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1、 行销管理系统作业流程目 录录厂内成品品采购订订单管理理（正常常、紧急急采购订订单）作作业流程程2外购成品品采购订订单管理理（正常常、紧急急采购订订单）作作业流程程3区域性外外购赠品品采购订订单管理理（正常常、紧急急采购订订单）作作业流程程4厂内成品品采购订订单管理理（退货货订单）作作业流程程5外购成品品采购订订单管理理（退货货订单）作作业流程程6区域性外外购赠品品采购订订单管理理（退货货订单）作作业流程程7附件一系系统单据据编号一览表表8附件二相相关资料料录入界界面9厂内成品品采购订订单管理理（正常常、紧急急采购订订单）作作业流程程岗位 作作业流程程 系统单单据 手手工单据据采购需需求单（出
2、出）订单输入 / 修改采购需求采购需需求单（入入）NO签核大区经理理Yes订单打印PO20001PO30001订单发送外购成品品采购订订单管理理（正常常、紧急急采购订订单）作作业流程程岗位 作作业流程程 系统单单据 手手工单据据采购需求求单（出出）采购需求求单（入入）大区经理理PO20002订单打印签核订单输入 / 修改采购需求NOYes订单发送PO30002区域性外外购赠品品采购订订单管理理（正常常、紧急急采购订订单）作作业流程程岗位 作作业流程程 系系统单据据 手工单单据采购需求求单（出出）采购需求求单（入入）大区经理理Yes订单金额小于二千元NO签核Yes订单金额小于一万元企划部YesN
3、O签核副总经理理Yes订单打印PO20003PO30003Yes订单输入 / 修改采购需求NO订单发送签核厂内成品品采购订订单管理理（退货货订单）作作业流程程岗位 作作业流程程 系统单单据 手手工单据据退货需求求单（出出）退货需求求单（入入）大区经理理PO440011退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求NOYes退货订单发送外购成品品采购订订单管理理（退货货订单）作作业流程程岗位 作作业流程程 系统单单据 手手工单据据退货需求求单（出出）退货需求求单（入入）大区经理理PO440022退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求NOYes退货订单发送区域性外外购赠品品采购订订单管理理
4、（退货货订单）作作业流程程岗位 作作业流程程 系系统单据据 手工单单据退货需求求单（出出）退货需求求单（入入）大区经理理企划部副总经理理签核退货订单发送退货订单打印签核退货订单输入 / 修改退货需求NOYesYes订单金额小于一万元Yes订单金额小于二千元NOYesYes签核PO440033附件一 系系统单据据编号一一览表编号名称状态PO20001厂内成品品正常进进货订单单设计中PO20002外购成品品正常进进货订单单设计中PO20003区域性外外购赠品品正常进进货订单单设计中PO30001厂内成品品紧急进进货订单单设计中PO30002外购成品品紧急进进货订单单设计中PO30003区域性外外购赠品品紧急进进货订单单设计中PO40001厂内成品品退货订订单设计中PO40002外购成品品退货订订单设计中PO40003区域性外外购赠品品退货订订单设计中附件二 相相关资料料录入界界面订单 / 退单单参考画画面订单 / 退单单参考画画面采购管理 页次：10