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1、办公物资采购策划方案加强物资选购管理，是深化企业改革的重要内容，是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。下面是有办公物资选购策划方案，欢迎参阅。 办公物资选购策划方案范文1为了规范选购行为，保证选购质量，限制选购价格，提高选购效率，使中心物资选购制度化，结合本中心实际，制定本方法。中心全部物资的选购均依本选购管理方法执行。一、物资选购员由中心指定专人负责。各运用部门应依据现有物资的供应实力和工作任务，提出物资购置安排，选购安排经主任审批后由指定的人员实施选购。二、物资选购一般应由两人组成选购小组，选购小组由选购员和运用部门负责人组成，运用部门负责人负责对物资选购的程
2、序、选购物资的质量、价格等进行监督。三、选购物资本着公允、公正、公开的原则，必需坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着到处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。四、运用部门在选购前应对所需物资提出具体技术要求。物资到货后，应根据技术要求及有关规定验收。验收后发觉有问题，应刚好处理质量和其他有关问题，避开经济上不应有的损失。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。五、物资选购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及运用发放严格按物业管理中心仓库管理制度和库房管理员岗位职责有关规定执行。六、固定资产报废应根据规定的年限执行，
3、库房管理员依据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。七、违反本选购管理方法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。 办公物资选购策划方案范文2一、通则(一)适用范围项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料选购不适合本方法。(二)材料种类1、从选购环节分工及执行主体来说分为如下三类(1)种类和定义种类定义公司选购公司确定供应商，公司签订合同，公司选购，公司付款公司选定公司确定供应商，公司签订合同，项目选购，项目付款项目选购项目确定供应商，项目签订合同(公司参加合同会签)，项目选购，项目付款(2)材料分类流程
4、a、在每一项目开工前由公司选购部门起草项目材料分类清单，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目选购。B、生效后的项目材料分类清单由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、选购部门、工程管理部门及相关项目部。2、从材料的采招周期来说，分以下两类。种类定义年度材料为公司常年运用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题项目材料围绕项目施工所运用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期(三)以下所说材料选购须遵循原则1、因客观缘由，对选购单价在1万元以上而不能订立合同的材料选购，按零星选购流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)
5、手续。2、每宗选购，必需按规范填写申购单，严禁先选购后补申购，或申购未经审批干脆选购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。3、项目选购部门需刚好更新并查看各项材料的已入库数量，依据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的选购刚好重新签署合同或补充协议，避开合同外申购，对选购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必需签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，选购部门可凭经审批的申购单干脆办理借资。(四)附则1、本方法由公司综合部门负责说明，
6、经公司总经理签字生效。2、本方法自颁布之日起执行。二、公司选购类材料选购流程(一)职责分工1、公司选购部门负责汇合局部公司选购类的安排、申购提起、选购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。2、工程管理部门负责审核项目提交的月度材料安排及公司选购类材料(设备)申购单(以下简称申购单)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。3、成本管理部门负责公司选购类材料的安排、申购单的审定工作。主要审核安排及申购是否超出目标成本等。4、综合部门依据须要选择性参加或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改看法，并对相关工作流程进行修订。5、项目部编制月份材料
7、需用安排表，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。6、验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目选购部门、项目仓库等，公司选购部门、工程管理部门等依据材料状况参加工程材料的入场验收。(二)安排的填报1、安排周期为30天(月)，从当月的26日次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料干脆填报申购即可。2、需用安排的填报及审批(1)编制安排：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、详细规格、技术参数要求、详细到位时间、当月分批运用量及运用部位等，公司选购部门补充单价、总价、下单时间等。(2)审批流程审批环节审批内容仓库、预算部门、生产经理、项目经理审核安排材
8、料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求工程管理部门审核安排材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求公司选购部门审核价格的合理性成本管理部门审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本3、选购安排的编制公司选购部门依据各项目提交的需用安排汇编月度选购安排，经公司选购部门确认后按材料种类安排选购任务。(三)材料申购1、对年度材料申购单由公司选购部门依据选购安排发起，经公司总经理审批后订购。2、对项目材料和未报安排的年度材料申购单由项目部生产部依据物料选购前置表提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司选购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批
9、。3、申购单由公司选购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。4、公司选购材料进场验收(1)材料进场前知会由公司选购部门依据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目选购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司选购部门、工程管理部门依据工程须要参加或监督材料验收过程。(2)验收验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除根据以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及申购单的要求。b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。f、检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在送货单和入库单签字确认，项目选购部门办理已验收材料的入库手续。共2页，当前第1页12