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1、 仓库管理制度及职责公司仓库管理制度及流程(15篇)仓库治理制度及职责 公司仓库治理制度及流程篇一 2.仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进展科学分工，形成物资分口治理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代治理技术和abc分类法，不断提高仓库治理水平。 其次章 物资验收入库 3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，按物资交接本上签字，应当熟悉签收是经济责任的转移。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就
2、位，钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 7.验收中发觉的问题，要准时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退悬事挂帐。 第三章 物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数
3、，检点便利，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告科长，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有盘旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准
4、折件零发，特别状况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度，制止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。 第四章 物资发放 14.按“推陈储新，先进先出，按规定供给，节省用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。 15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属规划内的材料应有材料规划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领
5、料人未办手续，不得发料。 16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。 17.对于专项申请用料，除规划选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节省的原则，都应折另供给，不准一次性发料。 18.发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止过失出门。 19.全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丧失。 第五章 其他有关事项 20.记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报准时。 21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资
6、金四全都。 22.制造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进展一次检查，经促进创五好仓库的开展。 23.保管员调开工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。 24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不消失过失。 仓库治理制度及职责 公司仓库治理制度及流程篇二 一、总则 1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此全部工作人员必需有高度的责任感，人人重视安全，关怀安全，提高警觉，预防和打击犯罪活
7、动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。 2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全治理规定”，做好安全治理工作，确保财产安全。 3.仓库治理工作必需坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩清楚，保障安全。 二、入库须知 1.与工作无关人员严禁进入仓库。 2.的确工作需要进入仓库人员，必需主动申请，经许可后由库管人员伴随方可进入。 3.严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严峻者直接报告相关部门。 4.非本公司业务人
8、员必需按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。 5.携带着料单物品出库，必需出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。 三、夜间安全有报警装置的治理 1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必需于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进展维护确保正常使用。 2.仓库工作人员在每天下班时，必需检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发觉状况准时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。 3.夜间警卫人员是固然的义务消防员，必需积极参与消防训练，熟识消防学问，把握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机灵英勇，奋力扑救，并留意爱护现场。
9、4.如因玩忽职守，使公司财产患病损失要赐予纪律处理直至追究法律责任。 四、消防安全治理 1.由公司行政治理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。 2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参与消防学问的学习和消防训练，常常进展消防演习，把握消防技术，提高消防素养。 3.根据仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施四周的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。 4.指定专人治理各种消防设施，常常养护修理，保证一切设备有效好用。 5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期检查与平常不定期检查，发觉
10、隐患，准时排解。 6.要与公安消防部门常常保持亲密联系，与友邻企业、部队搞好联防。 仓库治理制度及职责 公司仓库治理制度及流程篇三 1、目的 标准原材料、成品以及五金配件的仓储治理，确保原材料、成品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。 适用范围 本治理方法适用于车间原材料、成品以及五金配件的仓库治理。 2、职责 公司生产部门供应必需的仓储设施和设备。 仓库保管员充分利用公司供应的仓储设施和设备对辖内物品进展妥当保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。 仓库保管员凭相关票据对相关物品准时进展接收和放行，并做好相关记录，定期上报。 准时对仓储实物、台帐、电脑账目进展核对。实行积极措
11、施，最大限度的削减损耗 3、程序 3.1 物品入库 物品入库要做到品种不混，批次不混，堆码整齐;漏散原料应重新装袋堆码。 原料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料，并依据仓库状况及生产状况，按先进先出原则安排好进厂原料的存放位置，凭收料单入库做帐;堆放原料时留意留好通道，以便搬运和通风。 成品保管员依据仓库状况和生产任务，按先进先出原则合理安排成品存放位置，并监视拖料工按要求进展堆码。 标签与包装保管员依据标签和包装使用状况以及生产状况定期向生产部呈报规划，凭收料单签收入库并登记台帐。 五金配件保管员依据库存状况准时向生产部上报选购规划，凭收料单和发票入库做帐。 3.2 标识
12、标识根据标识和可追溯性中的有关规定进展 原料实行挂牌标识，标明品种、来源、入库时间、数量及质量状况;对入库后，理化指标还没有出来的原料应挂“待检”牌;对检测后不合格的原料应挂“禁用”牌，等待上级处理意见;原料超高堆放应放置“超高”警示牌。 成品标识执行国家标准中对标识的要求，标识的内容包括日期、编号、品种和包装重量;不合格产品应单独堆放，并挂待处理牌，按不合格品掌握程序掌握。 五金配件按机电设备治理方法，对其进展标识;失控设备应挂“禁用”牌;报废和封存的设备应标识清晰。 标识应清晰、精确;标识受损或遗失应准时补充;标识有误应由相关人员核实后订正。 3.3 仓储 原料、成品应分开堆放 。 原料保
13、管员定期进展数量盘点，每隔5天编制一份原料库存报表;大堆原料每周检查一次温度和水分状况，并做好每周原料检查纪录。长期堆放的原料应进展倒仓，水分较高或有变质迹象的原料若短期内不能用完，应报车间主任组织翻晒。 保管员应对仓库进展准时整理，保持仓库干净，并定期通风。 保管员应做到人走落锁，制止非相关人员随便进出。 定期检查消防设施和设备是否牢靠，做好防火、防事故预备。若仓库消失温度过高、有异味 等特别现象应马上检查，做妥当处理，并上报相关部门。 对超高堆码或仓储要求较高的物品应有相应的防护措施。 视鼠患程度开展灭鼠工作，削减物资损耗。 定期检查仓库设施是否牢靠，如门、锁是否损坏，屋顶是否渗漏，并实行
14、相应措施，同时上报车间主任。 3.4 物品出库 原料、成品、标签和包装、五金配件的出库严格遵守先进先出原则。 原料出库实行领料制，保管员凭领料单对原料放行，并做好领料流水账，每班对原料的使用状况进展登记、记录。 成品保管员凭客户发票领料联或领料单，对成品加盖区域印记后予以放行，并将相关信息输入电脑，登记台帐。发觉成品包装破损应由车间会计核实后过磅，退给原料保管员。 标签和包装保管员对标签和包装做认真清点后，凭领料单对标签和包装进展放行，并分别对标签和包装做领用纪录。 五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单，以及车间机电主管人员的规划对五金配件放行，并做好纪录。 仓库治理制度及职责
15、公司仓库治理制度及流程篇四 一、 为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的标准化、科学化治理，保证公 司经营活的动顺当进展，特制订本治理制度。 二、 库房安装适合的监控、报警和消防系统，满意各类拍卖标的的保存条件。 三、 库房安全治理 1. 库房严禁烟火，在明显处悬挂制止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障， 应马上修理更换。 2. 非库房治理人员进入库房应有库房治理员在场，翻开仓库门时，需两名仓库治理人 员都在场。全部进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、外套、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房治理员班前班后应检查各类库房设族，并填写检查记录。
16、3. 库房人员每天上下班前要做到四“检查”，确保则产物资的完整。 如有特别状况，要马上上报主管部门。 四、拍卖标的治理 (一)拍卖标的的入库治理 1.入库核查。对征集到的标的准时入库，库房治理员应依据托付拍卖合同，对入库拍卖标的进展核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误前方可签收;库房治理人员如发觉入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与托付合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。 2.填写入库单。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写入库单，一式两份，由禁的移交人和仓库治理员各执一份，建立入库标的电子档案表。 3.标地的存放。入库标的的存放诮
17、依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避开标的受损，存放应做到顺时顺出，因地相宜。 (二)拍卖标的的盘存 1.仓库治理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应马上会同相关部门查明缘由，并准时处理。 2.对库存标的每周进展全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应马上向业务部门反映，准时处理。 (三)拍卖标的的出库治理 1.临时出库 因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房治理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房治理员当面清点交接。 2买受人提货 拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收
18、回蜇货凭证。买受人托付他人提货时，代理人应出具买受人的授权托付书及提货凭证。授权托付书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库治理员填写出库单，并对提货标的的电子档案标注说明。 3.拍卖标的的退还 拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应准时通知托付人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。托付人托付他人办理取货事宜时，代理人应出具托付人的授权托付书及提货凭证。授权托付书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退
19、还后，仓库治理员填写出库单，并对退还标的电子档案标注说明。 (四)拍卖标的的运输包装 为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应依据材质的不同，妥当包状，满意长途或短途动输要求。拍卖人可依据实际状况以及各类标的的状况特点，制定短途、长途运输包装要求。 五、 库房治理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。 本制度由总经理批准实施，实施日期： 仓库治理制度及职责 公司仓库治理制度及流程篇五 一、总则 为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。 二、适用范围 公司仓库的库位规划、收货治理、储存治理、发货治理、退货治理等，均按本制度的规定执行。 三、职责 1、公
20、司仓储部负责对仓库的全面治理及监视工作。 2、仓储部经理负责对仓库的全面治理工作及商品发货的调配。 3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常治理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。 4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。 5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。 6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进展业务指导。 四、仓库库位设置 1、仓库按商品出入库状况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。 2、通道规划：协作仓库内设施设备(消防、
21、通风、电源等)及所使用的储运工具(叉车、地牛等)规划运输通道，以便利设备、设施运行及储运操作。 3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于治理。 4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。 5、库位分区按以下原则执行，并在适当位置做好标识： a、库区分区，南北向按英文字母a、b、cz挨次规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8挨次规定执行。 b、层次，按罗马字母、挨次由下而上逐层规定执行。 6、库位治理：仓管员应把握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。 五、商品入库 1、仓库在接到商品时，仓管员应认真核对入库商
22、品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对精确无误后办理入库手续。 2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。 六、商品储存治理 仓管员对商品的日常治理，应做到以下几点工作内容： 1、仓库内应保持清洁，每日清扫卫生，并随时留意通风、防潮、防蛀、防鼠等。 2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。 3、仓库内不得吸烟及动用明火(若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管)。 4、商品不得直接放于地面上，以避开受潮而变质。 5、商品的堆放高度应当相宜、牢靠，以免商品受压变形或倒塌。 6、未经直接上级允许，闲杂人员不
23、得进入仓库。 7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。 8、每日对全部商品进展帐目核对、报表整理和报表上交等工作。 9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。 七、盘点 1、库存商品须每季进展一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进展盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参与，财务部依据盘点结果编制商品盘点表。 2、财务部应对盘点结果进展分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批前方可进展调帐。 3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织缘由调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施状况进展跟踪与验证。 八、安全治理 仓库
24、内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进展安全检查，使其消退各种安全隐患。 九、发货治理 1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应马上按时进展备货。 2、仓管员应在当日下班前备妥其次天应交运的商品。 3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点;仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。 十、退货治理 1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并马上清点，并填写退货入库单。 2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。 仓库治理制度及职责 公司仓库治
25、理制度及流程篇六 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制定本治理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品(板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢
26、材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库治理作业流程进展办理各种业务，制止发生各工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外(购置回来必需仓库进展验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏
27、状况说明)上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用要登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。 8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据
28、材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员)，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开
29、工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购置材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便效劳好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将状况准时通报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的
30、相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患病经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效劳工作。 1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求规划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名)等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求规划单后，马上核查库存状况，打算是否购置或购置量。如需购置，开出订
31、购单，报材料员审核。 3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给选购员进展选购或通知供给商送货。 4、选购员(供给商)在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程帐目。 1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚
32、决不予验收。 4、仔细做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。 5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、仔细做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进展发放;材料必需送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。 8、仔细做好退料工作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。 9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。 10、仔细做好手开工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库治理的合理建议。 12、仔细协作各工地做好各项材
33、料治理和爱护工作。 仓库治理制度及职责 公司仓库治理制度及流程篇七 第一章总则 第一条为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 其次条仓库治理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要照实反映。 第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库
34、手续，并视详细状况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，务必查明缘由，分清职责，准时写出书面报告，提来源理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推
35、举。 第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 (1)上班务必检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，
36、仓库保管纪律资料规定: (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随便动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。 仓库治理制度及职责 公司仓库治理制度及流程篇八 一、目的： 1、为加强库存及在借物品治理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下治理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、
37、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库治理： 1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账
38、，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档;成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货治理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必需说明领货缘由;套料发放应附生产通知单或生产规划单和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必需经
39、合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务治理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。 2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单;合同出货应办理成品出库单;上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织
40、物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换;物品不全应准时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的准确。 2.9因特别状况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续;同类事项未准时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。 3、借用物品治理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理
41、核准方可借用(领导授权亦可)。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备(托付)申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。 3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反应到仓库主管处;未按规定准时反应将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款; 3.4借用物品期
42、限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还治理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续; 4.3合同更换物品：先借
43、用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续;待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐; 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废缘由： 仓库 1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等); 2)超过使用寿命的; 3)已不再使用的; 4)在担当运输中损坏的。 生产部 1)因无法修理或无修理价值的; 2)生产过程中损坏的。 事业部 1)生产在途时，顾客取消合同; 2)因技术更改升级而造成报废的; 3)已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的; 4)合同发货后，因系统无法升级而退回的; 5)己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供给商协商不行退换的; 6)借用/试用后，经质量部判定为无法再修品; 7)因规划失误导致选购引起的。 5.2物品报废流程： 1)仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务治理部出具报废物品的价值、相