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1、PMC部门作业流程-生管、采购与仓库管理制度(1) 生产计划作业流程目录 1、生产计划作业管理办法?2 2、物料管控作业管理办法?6 3、进料作业管理办法? 21 4、领（发）料作业管理办法?27 5、仓库管理制度?28 6、盘点管理制度?34 7、进料作业管理办法? 42 & 领（发）料作业流程? 46 9、退料作业管理办法? 49 10、补料作业管理办法52 11 、成品进仓作业管理办法55 12、成品出仓作业管理办法58 13、物控管理条例61 14、呆废物料处理作业流程66 15、各类表单72 序号流程 J I 订单评审 NG 产！能、负荷 分析 OK 制作主生产计划 制作月生产计划/
2、 发外加工计划 NG 审核 OK 物料筹备 10 制作周生产计划 NG OK NG 生产准备 OK 审核 生产实施 NG 进度跟进 生产计划作业流程 负责人表单作业内容 业务/ 业务部副总 客户订单 业务员将客户订单报业务部副总审核后， 于1小时内分发给生产计划部经理。 生产计划/米购/生 产/工程 /品质/业务 订单评审记 录 生产计划组织采购、工程、品质、生产等 部门对客户订单中的产品进行产能、 负荷评估，并确定是否有能力接受订单。 若无法满足订单需要，则反馈给业务员处 理。 生产计划部经理 主牛产计划 表 生产计划部经理以产品为对象单位编制 主生产计划，并交计划员 计划员 月生产计 划/
3、发外加 工计划 计划员根据主生产计划，进行详细的 排产分析，并制作月生产计戈V。如 需外发加工，制作发外加工计划。 生产计划部经理 月生产计 划/发外加 工计划 生产计划部经理对月生产计划、 发外加工计划进仃审核。右无误， 则签字返交计划员。计划员分发物控员、 生产部各一份。有误，则通知计划员修 改。 物控员/ 采购部 BOM/物 料需求计划 /采购计划 物控员根据月生产计划，结合 /BOM,编制物料需求计划，交采购 编制采购计划，双方共冋组织、实施 物料筹备工作。 计划员周生产计戈膠 计划员根据月生产计划，结合物料 需求单情况，制作周生产计划。 生产计划部经理周生产计戈膠 生产计划部经理对周
4、生产计划进行审 核，无误，则下发生产部，有误，返交计 划员修改计划； 生产部主管 各生产部主管按周生产计划作好物 料、工艺等产前准备。计划员协调、处理 异常情况。 生产员工 生产部主管组织员工按周/日生产计划 表组织实施生产。 生产计划作业流程 1.0 目的 为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0 范围 适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0 职责 3.1 业务部：负责接收、审核、分发客户订单； 3.2 计划部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行； 3.3 生产部: 负责执行生产计划，进行生产
5、统计与生产控制工作。 4.0 作业程序 4.1 业务部接到客户订单或公司备货指令后, 立即注明收到的时间，正常订单 4 小时内、紧急订单1 小时内报业务部副总进行审批； 4.2 业务部副总于接到客户订单的2 小时内完成审批工作, 并将客户订单交还业务员，业务员及时将客户订 单交给生产计划部经理； 4.3 生产计划部经理组织相关部门对客户订单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法 满足订单需要，则及时反馈给业务员处理。若无误,生产计划部经理在4 小时内以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员； 4.4 计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划。若需
6、外发加工，则制作发 外加工计划； 4.5 生产计划部经理于4 小时内完成月生产计划、发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员 分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改； 4.6 物控员于接到月生产计划的两天内，完成编制物料需求计划，并交采购一份，采购部于接到物料需求计 划的两天内，完成编制采购计划。双方共同组织、实施物料筹备工作； 4.7 计划员根据月生产计划，结合物料需求计划情况，于每周一上午10：00 前完成编制周 生产计划； 4.8 生产计划部经理于每周六15：00 前完成对下周周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主 管各一份，有误，返交计划员修改； 4.9 生
7、产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备； 4.10 仓管员参照物料需求计划的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行周生产计划并确保进度与品 质； 4.11 生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以生产 异常联络单方式向生产计划部提报，生产计划部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整； 4.12 生产部主管每日填写生产日报表，并于第二天9：00 前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理； 4.13 生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/ 成品办理出库手续； 4.14 生产计划部
8、对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，生产计划部经理组织、召开生产管理例会，对生产计划 执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。 5.0 考核内容 5.1 业务部、生产计划部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的； 5.2 下发的生产计划未经生产计划部经理审核的； 5.3 生产部未执行周生产计划的，影响订单完成的； 5.4 计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的； 5.5 生产部各主管未按时完成生产日报表传送的； 5.6 其它未尽规定情节，参照相关规定执行。 6.0 相关表单 6.1 客户订单 6.2 主生产计划 6.3 月生产计划 6.4
9、 发外加工计划 6.5 生产日报表 6.6 物料需求计划 6.7 采购计划 6.8 周/ 日生产计划 物料管控作业流程序号流程 8 物料管控作业流程 8 责任人表单作业内容 生产计划部经 理 主生产计划 生产计划部经理负责编制下月 主生产计划。 生产计划/ 生产计划部经 理 月生产计划 /发外加工计 戈V 计划员根据主生产计划，编制 月生产计划及发外加工计戈 V交生产计划部经理审核、确认后， 由计划员分发给物控员。 物控员 月生产计划 /BOM 物控员根据月生产计划，结合 BOM对用料进行分析。 物控员 物料需求计戈 V 物控员将分析结果形成物料需求计 划，如需发外加工，则根据 发外加工计划编制发外加工申 请单。 生产计划部经 理/物控员 物料需求计 划/ 发外加工申 请单 生产计划部经理对物料需求计划、 发外加工申请单进行审核，有误， 则通知物控员进行修改。无误，返交物 控员，由物控员分发给采购部。 采购部采购计划 采购部根据物料需求计划，进 行采购分析，编制采购计划 交生产计划部经理审核。 采购主管采购计划 采购主管对采购计划进行审核，有 误，则通知采购员进行修改。无误，返 交采购员编制采购订单。 采购员 采购订单/ 发外加工单 采购员编制采购订单或发外加工 订单）。