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1、精选学习资料 - - - - - - - - - XX 精工股份有限公不符合订正和预防措施程编 号-EP17 司版 次A0 序EMS 程序文件页 次1/3 1 目的 实行有效的订正预防和改进措施,实现体系的连续改进；2 适用范畴 适用于订正预防和改进措施的制定、实施与验证；3 职责 3.1 综合办公室为环境经管体系发出不符合、预防和订正措施报告归口经管负责部门；3.2 当内部体系审核显现不合格时,由审核员发出不符合、预防和订正措施报告 ,并进行跟踪验证；3.3 当经管评审或其他情形显现不符合时,由综合办公室发出不符合、预防和订正措施报告,并进行跟踪验证；3.4 各部门对发生的不符合情形实行措施
2、削减所产生的影响,并实行订正和预防措施,予以完成并验证成效；3.5 经管者代表在订正和预防措施的实施过程中起监督、和谐的作用；4 工作程序 4.1 不符合来源a 与环境经管体系要求的不符合：如违反环境法律法规及其他要 求,违反有关程序和操作规程,其他显现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情形；b 活动、产品、环境显现重大问题,造成重大环境污染或环境事 故,或超出公司规定的规范；c 相关方投诉；d 内、外部审核显现不合格；e 经管评审显现不合格；4.2 不符合的分类4.2.1 一般不符合：对满意环境经管体系要素或体系文件要求而言,是个别的偶然的孤立的性质稍微的问题,不影响体系的运行；4.2.
3、2 严峻不符合a 体系显现区域性失效,例如某一要素、某一关键过程重复显现 的失效现象； 即多次重复发生, 而又未实行有效的订正措施加以订正；b 体系运行显现区域性失效,例如某一部门中有关要素的全面失 效；c 体系运行后仍旧造成了严峻的环境危害,说明体系未能对重要名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 环境因素进行有效的掌握；名师归纳总结 有限公司不符合订正和预防措施程编 号-EP17 第 2 页,共 4 页版 次A0 序EMS 程序文件页 次2/3 4.3各部门针对所发觉的各种不符合项或问题,实行相应的订正和预防措施,并将
4、结果交综合办公室进行监督经管；订正和预防措施的要求如下：a 查明不符合发生的缘由；b 有效订正；c 明确订正和预防措施的详细实施方法加以落实,明的确施负责 人、完成期限等；4.4 不符合的处理 4.4.1 对日常运行过程中发觉和发生的不符合,由发生不符合部门调查引起不符合缘由, 制定必要的订正与预防措施并予以实施；填写不符合、预防和订正措施报告交综合办公室确认对订正与预防措施的落实；4.4.2内部环境经管体系审核发觉的不符合,由审核组发出不符合、预防和订正措施报告,记录不符合事实,由对应的责任部门进行缘由的分析并定出订正措施,审核员确认后负责跟踪验证；详见环境经管体系内审程序；4.4.3经管评
5、审中发觉的不符合,由综合办公室填写不符合、预防和订正措施报告 ,交给发生不符合的部门责任者认可并填写在“ 预防与订正措施” 一栏中,上报并综合办公室,经环境经管者代表批准后,交给有关责任部门加以整改,综合办公室进行跟踪验证；4.4.4当显现紧急情形时,由综合办公室负责按应急预备和响应程序的有关规定处理,并分析缘由,给发生部门发出不符合、预防和订正措施报告 ,要求整改,并由综合办公室进行跟踪验证；4.4.5当涉及公司环境目标、指标、经管技术方案,违反环境法律法规不符合时,由综合办公室组织有关部门进行缘由调查和分析,由各有关部门制定订正和预防措施,并实施订正,综合办公室对成效进行验证；4.4.6当
6、显现相关方投诉时,应由相关部门按信息沟通程序规定接受并交有关部门调查缘由,产生的不符合由各有关部门填写不符合、预防和订正措施报告 ,制定订正和预防措施,并实施订正,综合办公室对成效进行验证；4.5 预防措施4.5.1综合办公室应召集有关人员召开研讨会,依据有关记录、相关- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 看法、审核结果,对潜在的重大环境因素进展趋势进行分析,并作会 议纪要,填写环境会议记录,以便明确问题、责任、完成日期,并 进行跟踪确认；4.5.1 对实行的预防措施,也要和订正措施同样地进行观看,如条件 以确保其有效；许可应实行针对性的检查和试验,对其成
7、效进行验证,4.5.3 将实行的预防措施和取得的试验结果提交环境经管者代表最终 打算,并以此技术方案作为经管评审的内容之一；XX 精工股份有限公司不符合订正和预防措施程编-EP16 号版A0 序次EMS 程序文件页 次3/3 4.5.4 不断对员工进行训练培训,提高员工的操作技能,敬业精神和环境意识；4.6 环境问题记录及保管发生不符合的部门和综合办公室进行记录、储存和经管；4.7 工作流程简图NO 存在或潜在不 符 合确定实行订正订正或预防措经 管 者 代 表确认YE 订正或预防措施技术方案实不合格发觉缘由分析或预防措施施技术方案拟对重要的订正或预防措施实施有 效 措施 纳实施成效情形提交经管评审,以确定新入相关文件验证5 相关文件文件掌握程序环境监测与测量程序应急预备和响应程序环境经管体系内审程序经管评审程序6 相关记录名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 不符合订正预防报告（内审通用）名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页