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1、2023公司审计组组长个人述职述廉报告 敬重的各位领导：你们好！回顾2023年的工作、学习和生活。有苦、有乐，产生过思想上的困惑，更有从读书学习中吸取的哲理使思想相识得到升华的欢乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作状况，请同志们指责指正。一、2023年所做的主要工作纪检监察与审计部根据省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署，紧密围绕集团公司2023年“跨越式发展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头，以反腐倡廉管限制度建设为根本，以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点，主动
2、开展党风廉政建设主题教化活动。实行有力的实施安排和保障措施，扎实推动了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，取得了肯定的成果。一、抓组织体系建设，组织防线坚固，责任主体落实一是依据公司领导班子成员的改变，先后两次调整了党风廉政建设建设领导小组成员，明确责任区的责任人，有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点，明确了各级责任人的责任和工作任务。二是党风廉政建设责任制落实到位。根据各个层面责任人管理范围，对责任制的工作目标进行了分解，将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中，同部署、同检查、同考核。通过签订党风廉政建设责任书、
3、廉洁自律承诺书，明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。依据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度。制定了党风廉政建设“三书两报告”制度实施方法,编辑了公司2023年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表。根据实施方法和任务分解一览表，将工作任务报告书呈报公司10名领导班子成员，将工作任务函告书下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。三书两报告制度的实施，形成了一级
4、抓一级，层层抓落实的责任体系。二、抓反腐倡廉教化，教化力度大，廉洁自律意识进一步强化一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教化活动。（1）组织了廉政教化一次培训。元月5日，公司举办中层领导干部培训班，对全体中层以上领导干部集中培训，把廉政教化作为第一培训内容，邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教化专题报告”。（3）举办了廉政教化一次党课，公司党委书记讲了党风廉政教化“第一课”。3月5日，公司召开党风廉政建设教化大会，党委书记做了题为贵在身体力行、重在实行的廉洁教化党课报告。（2）开展了廉政法规学问一次考试。组织对全体参与学习培训的领导干部进行了廉政法规学问闭卷考试。二是“学制度、
5、促廉洁、保发展”主题教化活动扎实有序，效果显著（1）为了增大活动的感染力，在公司网站设立“学制度、促廉洁、保发展”主题教化专栏；在电建动态电视频道每天播放“拒腐防变每月一课”廉政教化专题片。（2）为了增加学习的吸引力，以漫画的方式对若干规定的39项禁止性行为进行了解读，编辑“廉洁文化口袋书”送发给公司全体员工。（3）为驾驭制度的内涵，组织了学制度考试。8月31日进行统一考试，共有126人参与人考试。设置的本岗位有哪些的廉政风险点？的思索题，有51%的参考人员进行了描述，为完善公司“干部廉洁风险库”供应了很好的借鉴。（4）组织“零距离”警示教化活动，深化了“学、促、保”主题教化月的内容。8月25
6、日，组织公司中层以上领导干部赴陕西省反腐倡廉警示教化基地渭南监狱召开警示教化现场会议，接受“零距离”警示教化。（5）建立廉洁文化景观墙，构筑促廉洁，保发展的环境。对公司办公楼门前30米长的廉洁文化景观墙进行了翻新，翻新的墙体古香古色，文化气息浓郁，更换的15副画面新奇靓丽，主题突出，可读性强。（6）开展“古今廉洁故事”征集与解读活动，员工参加热忱高，寓教于乐。对征集到的126篇作品进行了归纳整理和编辑，有73篇作品入选。向省公司举荐了17篇作品。（7）举办廉政准则报告会。特邀陕西省纪委党风廉政建设办公室马银录副主任为公司广阔党员干部作学习廉政准则辅导报告。（8）学用结合，有力推动了制度建设和依
7、法治企活动。活动中我们将学用结合，学以致用的主导思想贯穿到活动的始终，将驾驭制度和执行制度作为根本，结合依法治企工作，突出了反腐倡廉管限制度建设，对现有反腐倡廉管限制度进行了梳理，针对财务风险防范管理存在的缺陷，新建立了4项财务管限制度，废除了5项财务管限制度。对公司备用金帐户及其它货币资金进行了清理。主动推动“决策、执行、监督三大系统建设”，进一步修订完善了各单位、各部门的工程流程，完善了公司的决策、执行、监督系统制度体系，为公司科学发展供应了制度保障。三是贯彻执行“三项谈话”制度，全面实施-领导干部任前廉政考试、谈话制度。为有效推动公司党风廉政建设责任制度落实，修订了电建集团公司领导干部三
8、项谈话制度实施方法。先后对调整和沟通的17名中层领导干部进行了任前廉政集体谈话；纪委书记先后同七个经营单位的党政负责人进行了谈话；公司班子成员分别对所分管的经营单位的党政负责人、中层干部进行了集体谈话；对三名中层领导干部进行了诫勉谈话。今年以来先后两次对新提拔任用的12名中层领导干部进行了任前廉政学问考试。三.抓重点环节关键领域的监督，确保规范有序。一是强化了对领导干部任用的监督。公司对新提拔和调整的中层领导干部，纪检监察部门参加了考察工作，在选拔任用前人事部门书面征求了纪委看法；坚持了一年两次对中层领导干部党风廉政建设责任制考评，公司一级的党风廉政建设责任人先后同所分管区域的领导班子成员、部
9、门负责人进行了廉政谈话110人次；在干部选拔任用中严格遵守干部管理规定，做到了任前考查，民主举荐、廉政鉴定、公示、任用各个程序。二是围绕公司中心工作开展效能监察工作。设立了基建工程平安管理效能监察项目。制定了项目实施方案，根据工作程序，扎实细致地开展了工作，在实施过程中发出监察建议书5份，提出效能监察建议32条，被接受的有32条，新建基建工程管理、平安管理程序文件12项，管理制度51项，向公司提交效能监察管理建议报告1份。此项目已申报省公司系统2023年优秀效能监察项目的评比。三是加大了对基建工程的物资选购的招投标监督。今年以来对基建工程的职工住宅楼工程钢材选购12次招标工作进行了全过程监督，
10、共计5200.12吨，竞争性谈判14次，招标工作根据招标程序进行了开标、评标、定标，监督人员全过程监督。四是对公司基建工程职工住宅楼建设项目塑钢门窗选购及安装工程、外墙面砖选购、自动停车系统设备及安装工程、南、北区消防工程四个招标项目进行了全过程监督。我们设计了招标选购现场监督表对开标前后做了具体监督记录，要求评标专家填写了廉政承诺书，监督和督促评标专家履行评标专家职责，遵守职业道德和评标纪律，自觉接受监督，有效保证了招标、评标工作的顺当进行。整个招投标工作没有收到举报投诉电话，每一个招标项目都建立了完整的资料档案。五是对经营单位车辆运用状况进行了监督检查。我们依据公司机动车辆管理方法，对公司
11、所属经营单位的车辆运用状况进行了监督检查，向公司领导做了书面汇报，提出了3条监察建议，经营单位接受了建议，马上进行了整改。四、抓审计监督深化，审计工作质量进一步提高，起到了经济卫士的作用。2023年先后组织完成了对物业公司原任经理、管理公司原经理、监理公司原经理、调试公司原经理四个任期经济责任审计项目，分别出具了审计报告；完成率两项工程项目经济效益审计项目；为了深化内部审计工作，提高内审质量，强化审计整改，促进审计成果的运用，制定了公司审计委员会工作实施细则。进一步明确了各级管理的责任和工作任务。对管理公司原任经理任期经济责任审计项目，申报了陕西省电力公司系统优秀审计项目的评比，有望获得省公司
12、系统优秀审计项目。五、“依法治企年“活动扎实开展。一是加强领导，组织落实。成立了活动领导小组，办公室，制定了工作方案，开展了问卷调查，工作培训；签订了承诺书；对“自用电、福利电”状况进行了自查；对审计“回头望”进行了专项治理向省公司做了专题汇报。二是清理排查，有序有力。清理和排查集团公司管理层面现行有效制度163项，修订新建29项，废止11项；控股公司回天血液制品公司有191项，在公司各项管理中涉及法律风险点有40个工作面，92处风险点。四是健全制度，规范行为。为促进学习培训，制订了活动学习培训安排；为规范活动办公室的工作行为，制订了依法治企办公室工作规则；为确保活动有效开展，制定了公司依法治
13、企工作考核方法。五是明确重点、督促落实。先后组织开展推动会，通报会，研讨会，通报自查清理工作，进行看法反馈。每月确定重点工作，通过工作任务通知书的形式部署工作任务。六是组织开展了依法治企工作“决策、执行、监督系统建设”工作，部署了任务清单和制度清理统计表。各单位、各部门的修订了工程流程，初步形成了公司决策、执行、监督系统制度体系。六、“小金库”专项治理和“回头看”工作进展状况一是加强领导，周密部署。召开了专项治理动员会议，成立了专项治理工作领导小组、工作办公室。部署了“小金库”专项治理实施方案，提出自查工作要做到“纵向究竟、横向到边、不走过场、不留死角”的工作要求和工作目标。二是设立举报公示电
14、话，接受监督。根据“六制”要求，在公司办公楼门厅、网站公布了“小金库”专项治理举报电话、电子信箱、举报箱，开展了账务检查。三是仔细自查，不留死角。各部门、各单位负责人及基层单位在仔细检查的基础上作出了承诺书，承诺不设立小金库。在专项治理“回头看”工作中广阔了承诺人员的范围，凡是有收钱职责的岗位需作出承诺书，集团公司共作出承诺书155份，占职工人数的41.89%，“小金库”专项治理及“回头看”工作自查、督导监察面达到了100%。重点对本部及各经营单位的财务收支、工资社保、资产管理等关键点进行了仔细细致的审核检查。经过自查、督导检查及“回头看”再检查，集团公司没有“小金库”的现象。三是梳理工作制度
15、和工作节点，明确治理工作范围。共梳理各单位及其全资子公司、控股公司、项目部、多经企业等，自查;项目部51个，部门11个，二级单位7个。对公司的经营、财务、劳资、社保等制度进行梳理，检查收支等方面的关键节点，从制度和流程上查找可能出现的漏洞。为建立长效机制奠定了基础。2023年，我们以科学构建公司组织、教化、制度、监督并重的廉洁四大体系为抓手，有效发挥组织防线的领导力和组织力，教化的渗透力和感染力，制度的支撑力和约束力，监督的警示力和推动力，有序推动了公司各项工作，通过四大体系建设，公司呈现出了“心气足，人气旺，风气正”的和谐氛围，有效地促进了公司的和谐健康发展。（七）规范纪检监察审计办公室建设
16、状况按时上报了省公司纪检组规定的有关工作总结、每季的党风廉政建设和反腐败工作指标执行状况报告，月度工作报表、信息等。根据规范化的标准，巩固了纪检监察规范化管理的创建工作，进一步完善纪检监察工作的基础档案，电子版文件，规范化纪委监察室的管理标准坚持有效。公司纪检监察工作保持了在省公司系统的优胜行列。（八）、部门工作所取得的成果效能监察项目获得省公司优秀项目三等奖，经济责任审计项目获得省公司系统审计优秀项目。本人连续四年获得省公司系统优秀纪检监察干部。一年来自己主动主动地学习纪检监察、审计业务学问，仔细记读书笔记，随时谈学习感悟，并组督促部门的同志学习记笔记，撰写业务工作论文。通过学习记笔记、谈感
17、悟，使部门同志的学习爱好更加自觉，思想相识更加提高，工作实力和水平进一步提升。一年来，我们克服了各种困难，以主动进取的精神和奋勉向上的热忱,投入到每一项工作之中，主动到各支部、各单位各部门沟通沟通与协调，得到了他们的大力支持和帮助，从而，为有效地推动了公司的党风廉政建设、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作。既促进了工作，又磨练了自己、促进了沟通，提高了自己、充溢了自己。在省公司组织对集团公司的“四好领导班子”考核中，对我们的党风廉政建设、效能监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，以其活动扎实、资料完整、细致给于了较高的评价。借此机会我真诚的感谢公司各位领导、各党支部书记
18、和各单位以及同志们对我们工作的大力支持和友情帮助。真诚得感谢机关各个部门的同志们指导和帮助，诚心的感谢你们。（九）廉洁自律状况作为公司监督部门的负责人，深知自己的责任，本着维护公司利益、爱护干部的工作理念。要求别人做到的，自己首先做到，仔细履行监督工作人员的职业道德、工作准则。冷静分析、主动应对，妥当处理来信来访事务，有效维护公司稳定大局，得到了省公司纪检组的充分确定。家庭状况，爱人退休在一家私企做会计工作，儿子在高校学习。一年来纪检监察与审计部的全体工作人员没有发生违反公司各项规定和要求、受到服务对象投诉的现象和事务。二、工作中的感受、体会和不足在2023年的工作中，我们在做好纪检监察、审计
19、工作的同时担当了公司的“依法治企年”和“小金库”专项治理工作。省公司要求高，我们工作压力大，人员少工作头绪多，但是我们克服各种困难，时刻充溢工作激情，扎扎实实推动每一项工作，使各项工作都得到了省公司的高度评价，为公司赢得了荣誉，使我们感到了欣慰。在工作实践中我们深深地体会到，不论是纪检监察、审计工作，还是“依法治企年”、“小金库”专项治理工作，上级的要求高，标准细、时间急，这就对我们的工作提出了更高的要求。而要充分发挥监督部门的作用，履行好自己的职责，不仅须要公司各级领导干部和广阔员工的大力支持和主动参加，更要求我们每一位工作人员要仔细学习，深化调研，提高理论政策水平的同时提高监督工作的实力和水平，才能不断地适应公司改革发展的须要。为此，我们要在提高自身理论水平的同时，切实转变工作和服务作风，加大教化力度，把工作的着力点放在教化效果上，刚好沟通提示，确保公司的党风廉政建设和反腐败工作、审计工作各项任务的落实，取得实效。在工作实践中，存在着党风廉政责任制建设、廉洁自律教化、效能监察、审计监督、廉洁文化的长效机制建设的力度不够，针对性不强的问题，这是我们工作地重点，须要广泛调研，主动推动。感谢！