁烟火”标记。 2、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。 3、仓库内运用的照明灯具和线路，必需按规范由正式电工安装、修理，禁止乱走临时线路;不准超负荷用电
23、，不准用不合规格的保险装置。 4、货物要分类、分库存放，不得将起化学反应的物品和灭火方法不事的货物同库存放。 5、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。 6、仓库支配专人对灯具、线路、电器设备及开关进行检查，发觉问题刚好报修。 7、每天下班前进行防火、防盗平安检查，确认无问题，关闭电源后锁门;建立平安检查记录。 8、仓管人员必需懂得灭火常识，学会正确运用灭火器材。 2023仓库管理制度及流程【篇4】 一、仓管员职责： 1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、服务周到。
24、2、负责公司的境内外原材料、协助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。 3、娴熟驾驭各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的管理流程做到帐、卡、物一样。 4、月末仓库保管员在选购部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库管理员肯定不得擅自处理。 5、主动协作选
25、购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的服务，为公司的成本核算供应真实牢靠的资料。 6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防学问，懂得运用消防器材。 7、除领料员和有须要的相关人员外任何人员不得随意进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。 二、仓库日常管理： 1、仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也根据类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。 2、必需严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔录
26、入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记卡片，刚好查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一样性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一样。 4、仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、协助材料及易耗品的库存数量刚好和选购部沟通，做到有效的利用和限制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看
27、法，仓库保管员依据处理看法刚好加以处理。 三、入库管理： 1、物料进仓时，仓库管理员必需凭选购部的选购订单或选购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员(选购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必需刚好与选购部或者报关员沟通，依据相关人员供应的资料进行入库手续。 3、对于境外客户自
28、来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必需刚好清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。 4、收料单的填开必需正确完整，字迹清楚，供应单位名称应填写全称并与发票单位一样，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。 5、仓管员必需见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等缘由而发生的退回材料，必需由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知选购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。 四、出库管理： 1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间
29、领用的物料必需由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或安排员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，全部物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必需在领料单上签字，仓管员应依据开具的领料单登记入卡、入帐。 2、A、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量， 移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(
30、出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 五、报表及其他管理： 1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的连接工作，各部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。 2、必需正确刚好报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物
31、料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。 4、仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及公司的详细规定执行。 2023仓库管理制度及流程【篇5】 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员刚好填写入库单，经运用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的选
32、购。 b)与合同安排或请购单不相符的选购物资。 c)与要求不符合的选购物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并刚好补填入库单。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须刚好找出缘由并更正 3、库存信息刚好呈报。须对数量、文字、表格细致核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库
33、管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应刚好通知运用者，运用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员刚好选购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产安排更改引起领用的物资剩余时，应刚好退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 2023仓库管理制度及流程