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1、质量管理体系内部审核检查表被审核部门： 管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论4.1总要求与管理层座谈、询问，了解以下情况：1. 是否识别了公司质量管理体系所需的过程？有什么作用？2. 是否确定了这些过程的顺序和相互作用？3. 是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准那么和方法？4. 是否获得了必要资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视？5. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论4.1 5.1总要求管理承诺6.是否实施了必要的措施，以实现对这些过程筹
2、划的结果和对这些过程的持续改良？与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。在质量管理体系中如何表达的？如对顾客要求的识别与确定、与产品有关的评审、设计和开发、顾客满意程度的监视和测量、数据分析、持续改良是怎么做的？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论5.25.3以顾客为关注焦点质量方针与最高管理者座谈，询问了解最高管理者对顾客为关注焦点的质量管理原那么的理解，并在审核与顾客有关的过程|设计和开发过程、顾客满意程度的监视和测量过程、数据分析、持续改良方面寻找证据予以证实。询问最高管理者对质量方
3、针内涵的说明，是否有满足顾客要求和持续改良的承诺？是否为制定质量目标提供了框架？怎样在相关层次上到达内部沟通与理解？是否在持续适宜性方面得到评审？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论5.55.6职责、权限与沟通管理评审查阅公司的组织机构图及规定各部门、各类人员、岗位的职责、权限及相关关系的有关文件，审核是否都有明确规定？并到有关部门和岗位进行了解，予以证实。查阅有关管理评审的规定，查阅管理评审记录，了解最高管理者是否亲自主持了管理评审？管理者代表及质量管理部门和其他相关人员是否参加了管理评审活动？做了哪些准备工作？管理评审的
4、输入是否完备？输出是否明确？抽查1-2次管理评审活动的全部记录资料，是否完备？向管理层了解参与管理评审的情况以及纠正、预防措施的实施情况，要求出示有关记录证据。 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论68.5资源管理改良针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需资源的配置情况是否适宜？审核管理层对资源的安排和落实情况。结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改良的要求，综合判断所需资源的必要性，识别是否有资源短缺与过剩的情况。通过审核产品不合格情况，反推是否存在资源提供缺乏或提供不及时的因素。询问最高管理者，是如何考虑持续改良的？是如何筹划的？实施结果如何？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论8.5改良询问最高管理者，是如何考虑持续改良的？是如何筹划的？实施结果如何？