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1、编 号FNJ022共 9 页第 1 页采 购 作作 业 管 理 细 则一、请 购第一条 请购购部门的划划分各项材料的的请购部门门如下： （一） 常备备材料： 生产管理理部门。（二） 预备备材料： 物料管理理部门。（三） 非常常备材料 、 订订货生产用用料： 生生产管理部部门。 、 其其他用料： 使用用部门或物物料管理部部门。第二条 请购购单的开立立、递送（一） 请购购经办人员员应依数量量管理基准准、用料预预算、参酌酌库存情况况开立请购购单，并注注明材料的的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项，经经主管审核核后依请购购核决权限限呈核并编编号（由各各部门依事事业部别编编订），“请购单（内内
2、购）（外外购）”（附表、）附附“请购案件件寄送清单单”送采购部部门。（二） 需用用日期相同同属同一供供应厂商供供应的统购购材料，请请购部门应应以请购单单附表，一一单多品方方式，提出出请购。（三） 紧急急请购时，由由请购部门门于“请购单”、“说明栏”注明原因因，并加盖盖“紧急采购购”章，以急急件卷宗递递送。（四） 材料料检验须待待试车方能能实施者,请购部门门应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。（五） 庶务务用品由物物料管理部部门按月依依耗用状况况，并考虑虑库存情况况，填制“请购单”提出请购购。第三条 免开开请购单部部分（一） 下列列总务性物物品免开请请购单,并得以“总务用品品
3、申请单”委托总务务部门办理理，但其核核决权限另另订之，其其列举如下下 ： 、 贺贺奠用物品品 ： 花花圈、花篮篮、礼物等等。 、 招招待用品：饮料、香香烟等。 、 书书报（含技技术性书籍籍及定期刊刊物）、名名片、文具具等。 、 打打字、刻印印、报表等等。（二） 零星星采购及小小额零星采采购材料项项目。第四条 请购购核决权限限（一） 内购购： 、 原原物料： 编 号FNJ022共 9 页第 2 页采 购 作 业 管 理 细 则（） 请请购金额预预估在万万元以下者者，由科长长核决。（） 请请购金额预预估在万万元至万万元者，由由经理核决决。（） 请请购金额预预估在万万元以上者者，由总经经理核决。 、
4、 财产支支出： （） 请请购金额预预估在元以以下者，由由科长核决决。（） 请请购金额预预估在元至至万元者者，由经理理核决。（） 请请购金额预预估在万万元以上者者，由总经经理核决。 、 总务性用用品 ： （） 请请购金额预预估在元以以下者，由由科长核决决。（） 请请购金额预预估在元至至万元者者，由经理理核决。（） 请请购金额预预估在万万元以上者者，由总经经理核决。 附注： 凡列入固固定资产管管理的请购购项目应以以“财产支出出”核准权限限呈核。（二） 外外购 ： 、 请购金额额预估在万（含含）元以下下者，由经经理核决。 、 请购金额额预估在万元以以上者，由由总经理核核决。第五条 请请购案件的的撤销
5、（一） 请购案件件的撤销应应立即由原原请购部门门通知采购购部门停止止采购，同同时于“请购单（内内购）”或“请购单（外外购）”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戮记及及注明撤销销原因。（二） 采采购部门办办妥撤销后后，依下列列规定办理理： 、 采购部门门于原请购购单加盖“撤销”章后，送送回原请购购部门。 、 原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时，采购购部门应通通知撤销，并并由物料管管理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门。、 原请购单未未能撤销时时，采购部部门应通知知原请购部部门。二、采 购第六条 采购购部门的划划分（一） 内购购： 由国国内采购部部门负责办办理。（二） 外购购： 由国
6、国外采购部部门负责办办理，其进进口庶务由由业务部门门办理。（三） 总经经理或经理理对于重要要材料的采采购，可直直接与供应应商或代理理商议价。专专编 号FNJ022共 9 页第 3 页采 购 作 业 管 理 细 则案用料，必必要时由或或总经理指指派专人或或指定部门门协助办理理采购作业业。第七条 采购购作业方式式除一般采购购作业方式式外，采购购部门可依依材料使用用及采购特特性，选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购： （一） 集中中计划采购购： 凡凡具有共同同性的材料料，须以集集中计划办办理采购。较较为有利的的，可核定定材料项目目，通知各各请购部门门依计划提提出请购，采采购部门定定期集中办办理采
7、购。（二） 长期期报价采购购： 凡凡经常性使使用，且耗耗量较大的的材料，采采购部门应应事先选定定厂商议定定长期供货货价格，呈呈准后由请请购部门按按实提出请请购。第八条 采购购作业处理理期限采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需，分分类制定材材料采购作作业处理期期限，通知知各有关部部门以便参参考，遇有有变更时，应应立即修正正。第九条 询价价、比价、议议价（国内内采购作业业处理）（一） 采购购经办人员员接获“请购单（内内购）”后应依请请购案件的的缓急，并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料，除经经核准得以以电话询价价之外另需需精选三家家以上的供供应商办理理比价或经经分析
8、后议议价。（二） 若厂厂商报价的的规格与请请购材料规规格略有不不同或属代代用品者，采采购经办人人员应出具具证明资料料并于“请购单”上予以证证明，经主主管核发后后,先会使用用部门或请请购部门签签注意见后后再呈核。（三） 属于于买卖惯例例超交者（如如最高采购购量超地请请购量），采采购经办人人员于议价价后，应于于请购单“询价记录录栏”中注明，经经主管签认认后呈核。（四） 对于于厂商的报报价资料经经整理后，经经办人员应应深入分析析后，以电电话等联络络方式向厂厂商议价。（五） 采购部门门接到请购购部门以电电话联络的的紧急采购购案件，主主管应立即即指定经办办人员先行行询价、议议价，待接接到请购单单后，按一
9、一般采购程程序优先办办理。（六） “试车检验验”的采购条条件，采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件后呈核。第十条 呈核核及核决（一） 采购购经办人员员询价完成成后，于“请购单”详填询价价或议价结结果及拟订订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”经主管审审核，并依依请购核决决权编 号FNJ022共 9 页第 4 页采 购 作作 业 管 理 细 则 限限呈核。（二） 采采购核决权权限：采 购 别别核决限额采购核决权权限列属统购项项目的原料料、物料(包括燃料料)不论金额多多寡经理-总总经理非属统购项项目的原料料、物料(包括燃料料)不论金额多多寡经理-总总经理财产支出
10、(包括什项项购置)的非生产器材材3000元元以下3001元元至1000000元元1000000元以下下采购主管经理直接核核决经理-总经理庶务用品3000元元以下3001元元至500000元500011元以上采购主管经理直接核核决经理-总经理 附注： 凡列入固固定资产管管理的采购购项目应以以“财产支出出”核决权限限呈核。第十一条 订购（一） 采购购经办人员员接到经核核决之“请购单”后应以“订购单”向厂商订订购并以电电话或传真真确定交货货（到货）日日期，同时时要求供应应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。（二） 若属属分批交货货者，采购购经办人员员应于“请购单”上加盖“分批交货货
11、”章以资识识别。（三） 采购购经办人员员使用暂借借款采购时时，应于“请购单”加盖“暂借款采采购章，以以资识别。第十二条 进度控控制及事务务联系（一） 国内内采购部门门应分询价价、订购、交交货三个阶阶段，以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度.（二） 采购购经办人员员未能按既既定进度完完成作业时时，应填制制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”，经呈主主管核示后后转送请购购部门，依依请购部门门意见拟订订对策处理理。编 号FNJ022共 9 页第 5 页采 购 作作 业 管 理 细 则第十三条 整理付付款（一） 物物料管理部部门应按照照已办妥收收料的“请购单”连同“材料检
12、验验报告表”(其免填“材料检验验报告表”部分，应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章)送采购部部门，经与与发票核对对无误，于于翌日前由由主管核章章后送会计计部门。会计部门应应于结帐前前，办妥付付款手续。如如为分批收收料者，“请购单（内内购）”的会计联联须于第一一批收料后后送会计部部门。（二） 内购购材料须待待试车检验验者，其订订立合同部部分，依合合同规定办办理付款，未未订合同部部分，依采采购部门呈呈准的付款款条件整理理付款。（三） 短交交应补足者者，请购部部门应依照照实收数量量，进行整整理付款。（四） 超交应经主主管核示始始得依照实实收数量进进行整理付付款，否则则仅依订货货数付款。第十
13、四条 询价、比比价、议价价国外采采购作业处处理(含进口事事务、关务务)（一） 外购部门依依“请购单（外外购）”的需求日日及急缓件件加以整理理，并依据据供应厂商商资料，并并参考市场场行情及过过去询价记记录，以电电话或传真真方式进行行询价作业业，但因特特殊情况（独独家制造或或代理等原原因）应于于“请购单（外外购）”注明外，原原则上应向向供应厂商商询价、比比价或经分分析后议价价。（二） 请购购的材料规规范较复杂杂时，外购购部门应附附上各厂商商所报材料料的重要规规范并签注注意见后，会会请采购部部门确认。第十五条 呈核及及核决（一） 比价价、议价完完成后,外购部分分应填制“请购单（外外购）”，拟订“预定
14、厂商商”“预定装装船日期”等，连同同厂商报价价资料、送送请购部门门依采购核核准权限核核决。（二） 核决决权限 、 采采购金额以以美美元总价折折合在_ 元元（含）以以下者由经经理核决。 、 采采购金额以以美美元总价折折合超过_元以上者者由总经理理核决。（三） 采购购案件经核核决后，如如发生采购购数量、金金额的变更更时，请购购部门应依依更改后的的采购金额额所需的核核决权限重重新呈核；但若更改改后的核决决权限低于于原核准权权限时仍应应由原核决决主管核决决。第十六条 订购购与合同（一） “请购单（外外购）”经核决送送回外购部部门后，即即向厂商订订购并办理理各项手续续。（二） 需与与供应厂商商签订长期期
15、合同者，外外购部门应应以签呈及及拟妥的长长期合同书书，依采购购核决权限限呈核后办办理。编 号FNJ022共 9 页第 6 页采 购 作作 业 管 理 细 则第十七条 进度度控制及异异常处理（一） 外购购部门应以以“请购单(外购)”及“采购控制制表”控制外购购作业进度度。（二） 外外购部门于于每一作业业进度延迟迟时,应主动开开立“进度异常常及反应单单”记明异常常原因及处处理对策，据据此修订进进度并通知知请购部门门。（三） 外外购部门于于外购案件件“装船日期期”有延误时时,应主动与与供应厂商商联系催交交，并开立立“进度异常常反应单”记明异常常原因及处处理对策，通通知请购部部门，并依依请购部门门意见
16、处理理。第十八条 进口口签证前（“请购单外购”核准后）的专案申请（一） 专专案进口机机器设备的的申请专案进口机机器设备时时，外购部部门应准备备全部文件件申请核发发“进口许可可证”。（二） 进进口度量衡衡器及管理理物品时，外外购部门应应于申请“进口许可可证”之前准备备“报价单”及其他有有关资料送送进口单位位向政府机机关申请核核准进口。第十九条 进口口签证外购材料订订购后，外外购部门应应即检具“请购单（外外购）”及有关申申请文件，以以“申请外汇汇处理单”(需在一星星期内办妥妥结汇时，加加填“紧急外购购案件联络络单”)送进口单单位办理签签证。进口口单位应依依预定日期期向国贸局局办理签证证，并于“进口
17、许可可证”核准时通通知外购部部门。第二十条 进口口保险（一） 、条件件的进口案案件，进口口单位应依依“请购单（外外购）”在外购部部门指示的的保险范围围办理进口口保险。（二） 进进口单位应应将承保公公司指定的的公证行在在“请购单（外外购）”上所示，以以便货品进进口必须公公证时，进进口单位凭凭以联络该该指定的公公证行办理理公证。第二十一条条 进口船船务（一） 、之进进口案件，进进口单位(船务经办办人员)于接获“请购单（外外购）”时，应视视其“装运口岸岸”及“装船期限限”，并参照照航运资料料，原则上上选定三家家以上船运运公司，以以便进口货货品可机动动选择船只只装运。（二） 进进口单位（船船务经办人人
18、员）应将将所选定之之船运公司司或承揽商商品名称，提提供给进口口结汇经办办人员，于于“信用状开开出申请书书”列明，作作为信用状状条款，向向发货人指指示装船。（三） 如如因输出口口岸偏僻或或因使用部部门急需，为为避免到货货延误，外外购部门应应于“请购单（外外购）”上注明，避避免在信用用状上指定定船公司，而而应委由发发货人代为为安排装船船。编 号FNJ022共 9 页第 7 页采 购 作 业 管 理 细 则第二十二条条 进进口结汇进口单位应应依“请购单(外购)”标示之“间发信用用状日期”办理结汇汇，并于信信用状（）开开出后以“开发快报”通知外购购部门联络络供应厂商商。第二十三条条 税税务（一） 免货
19、物物税及“工业用证证明”的申请：进口的货品品可申请免免货物税者者，外购部部门应于“进口许可可证”核准后，检检具必需文文件，向有有关部门申申请，经取取得核准后后向海关申申请免货物物税。（二） 专案进进口税则预预估及分期期缴税的申申请办理：外购部门门应于进口口前检具有有文关文件件，凭以向向海关申请请税则预估估，等核准准后并办理理分期缴税税及保证手手续。第二十四条条 进进口许可证证、信用状状的修改供应商成本本公司要求求修改“进口许可可证”或“信用状”时,外购部门门应开立“信用状、进进口许可证证修改申请请书”经呈核后后，检具修修改申请文文件送进口口事务科办办理。第二十五条条 装装船通知及及提货文件件的
20、提供（一） 外购部部门接到供供应商通知知有关船名名及装船日日期时，应应立即填制制“装船通知知单”，分别通通知请购部部门、物料料管理部门门及有关部部门。（二） 外购部部门收到供供应商的装装船及提货货文件时，应应检具“进口许可可证”及有关文文件，以“装运文件件处理单”先送进口口单位办理理提货背书书。（三） 提货背背书办妥后后，外购部部门应检具具“进口许可可证”及提货等等有关文件件以“装运文件件处理单”办理报关关提货。（四） 管理进进口物品放放行证的申申请 ： 进口管理物物品时，外外购部门应应于收到装装运文件后后，检具必必需文件送送政府主管管机关申请请“进口放行行证”或“进口护照照”，以便据据此报关
21、提提货。第二十六条条 进口报报关（一） 关务务部门收到到“请购单（外外购）”及报关文文件时，应应视买卖、保保险及税率率等条件填填制“进口报关关处理单”连同报关关文件委托托报关行办办理报关手手续，同时时开立“外购到货货通知单”（含外购购收料单）送送材料库办办理收料。（二） 不结结汇进口物物品，进口口单位应于于接获到货货通知时，查查明品名、数数量等资料料，并会外外购部门确确认需要提提货者再行行办理报关关提货。如如系无价进进口的材料料、补运赔赔偿及退货货换料等，报报关时关务务部门应开开立“外购到货货通知单（含含外购收料料单）通知知收货部门门办理收料料，而属其其他编 号FNJ022共 9 页第 8 页
22、采 购 作作 业 管 理 细 则 材料及及物品则由由收件部门门于联络单单签收后，送送处理部门门处理。（三） 关税缴缴纳前进口口单位应确确实核对税税则、税率率后申请暂暂借款缴纳纳。（四） 海关关估税的税税率如与进进口单位估估列者不符符时，进口口单位应立立即通知外外购部门提提供有关资资料，于海海关核税后后十四天内内以书面向向海关提出出异议，申申请复查，并并申请暂借借款办理押押款提货。押押款提货的的案件，进进口单位应应于“进口报关关追踪表”记录，以以便督促销销案。（五） 税捐捐记帐的进进口案件，进进口单位应应依“请购单（外外购）”，于报关关时检具必必需文件办办理具结记记帐，并将将记帐情况况记入“税捐
23、记帐帐额度记录录表”及“税捐记帐帐额度控制制表”。（六） 船边边提货的进进口材料，进进口单位应应于货物抵抵港前办妥妥缴税或记记帐手续以以便船只抵抵港时，即即时办理提提货。第二十七条条 报关关进度控制制 关务务部门应分分报关、验验关、估税税、缴部、放放行五阶段段，以“进口报关关追踪表”控制通关关进度。第二十八条条 公证证（一） 各公公司事业部部应依材料料进口索赔赔记录及材材料特性等等因素，研研判材料项项目（如外外购散装材材料），通通知进口单单位材料进进港时，会会同公证行行前往公证证。（二） 外购购材料于验验关或到厂厂后发现短短损而合于于索赔条件件者，进口口单位应于于接获报关关行或材料料库通知时时
24、，联络公公证行办理理办证。（三） 进口口货品办理理公证，进进口单位应应于公证后后配合索赔赔经办时效效，索取公公证报告分分送有关部部门。第二十九条条 退汇（一） 外购购部门依进进口材料的的装运情况况，判断信信用状剩余余金额已无无装船的可可能性，应应于提供报报关文件时时提示进口口单位，并并于进口材材料放行及及“输入许可证”收回后，开开立“信用状退退汇通知单单”连同“进口许可可证”送进口事事务科办理理退汇； （二） 退汇金金额较大，但但信用状未未逾有效期期限者，外外购部门应应向供应厂厂商索回信信用状正本本，送进口口单位办理理退汇。第三十条 索赔（一） 外购部门门接到收货货异常报告告(“材料检验验报告
25、表”或“公证报告告”等) 时，应应立即填制制“索赔记录录单”连同索赔赔资料交索索赔经办部部门办理；编 号FNJ022共 9 页第 9 页采 购 作作 业 管 理 细 则（二） 以船公公司或保险险公司为索索赔对象者者，由进口口单位办理理索赔；以以供应厂商商为索赔对对象时，由由外购部门门办理索赔赔。（三） 索赔案案件办妥后后，“索赔记录录单”应依原采采购核决权权限呈核后后归档。第三十一 条 退退货或退换换（一） 外购材材料须予退退货或退换换时，外购购部门应适适时通知进进口单位依依政府规定定期限向海海关申请。（二） 复运出出、进口的的有关事务务，外购部部门应负责责办理，其其出进口签签证、船务务、保险
26、报报关等事务务则委托出出口单位及及进口单位位配合办理理。（三） 退换的的材料进口口时依本节节有关规则则办理。第三十二条条 价价格复核与与市场行情情资料提供供（一） 采购部部门应调查查主要材料料的市场与与行情，并并建立厂商商资料，作作为采购及及价格审核核的参考。（二） 采购部部门应就企企业内各公公司事业部部所提重要要材料的项项目，提供供市场行情情资料，作作为材料存存量管理及及核决价格格的参考。第三十三条条 质质量复核采购单位应应就企业内内所使用的的材料质量量予以复核核（如材料料选用、质质量检验)等。第三十四条条 异异常处理审查作业中中，若发现现异常情况况，采购单单位审查部部门应即填填制“采购事务务意见反应应处理表”（或附报报告资料），通通知有关部部门处理。三、附 则第三十五条条 本办办法呈总经经理核准后后实施，增增设修订亦亦同。