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1、 职责五五职责表述：空白支票票和印鉴管管理工作 任务务1保管好好空白支票票等重要财财务票据和和有关财务务印鉴2按照有有关规定使使用票据和和印鉴，并并设登记簿簿进行登记记，办理相相关登记手手续考核重点：空白支票票和印鉴的的管理无误误职责六职责表述：凭证管理理工作任务1根据每每月会计原原始资料，保保存、管理理相关凭证证2做好会会计凭证的的档案管理理，保证凭凭证完整，以以便随时调调用查阅考核重点：会计凭证证的缺失率率公司管理制制度总则一、财务、行行政部管理理制度二、销售部部管理制度度三、工程、技技术部管理理制度四、分公司司管理制度度五、员工岗岗位（工作作职责、工工作标准、工工作流程、考考核标准） 1
2、、董董事长工作作职责、工工作标准、工工作流程、考考核标准 2、总总经理工作作职责、工工作标准、工工作流程、考考核标准 3、副副总经理工工作职责、工工作标准、工工作流程、考考核标准 4、行行政经理 公司管理制制度一、 行政综合管管理制度（财财务、行政政、劳资、绩绩效、后勤勤）行政综合部部组织结构构与责权：部门行政综合部部部门负责人人行政综合部部经理直属部总经理 部门组织织结构图行政综合部经理会计兼劳资、内勤、绩效、文秘专员出纳兼、行政 采购、薪酬专员后勤兼库管、储运、司机 企 管类职责一1、负责企企业规范化化、标准化化管理的推推进与实施施工作2、负责企企业运行各各项规章制制度的草拟拟与完善工工作
3、3、负责对对企业各部部门工作的的开展情况况进行收集集、汇总、分分析，并提提出改进建建议4、负责企企业内部的的审计工作作权力一1、有对企企业投资决决策的建议议权2、有对项项目开发方方案的审核核权3、有对企企业经营运运行善的监监督权行政类职责二1、根据领领导意图和和企业发展展战略，负负责起草企企业重要文文稿2、负责企企业、信息息管理以及及宣传报道道等日常行行政事务管管理工作3、负责前前台接待、对对外宣传、联联系等工作作4、负责总总务后勤、车车辆管理工工作5、负责企企业日常安安全保卫及及消防管理理等工作权力二1、有对制制度企业经经营计划的的建议权2、对行政政稽查中发发现的问题题，有实施施处理的权权力
4、3、有地企企业员工违违反行政制制度的处罚罚建议权4、有对企企业行政资资源（包括括车辆、办办公设备等等）合理调调动的权力力财务类职责三1、负责健健全企业财财务管理体体系，确保保资金正常常运转2、负责办办理企业对对外融资、投投资等事宜宜3、负责企企业资金、账账务等的日日常管理工工作4、负责开开展企业财财务预算控控制的管理理工作5、负责企企业总税收收的筹划与与管理，合合理控制企企业的资金金成本权力三1、有对企企业对外支支付款项的的审核权2、有对企企业会计账账目的审核核权3、有对企企业销售及及财务状况况的建议权权采购类职责四1、负责企企业采购计计划的编制制与执行工工作2、负责企企业采购供供应商的管管理
5、工作3、负责企企业采购物物资的质量量与成本控控制工作4、负责采采购合同的的资讯与存存档管理工工作5、负责对对采购执行行过程进行行控制管理理，确保采采购进度能能够满足安安装、维修修的需要权力四1、有对采采购计划的的执行权2、有地采采购质量的的控制权3、有开展展采购工作作的自主权权仓储类职责五1、负责货货物出入库库的日常管管理工作2、负责仓仓储货物的的账务处理理工作3、负责控控制仓储库库存量，降降低库存成成本4、负责仓仓储货物的的运输管理理工作5、负责仓仓储物资的的保管、理理货等工作作权力五1、有对出出入库货物物质量的审审核权2、有对物物资库存量量的合理控控制权3、有开展展仓储工作作的自主权权4、
6、有对部部门内部员员工的考核核权公关类职责六1、负责企企业公关、宣宣传等方案案的制定与与实施工作作2、负责处处理企业公公关事务3、负责企企业公关策策划的相关关工作4、负责处处理企业与与外部媒介介、政府的的关系5、负责企企业对外联联络、宣传传有关事宜宜权力六1、有制定定企业公关关战略的参参与权2、有对公公关、宣传传、策划方方案的审核核权3、有处理理公关事务务的自主权权薪酬、绩效效类职责七1、负责企企业薪酬状状况的调查查分析工作作2、负责企企业薪酬制制度的建立立与薪酬体体系设计工工作3、负责企企业绩效考考核方案的的设计与考考核实施工工作4、负责企企业绩效成成果的评估估管理工作作5、负责企企业人力资资
7、源部门制制度体系的的建设工作作权力七1、有对薪薪酬制度的的解释权2、按照企企业相关规规定，有推推行绩效考考核的权力力3、根据考考核结果，有有对员工提提请奖惩的的权力劳动人力资资源类职责八1、负责开开展企业活活动，促进进企业文化化宣传工作作2、负责管管理企业员员工劳动合合同，人事事档案等资资料3、负责处处理企业与与员工劳动动矛盾、争争议和纠纷纷4、负责企企业人员的的招聘与录录用管理工工作5、根据企企业对绩效效管理的要要求，制定定评价政策策，组织实实施绩效管管理工作6、负责制制定薪酬政政策和晋升升政策，组组织提薪评评审和晋升升评审工作作7、负责员员工培训与与劳动关系系管理的有有关事宜权力八1、有对
8、企企业招聘计计划的审核核权2、有对企企业员工出出勤的监督督权3、有地员员工投诉情情况的核实实权4、依据相相关规定，有有合处理劳劳动争议的的权力车辆运输类类职责九1、负责营营运车辆的的日常管理理、运输方方案的设计计等工作2、负责车车辆的日常常检修与保保养等工作作3、负责车车辆的调度度管理工作作4、负责车车辆费用的的交纳及驾驾驶证、行行车证等的的管理工作作5、负责管管理运输部部的信息资资料，并及及时进行登登记、归档档权力九1、有对运运输方案的的审核权2、根据运运输方案有有车辆的调调动权3、开展运运输工作的的自主权权力十1、有开展展部门内部部工作的自自主权2、有对部部门内部员员工的考核核权3、有对内
9、内部员工的的聘任与解解聘的建议议权销售部组织织结构与责责权部门销售部部门负责人人销售部经理理直属领导副部经理销 售 部 经 理销售部专员销售内勤售后服务专员销售技术专员 职责1、负责企企业销售目目标的达成成及销售计计划的实施施工作2、负责销销售渠道的的按原计划划的拓展与与管理工作作3、负责商商务活动的的管理工作作4、负责客客户开发及及终端管理理工作5、负责销销售档案、售售后服务、销销售信息、客客户档案的的管理工作作6、负责部部门内勤事事务的管理理工作权力7、负责合合同的失约约、收款、配配合安装、验验收工作1、有对销销售方案的的审核权2、有制定定销售策略略的参与权权3、有对销销售计划的的执行权4
10、、有对部部门内部员员工的执行行权5、有对部部门内部员员工的考核核权工程、技术术部组织结结构与责权权部门工程、技术术部部门负责人人工程、技术术部经理直属领导副部经理工程、技术部经理安装部编保部工程部内勤 职责1、负责工工程、项目目中各类图图纸的设计计、绘制与与管理工作作2、负责工工程项目施施工技术问问题的解决决与处理3、负责工工程的安装装，编余人人员管理工工作4、负责、安安装、维保保人员的技技术培训、考考核工作5、负责工工程项目施施工的现场场监督管理理工作6、负责工工程设备的的调试、验验收、移交交工作7、负责设设备故障的的处理解决决工作8、负责提提供、设备备配件的厂厂家、产品品型号、联联系方式工
11、工作9、为销售售部做好技技术支持与与招配合工工作和招标标配合工作作权力1、有对施施工较长纸纸的审核权权2、有对施施工过程中中违反工程程技术规程程行为和安安全行为的的处罚建议议权3、有开展展部门内部部了工作的的自主权4、有对安安装、维保保项目的质质量监督权权5、有对内内部员工的的考核权6、有对内内部员工聘聘任、解聘聘的建议分公司组织织结构与责责权部门分公司部门负责人人分公司经理理直属领导总经分 公 司行政内勤编保部销售部 职责1、负责分分公司的全全面管理工工作2、负责开开拓本区域域市场，根根据下达的的总公司任任务目标，制制定销售计计划并实施施完成3、负责本本区域销售售合同的签签订收款及及设备安装
12、装、验收4、定期提提供工作计计划的完成成情况报告告及市场运运行情况报报告5、负责销销售、财务务费用的控控制、节约约管理工作作6、负责分分公司人员员的培训、考考核、管理理工作7、负责总总公司的各各项管理制制度及企业业文化建设设相关制度度权力1、有对分分公司实施施计划的决决策权2、有对分分公司人员员的考核、聘聘任、解聘聘和权力3、有对分分公司员工工分配的权权力4、有对分分公司员工工违反纪律律处罚的权权力5、有对总总公司发展展目标的建建议与参与与制定规划划的权力员工岗位（工工作职责、工作作标准、工工作流程、考考核标准）一、 董事长1、职责：1） 召集、主持持股东代表表大会2） 领导董事会会工作，召召
13、集和主持持董事会会会议3） 签署本公司司的重要合合同及其他他重要文件件4） 提名总经理理人选，供供重整会会会议讨论和和表决5） 在董事会会会议闭会期期间执行董董事会决议议，处理董董事会权限限内的事务务，重要问问题应向下下次董事会会会议报告告6） 在发生战争争、特大自自然灾害等等重大事件件时，可对对一切事务务行使特别别裁决权和和处置权，但但这种裁决决权和处置置必须符合合本公司利利益，并在在事后向董董事会会议议报告。7） 指导本公司司的重大业业务活动8） 董事长因故故不能履行行职务时，可可授权副董董事长或其其他董事负负责。二、 总经理1、 职责：1） 负责公司发发展战略管管理与经营营计划管理理。2
14、） 组织实施企企业各项工工作。3） 监督检查各各项工作。4） 依据理代公公司管理规规范、全面面管理、调调配企业各各类资源。5） 负责对外关关系的管理理。6） 负责企业规规章制度建建设与监督督实施。2、 总经理工作作标准 1）全全面负责公公司的经营营管理2）组织和和制定公司司年度经营营、发展、财财务、人事事、劳资、福福利等计划划，报董事事会批准实实行，主持持制订公司司年度预、决决算报告； 3）定定期向董事事会提交经经营计划工工作报告、财财务报表等等；4）负责公公司行政综综合部全面面工作。5）组织制制定企业的的各项规章章制度并根根据实际情情况适时做做出调整。负责组织制制订各项工工作计划，召召开相关
15、会会议或下发发相关文件件，布置计计划实施。负责起草企业重要文稿。签发日常行政、业务和财务等文件； 66）负责召开开总经理办办公会议听听取各分公公司总经理理工作汇报报。通过听听取工作报报告，监督督检查经营营管理的执执行情况和和财务收支支计划的执执行结果。7）负责审审批经营管管理模式变变革的方案案并指派专专人落实各各项方案。8）负责高高层管理人人员聘任、培培训、管理理、考核工工作。根据据逐级负责责的原则，全全面提升企企业员工的的素质。开开发人力资资源，提高高人力资源源的市场竞竞争力。9）负责开开拓区域市市场，根据据下达的分分公司任务务目标，制制定销售计计划并实施施完成。10）负责责本域销售售合同的
16、签签订。11）负责责分公司人人员的培训训、考核管管理工作。12）负责责贯彻落实实总公司的的各项管理理制度及企企业文化建建设制度。13）有对对分公司实实施计划的的决策权。和和对人员的的考核、聘聘任、解聘聘的权力。三、副总经经理1、 职责：1） 协助总经理理工作2） 负责分管销销售部、工程技技术部工作作3） 总经理不在在时，受总总经理委托托代理行使使职权2、 工作标准（销销售、安装装、维保）1） 全面负责公公司的日常常管理工作作，上班提提前十分钟钟到岗，准准备晨会，用用30分钟总总结前一天天工作安排排当天工作作。2） 协调处理各各部门及外外部关系3） 检查、督促促各部门工工作，做好好考核记录录4）
17、 下午下班前前落实、记记录当天的的工作，做做好第二天天工作计划划。5） 对难收的账账款及重要要合同的签签订需亲自自督办。6） 每周星期一一上午组织织开周会，总总结上一周周工作，安安排当周工工作，并对对重点工作作协调或亲亲自实施。7） 每周周会对对员工的工工作表现或或技能等方方面进行总总结，指出出错误和不不足之处，帮帮助其改正正或培训。8） 每周对重点点客户进行行一次拜访访。9） 对所辖部门门人员的工工作每月进进行一次考考核，并把把考核记录录交行政综综合部分析析后做为核核发薪资的的依据。10） 配合总经理理做好客户户的接待工工作。11） 每月末做出出客户的分分析报告。三、 销售部经理理工作标准准
18、1、每天早早上30分钟内内做好前一一天工作总总结、安排排当天工作作并与副总总经理沟通通当天的工工作重点。2、带领部部门人员按按工作计划划开展工作作，并做好好工作记录录。3、对重点点项目进行行重点跟踪踪，并随时时掌握客户户的需求及及竞争对手手情况，及及时与副总总经理或总总经理制定定出应对措措施。4、对应收收款项及时时回收，并并做好续签签合同工作作。5、不断开开拓新市场场、新客户户并做好客客户档案的的补充建立立。每开发发一个新客客户必需及及时与上级级沟通分析析，制定出出下一步工工作方案。6、每月做做出自我报报告，做出出部门工作作总结，及及下一步工工作计划和和具体项目目的实施措措施。 公司各各岗位职
19、责责、工作标标准、工作作流程四、 行政综合部部经理1、 职责1) 组织编制公公司各项行行政管理规规章制度，经经总经理批批准后贯彻彻执行。2) 负责监督各各项行政管管理制度的的执行情况况。3) 负责企业资资料、信息息人事档案案管理，绩绩效考核及及解释工作作。4) 日常行政事事务管理工工作。5) 负责健全企企业财务管管理体系，确确保资金正正常运转。6) 负责公司内内外部沟通通协调工作作。2、行政综综合部经理理工作标准准：（财务务、行政、后后勤）1) 早上提前110分钟到到岗，监督督考勤、卫卫生、工作作2) 检查各部门门办公用具具、花草养养护工作，保保证各部门门在30分钟中中内做好上上班前的准准备工
20、作。3) 每天把各部部门的工作作重点及当当天的工作作计划的书书面形式报报总经理处处，并提醒醒总经理当当天需参加加的会议或或活动及需需总经理出出面协调的的事宜。4) 按财务预算算严格控制制，办公费费、差旅费费及电话、水水、电等费费用，制定定出各部门门的费用标标准和管理理办法。5) 对所有合同同、协议等等进行修改改，把关，不不能出现错错别字和违违反各项法法律、法规规的条款，并并严格按各各种作文格格式签发。6) 按财务制度度每月5号前组织织相关人员员考核员工工的业绩，进行相应应审核，工工资、提成成准确无误误后报总经经理审批、审审核。7) 按出差记录录及相关规规定审核差差旅报销报报销凭证，会会计、出纳
21、纳当事人签签字无误后后报总经理理审批。8) 每月底写出出各部门月月工作总结结，提出整整改培训意意见。9) 定期或不定定期的合同同各部门主主管对各项项管理制度度进行修改改完善。10） 协助总经理理和各部门经理做好各各种接待工工作。11）每年年对各部门门、岗位人人员进生一一次考核，对对工作能力力差、缺乏乏责任心、没没有及时保保质保量完完成工作任任务、道德德品质差的的员工提出出辞退意见见。12）协助助会计做好好原始凭证证的编制，负负责审核帐帐务的准确确性。总经理授权权委托的其其他工作，并并协助各级做做好办公室室作.3、行政综综合部经理理工作流程程：（财务务、行政、后后勤）1) 提前10分分钟到岗，监
22、监督考勤、卫卫生工作。2) 早上30分分钟内组织织召开本部部门的晨会会。（依据据前一天工工作完成情情况，安排排当天的具具体工作。）3) 掌握并汇总总各部门晨晨会召开情情况。并以以书面形式式汇报总经经理，依据据总经理下下达的任务务按实际情情况进行督督办。并提提醒总经理理当天需参参加的会议议或活动及及需总经理理出面协调调的事宜。4) 进行正常事事务处理。5) 下班前将当当天本部门门职员的工工作做以总总结。四、行政综综合部会计计1、职责 一）流动动资金核算算:1.拟订流流动资金管管理和核算算实施办法法,参与核定定流动资金金定额,实行管用用结合与资资金归口分分级管理;2.编制流流动资金计计划和银行行借
23、、还款款计划负责责流动资金金调度,组织流动动资金供应应;3.定期考考核流动资资金使用效效果,不断加速速流动资金金调动.二）固定资资产核算: 1.拟订订固定资产产管理与核核算实施办办法,划定固定定资产与低低值易耗品品的界限,编制固定定资产目录录; 2.参与与核定固定定资产需用用量及编制制固定资产产更新改造造计划; 3.办办理固定资资产购置、调调入调出、价价值重估、折折旧、调整整、内部转转移、租赁赁、封存、出出售及报废废等会计手手续,进行明细细登记核算算,定期进清清查核对,做到帐物物相符; 4.按制制度规定计计提固定资资产折旧; 5.参与与固定资产产的清查盘盘点,分析固定定资产的使使用效果,促进固
24、定定资产的合合理使用,提高固定定资产利用用率.三）材料核核算: 1.会同同有关单位位拟订材料料管理与核核算实施办办法,建立健全全材料收发发、保管和和领用手续续制度; 2.根据据需要及市市场情况会会同有关单单位制定采采购计划; 3.审计计材料采购购用款计划划,控制材料料采购,掌握市场场价格,审查发票票等凭证, 考核材材料的消耗耗; 4.建立立材料明细细登记帐,进行明细细核算,做到帐物物相符,核算清楚楚;参与库存存材料的清清查盘点,对盘盈盘盘提出处理理意见,经批准后后作出处理理.五）成本核核算: 1.拟定定成本核算算办法,建立健全全成本核算算工作程序序,编制成本本费用计划划;2.拟订经经营成本、费
25、费用开支范范围,掌握成本本费用开支支情况,登记成本本费用明细细帐,按规定编编制成本报报表上报;3.考核、分分析成本费费用开支情情况,积极挖潜潜节支,提出改进进意见,努力降低低成本费用用支出.六）利润核核算及分配配: 1.编编制利润计计划,将年度利利润指标分分解落实到到单位;2.做好利利润明细核核算,正确计算算生产经营营、销售收收入和其他他收入,认真审核核和计算各各项成本费费用支出,准确计算算利润,按制度计计算和上交交税,制作并登登记有关的的明细帐,编制利润润报表上报报;3.按章程程规定和股股东大会决决议分配利利润,分配股息息、编制利利润分配表表、股利分分配表; 4.考核核、分析利利润完成情情况
26、,积极挖潜潜节支,提出改进进建议和措措施,努力提高高利润.七）往来结结算:1.加强管管理并及时时结算购销销往来和其其他往来的的暂时、暂暂付、应收收、 应付、备备用金等往往来款项;2.按合同同或规定要要计收利息息的,应正确计计息,一并在往往来帐项上上计收,年终时应应抄列清单单,与有关单单位或个人人核对,催收催结结.八）专项资资金核算: 1.拟订订专项资金金管理办法法,实行归口口管理。2.对专项项资金进行行明细核算算;3.按时编编制专项奖奖金报表. 九）总帐帐报表:1.登记总总帐,核对帐目目,编制资金金平衡表;2.核对其其他会计报报表,管理会计计凭证和帐帐表。十）综合分分析1.综合分分析财务状状况
27、和经营营成果。2.编写财财务情况说说明书。3.进行财财务预测,为领导提提供决策参参考意见。十一）负责责行政秘书书日常工作作。十二）负责责文件收发发员的工作。十三）负责责保密员、统统计员工作作。十四）负责责档案保管管员工作。 2、行政政综合部会会计工作标标准 1）每月月月初及时时编制会计计凭证。 2）每每月10日前，报报总经理会会计报表（包包括内容：本月财务务收入、支支出、各项项费用明细细表）。 3）按按制度及要要求及时搞搞好各种资资料、数字字统计。每每月月末将将销售统计计表上报总总经理（本本月酒业销销售收入、成成本、利润润表及其它它销售收入入、成本、利润表）。分析析统计资料料、提出整整改意见，
28、当当好参谋。 4）领领导临时交交办的其它它统计资料料按要求做做好。每月月月底做出出销售应付付、应收统统计表，并并督促销售售部进行催催收、催交交工作。 5）每每月月末扎扎帐日协助助出纳盘现现金库存。 6）每每月5日前协助助部门经理理进行核算算各部门员员工绩效考考核的工作作。 7）对对库房进行行每月两次次的盘库工工作，督促促库管及时时办理手续续，并填制制库房明细细表。，及时发现现问题，解解决问题。监监督实施好好库房的管管理工作。 8）承承办其他办办公室工作作。按文件件要求及时时报送和分分发。 9）做做好资料的的收集、分分类整理、通通报分发、保保管保存工工作。负责责图书资料料的购置、登登记和保管管工
29、作。 10）做做好档案的的收集、分分类整理借借阅、移运运移交、保保管保存工工作。 11）做做好办公室室的内勤、接接待工作。 3、行政政综合部会会计工作流流程 1）提提前10分钟到到达上班地地点。 2）负负责领导办办公场所卫卫生清洁工工作。 3）配配合本部门门经理做好好晨会的召召开。（总总结前一天天工作情况况，计划当当天的工作作安排）。 4）督督办重要事事项，急事事急办。 5）进进行正常事事务工作。 6）接接听电话、接接待来宾、资资料整理、打打印复印来来往文件。 7）领领导临时交交办的任务务及时落实实。 8）下下班时询问问上级领导导需办事项项。 9）下下班时必须须检查文件件、锁具、电电梯、电源源
30、电源情况况确保安全全后方可离离开。五、行政综综合部出纳纳 1、职职责 1）按按财务制度度规定使用用现金和库库存现金，不不得以“白白条”抵顶顶库存现金金，不挪用用公款，现现金往来按按顺序逐笔笔登记日记记帐，并日日清月结，确确保帐实相相符。1） 按银行结算算制度规定定办理款项项的收付，严严禁签发空空白支票，对对已办妥的的收付款凭凭证，按顺顺序逐笔登登记银行存存款日记帐帐，并结出出余额，及及时与银行行对帐单核核对，月末末编制“银银行存款余余额调节表表”，确保保帐面余额额与对帐单单余额相符符。2） 妥善保管好好库存现金金、有价证证证券、空空白支票、空空白收据和和有关印章章。3） 按付款审批批规定支付付
31、款项，不不得擅自违违反规定付付款，防止止资金损失失。4） 认真审核各各项收支凭凭证，发现现问题及时时请示汇报报，做到各各项收、付付款合法和和手续完备备。5） 积极主动催催收各项应应收的款项项。6） 协助部门经经理做好办办公室工作作。负责办办公室文印印工作。7） 负责行政综综合部内勤勤工作。8） 负责行政综综合部办公公用品的采采购及低值值易耗品的的管理工作作。10）负责责公司员工工工资核算算及销售、技技术安装、维维保提成工工作。11）负责责公司与工工商、银行行、税务的的关系处理理，并按要要求及时做做好公司营营业执照、税税务登记证证、组织机机构代码证证的年签工工作。2、行政综综合部出纳纳工作标准准
32、1）按财务务制度规定定在使用现现金和库存存现金，不不得以“白白条”抵顶库存现现金，（月月底经董事事长已确认认签字的可可按实际情情况办理）。不挪挪用公款。2）负责原原始凭证的的准确无误误。 3）每每月在扎帐帐之日由会会计配合做做现金的盘盘库工作。并并由出纳编编制月库存存明细单上上报董事长长。 4）每每月5日前上报报董事长月月收入明细细表。 5）每每月5日前上报报董事长应应付、应收收明细表。 6）每每月2日前将原原始凭证交交会计做帐帐。 7）按按时保质打打印、复印印文件和接接发电报、电电传、传真真并及时发发送给有关关人员，不不得积压延延积。 8）爱爱护设备、认认真保养，设设备出现故故障时及时时维修
33、，确确保设备处处于良好技技术状态。 9）按公司司实际情况况制订办公公能源的费费用明细，节节约能源，要要降低电话话费、设备备维护费、纸纸张、办公公用品等低低值易耗品品的消耗。10）办公公采购要按按照费用开开支计划来来执行。采采购前要先先拟定采购购计划上报报总经理批批准。11）每月月10前按要要求核算清清员工的12)审核核工资表,计算发放放工资;按制度规规定计提发发放奖金;3、行政综综合部出纳纳工作流程程1）提前110分钟到到达上班地地点。 2）负负责领导办办公场所卫卫生清洁工工作。 3）配配合本部门门经理做好好晨会的召召开。（总总结前一天天工作情况况，计划当当天的工作作安排）。 4）督督办重要事
34、事项，急事事急办。 5）进进行正常事事务工作。 6）接接听电话、接接待来宾、资资料整理、打打印复印来来往文件。 7）领领导临时交交办的任务务及时落实实。 8）下下班时询问问上级领导导需办事项项。 9）下下班时必须须检查文件件、锁具、电电梯、电源源电源情况况确保安全全后方可离离开。五、 行政综合部部司机兼库库管1、 职责职责：1.努力学学习,不断提高高驾驶技术术和维修技技术;2.遵守交交通规则和和操作规程程,安全行车车;3.爱护车车辆,勤检查、勤勤清洗、勤勤保养,及时 发现和排排除保障,保证车辆辆时刻处于于良好技术术状态,停放车辆辆时采取必必要的防盗盗措施;4.准时上上班,服从工作作安排,完成工
35、作作任务;5.负责办办理车辆车车检、保险险等各项例例行手续;6.发生事事故时,及时向车车队长报告告;7.车辆送送厂修理,须报车队队长批准;8.不擅自自出车,不准将车车辆私自交交给他人驾驾驶.9、.负责责开据出库库单、入库库单，保证证数据的正正确填写，并并及时收回回终端客户户的欠款单单，保证结结款单据的的正确无误误。10、负责责每月两次次（即155号和月底底）库房盘盘点工作，数数据的统计计及盘点后后与财务的的对帐工作作。如有过过期和货物物膨胀挤压压而造成库库存减少，要及时填写报废单，经领导批准后再做消耗处理。发现断缺的酒水及时上报上级领导，寻求解决方法。11.对于于工作内部部消耗的货货品及礼品品
36、领用，经经领导批准准后，需及及时填写出出库单，请请领导签字字，确认后后发货。12负责收收回店方所所撒货物，保保证货物数数量无误。13完成领领导安排的的其他工作作。工作流程1） 上班时做好好前一天工工作的总结结，根据实实际情况计计划当天的的工作安排排。2） 按公司要求求进行正常常事务。3） 下班时注意意库房的安安全。六、 销售专员销售经理工工作标准：1、每天提提前30分钟内内做好第一一天工作总总结、安排排当天工作作并与副总总经理沟通通当天的工工作重点。2、带领部部门人员按按工作计划划开展工作作，并做好好工作记录录。3、对重点点项目进行行衙点跟踪踪，并随时时掌握客户户的需求及及竞争对手手情况，及及
37、时与副总总经理或总总经理制定定出应对措措施。4、对应收收款项及时时回收，并并做好续签签合同工作作。5、不断开开拓新市场场、新客户户并做好客客户档案的的补充建立立。每开发发一个新客客户必需及及时与上级级沟通分析析，制定出出下一步工工作方案。6、每月做做出自我报报告，做出出部门工作作总结，及及下一步工工作计划和和具体项目目的实施措措施。1、 流程：为进一步理理顺业务，规规范公司经经营，特定定如下暂行行规程：一、 商品出库：所有出库产产品都有仓仓库管理人人员填写商商品出库单单，并由出出货人员签签字确认。出出库单一式式三联，第第一联“存存根联”为为仓库管理理人员留存存联，第二二联“收据据联”由出出货人
38、员留留存兑账，第第三联“记记账联”转转财务挂账账。如有特特殊情况，库库管可根据据实际情况况灵活处理理，事后必必须补办出出库单，做做到每出一一件货，都都有凭据。库存商品每每月根据报报表数据盘盘点一次。仓仓库商品由由仓库管理理人员全权权负责。二、货款回回收：售货人员收收到货款必必须当日交交出纳。由由出纳按实实际单品及及金额开据据收据。收收据一式三三联，第一一联“存根根联”为出出纳留存联联，第二联联“交款人人联”由交交款人留存存兑账，第第三联“记记账联”转转财务下账账。三、出库货货物：如当天收不不回现金的的必须有欠欠货人或单单位的欠条条或入库单单（必须签签字盖章）,并有我公司经办人在欠条背面签字并写
39、清对方的手机号和座机电话与出库第三联一并交财务挂帐。四、出纳收收据存根联联：必须按票号号保存；如如有错误可可写上作废废，三联同同时保存；收据用完完经会计审审核后存档档。七、 费用报销程程序：公司发生需需要报销的的费用，由由经办人将将原始票据据贴费用报报销单，经经办人签字字，会计审审核，总经经理签字后后，出纳处处报销。若若不符合以以上条件报报销的票据据，由出纳纳全权负责责。借款、领款款均由经办办人填写借借款单、领领款单后，经经会计审核核、总经理理签字后，方方可到出纳纳处领款。（六） 维保人员1、 职责：1） 负责全年3365天，全全天24小时全全程服务2） 负责维保合合同，精心心维护电梯梯设备，
40、做做到按周期期日常维护护保养工作作。3） 负责电梯报报修及信息息反馈至公公司。4） 负责处理各各种突发事事件，发生生事故时应应救人，并并保护好现现场，防止止事故扩大大。5） 负责名类备备件的保管管工作。6） 负责日常工工作中各种种表单的填填写。7） 负责电梯维维保工具的的保管8） 负责协调销销售人员做做好销售服服务工作。9） 负责电梯安安装工程的的互检工作作。10） 负责电梯的的试运行工工作。11） 负责完成上上级交给的的任务。2、 工作标准：1） 维保人员应应自遵守公公司考勤制制度。做到到手机244小时开机机，保证通通讯畅通。若若更换手机机号码要第第一时间通通知客户、办办事处及公公司客户服服
41、务中心。2） 日常保养要要做到保养养及时到位位，严格按按日常维护护保养记录录进行保养养。3） 做到维修及及时，并严严格按要安安全操作。4） 电梯突发事事件要严格格安电梯突突发事件工工作流程进进行相应处处理。5） 备品备件的的信用要严严格执行备备品备件管管理办法。6） 每月月底228日之前前，将客服服要求回传传的表单认认真填写、属属实回传至至客服中心心，日常维维护保养记记录填满后后立即寄回回客服中心心。7） 做好编余人人员工具的的保管工作作，严格按按编余人员员工具管理理制度执行行。8） 工作期间应应穿工作服服，不准穿穿托鞋或赤赤脚工作；严禁工作作期间喝酒酒、打别样样斗欧、顶顶撞客户。9） 所有根
42、据应应写明原因因和用途以以及发生日日期。10） 各编余人员员人员应保保持整洁，被被除数褥干干净；禁止止留长发、剔剔光头、留留长鬓角、蓄蓄胡须。11） 服从公司及及办事处的的工作安排排。3、 工作流程：为了加强与与客户服务务中心的编编余人员管管理工作，侃侃和地的维维保工作逐逐步走向规规范化、程程序化。现现制定以下下维保工作作流程：1)保养：根据工作作计划到现现场按照公公司制订的的日常维护护持谨慎态态度保养并并进行维护护保养的记记录，让客客户签字认认可，以此此作为出勤勤依据。填填好的电电梯日常维维护保养记记录表要要妥善保管管，直至整整册填满后后立即交回回客服中心心。2)维修：维保人员员接到客户户报
43、修电话话，在合同同要求的时时间内必须须到达现场场。到达现现场后，先先做现场故故障分析，判判断是否能能自己解决决。如果故故障能自行行解决，根根据电梯梯维修安全全操作规程程对电梯梯进行维修修。故障处处理完毕后后，认真填填写报修修记录表，填填好的报报修记录表表妥善保保管，于每每月28日之前前交回公司司客户服务务中心。如如不能自己己解决的要要立即通知知维保组长长，如维保保组长也不不能解决要要在一个工工作日内反反馈到客户户服务中心心技术支持持，待客户户服务中心心提出处理理方案再根根据电梯梯维修安全全操作规程程对电梯梯经进行维维修。故障障排除后，应应反馈客户户服务中心心，并做好好跟踪观察察工作。4、 考核
44、标准：一）奖励1、维保人人员应与客客户保持良良好的关系系。提供完完善的服务务，每协助助签订一台台维保合同同，公司将将给予每台台电梯500元的奖励励；签订非非公司产品品的维保合合同，公司司将给予每每台电梯1100元的的奖励。2、如客户户服务中心心接到办事事处经理的的表扬信或或表扬电话话，一经查查实，将给给予50元的奖奖励；如接接到客户的的表扬信或或表扬电话话，一经查查实，将给给予1000元的奖励励。2、 维保人员应应尽职尽责责工作，自自觉遵守公公司有关规规章制度，认认真履行维维保工作流流程规定。如如维保人员员工作认真真、负责，没没有顾客投投诉的，每每季度客户户满意度平平均保持在在90%以上上的将每季季度给予1150元的的奖励；880%-885%的每每季度给予予50元的奖奖励。二） 处罚：1、考勤人人员应自觉觉遵守公司司考勤制度度，客户服服务中心、办办事处将采采取不定期期抽查的方方式进行考考勤。发现现缺