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1、序号审核依 据检查事项及检查方法检查或跟踪记录14. 1理 解组织 及其环 境如何理解组织及其环境， 组织的内外部影响有哪些？对影响公司的内外部因素进行了识别，形成 了识别表0K24. 2理 解相关 方的需 求和期望主要相关方有哪些？是否辨识了相关方的需求和 期望：确定了重要相关方，识别了相关方的需求和 期望OK34. 3确 定质量 管理体 系的范围质量管理体系的范围？ 有无删减？公司质量管理体系覆盖范围：一般机械加 工，金属制品喷涂。因公司是按照顾客图纸生产，顾删减8.3条 款。删减合理。OK44. 4质 量管理 体系及 其过程体系建立情况；主要过程？过程之间的关系、顺序、相互作用？确保过程
2、运行和控制有效的 准则和方法？获得支持过程的运行和监视 的资源和信息？外包过程？控制方法？2017年9月完成了符合GB/T9001-2016质 量管理体系要求的质量管理体系文件（包 括手册、程序文件、管理文件、质 量记录等）的编制并发布实施，几年来一 直运行。主要过程包括：管理策划、资源提供、运行、 监视测量、分析和改进过程；以质量管理体系流程图给出了过程之间的关 系、顺序、相互作用；以文件、程序、惯例、作业指导书等方式给 出确保过程运行和控制有效的准则和方法； 获得支持过程的运行和监视的资源和信息， 对过程的实时运行状况及其运行结果进行监 视、测量和分析，针对分析结果采取必要的 措施对过程持
3、续改进；经识别，公司暂无外包过程。OK55. 1. 1 总则同最高管理者交流1 .通过什么方式向组织传 达满足顾客要求和遵守法律 法规要求的重要性；2 .制定质量方针的制定？ 质量目标？主持管理评审？3 .确保管理体系各过程所 需资源的配置？同最高管理者交流1 .通过会议、培训、网络等方式向组织传 达满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要 性，并体现在产品实现的全过程贯彻执行；2 .亲自主持制定质量方针，批准公司级质量 目标，主持管理评审；3 .根据管理体系运行和各部门实施的需求 确保管理体系各过程所需资源的配置；OK受审核部门：管理层 JL-9.2-001审核时间：2021.12. 1审核员：
4、AAA序号审核依 据检查事项及检查方法检查或跟踪记录1165. 1.2 以顾客 为关注 焦点同最高管理者交流公司的生存和发展依存于顾客，公司以实现 顾客满意为目标，将顾客的需求和期望转化 为产品和工作要求，理解、满足并争取超越 这些需求和期望，在管理体系的所有过程予 以关注。0K75.2 方针1 .公司的质量方针；2 .质量方针在组织内沟通和 理解的形式；3 .质量方针评审的记录；质量方针：质量第一，顾客至上，开拓创新，信誉为本。由总经理于2017年9月1日签发，暂无变 化；1/质量方针与组织的宗旨相适应，包括满足 要求和持续改进质量管理体系的承诺，提 供了制定和评审质量目标的框架；2 .通过
5、会议、文件发放、培训等方式在组织 内沟通和理解；3 .通过管理评审对质量方针的持续适宜性 予以评审0K85.3组 织的岗 位、职 责和权 限1 .规定组织职责和权限的文 件（质量手册、组织架构、 职能分配表、相关文件等）2 .职责和权限沟通的证据；1 .质量手册、组织架构、职能分配表、岗位 职责与任职要求给出了有关职能部门和 人员的作用、职责、权限；2 .以文件发放、培训、宣传等方式传达至相 关部门的岗位人员；1.由总经理于2017年9月1日任命管理者 代表并明确作用、职责和权限；3.同管理者代表交谈，明确自己的职责和权 限并能够行使。96. 1应 对风险 和机遇 的策划是否对风险和机遇进行了
6、识 别？如何应对风险和机遇？对可能的风险和机遇进行了辨识； 制定了应对措施106. 2质 量目标 及其实 现的策 划公司是否制定了质量目标？ 是否制定了实施措施？如何 考核a）产品一次检验合格率达到98%b）顾客满意率大于90%制定了实施措施和考核办法，并进行了考核 记录116.3变 更的策 划如何对变更进行控制？制定了变更程序，无对质量管理体系的变更；0K127. 1. 1 总则企业现有的与体系运行有关 的资源配置，是否满足要求？ 是否需要从外部获取资源1 .配置的资源：公司配置了适宜的人力资 源、基础设施、工作环境；2 .配置的资源能够满足体系运行，不需要从 外部获得资源0K139. 1.
7、 1 总则是否确定了监视测量方式和 频次1.公司的监视测量方式包括：顾客满意调 查、内审、管理评审等，每年至少一次。0K序号审核依 据检查事项及检查方法检查或跟踪记录11149. 3管 理评审抽取管理评审的记录1.编制、实施、保持“管理评审程序”；2.制定计划于2021年12月10日实施管理 评审。3.策划要求管理评审每年至少一次。OK1510. 1 总则策划和实施测量、分析和改进 的相关规定1 .通过进料、过程、最终产品检验对产品的 符合性监视和测量，发现问题及时改进2 .通过内审、管理评审对过程、体系的符合 性、有效性监视和测量，对监测结果进行分析，并识别改进的机会以 实现持续改进,；OK1610.3 持续改 进组织通过哪些方式持续改进通过内审、管理评审评价质量方针和目标、 管理体系的有效性，分析质量目标的达成情 况，数据分析的结果，识别改进的机会，采 取适当的纠正措施，以持续改进质量管理体 系的有效性。0K