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1、附录记录清单名称编号保存期限（年）文件发放、回收收记录JL4.2.3013文件借阅、复制制记录JL4.2.3023部门受控文件清清单JL4.2.303长期文件更改申请JL4.2.3043文件销毁申请JL4.2.3053记录清单JL4.2.401长期管理评审计划JL5.6013管理评审报告JL5.6023管理评审会议记记录JL5.6035培训记录表JL6.2013培训申请单JL6.2023年度培训计划JL6.2033员工培训档案JL6.204 3会议（学习）签签到表JL6.2053生产设施配置申申请单JL6.3/6.4013设施验收单JL6.3/6.4-02长期设施管理卡JL6.3/6.403长
2、期生产设施一览表表JL6.3/6.404长期设施日常保养项项目表JL6.3/6.4053设施检修计划JL6.3/6.406长期设施检修单JL6.3/6.4073设施报废单JL6.3/6.4-083产品要求评审表表JL7.2015定单确认表JL7.2025合同台帐JL7.2035供方评定记录表表JL7.401长期合格供方名录JL7.402长期供方业绩评定表表JL7.4033采购计划JL7.4043临时采购计划JL7.4-053附录记录清单名称编号保存期限（年）采购单JL7.4063生产日报表JL7.5013生产计划JL7.5023月生产报表JL7.5033配料通知单JL7.5043监视和测量设备
3、备履历表JL7.601长期监视和测量设备备一览表JL7.6-02长期计量校准计划JL7.6033销售情况反馈表表JL8.2.1013顾客满意程度调调查表JL8.2.1023顾客档案JL8.2.1033年度内审计划JL8.2.2013审核实施计划JL8.2.2023内审检查表JL8.2.2033不符合报告JL8.2.2043内部质量管理体体系审核报告告JL8.2.2053内审首（末）次次会议签到表表JL8.2.2063不合格项分布表表JL8.2.2073原材料检验记录录JL8.2.3/8.22.4013半成品检验记录录JL8.2.3/8.22.4023成品检验记录JL8.2.3/8.22.403
4、3窑温记录JL8.2.3/8.22.4043紧急（例外）放放行申请单JL8.2.3/8.22.4053实施情况检查表表JL8.2.3/8.22.4063不合格品报告JL8.3013信息联络处理单单JL8.4013改进计划JL8.5013纠正和预防措施施处理单JL8.5023改进、纠正和预预防实施情况况一览表JL8.5-033文件发放、回收收记录编号：JL44.2.301序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制制记录编号：JL44.2.302时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间部门受控文件清清单编号：JL44.2.303 部部门：序号文
5、件名称编号版本备注文件更改申请编号：JL44.2.304文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其他更改文文件名称： 申申请人： 日期期：所在部门意见： 申申请人： 日期期：审批部门意见： 申申请人： 日期期：文件销毁申请编号：JL44.2.305文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人人： 日期：所在部门意见： 签名名： 日期：文件保管部门意意见： 签名名： 日期：管理者代表意见见： 签名名： 日期：记录清单编号：JL44.2.401序号记录名称编号保存期（年）备注管理评审计划编号：JL55.6-001日期地点主持人管理评审目的：管理评审内容：向评审会议提交交文件要求：参
6、加人员及计划划发放的范围围批准： 审核： 编制： 年 月 日 年 月 日日 年 月 日管理评审报告编号：JL55.6-002日期地点主持人评审目的管理评审内容摘摘要：管理评审结论：管理评审输出：参加人员及报告告的发放范围围批准： 审核： 编制：年 月月 日 年年 月 日 年 月 日管理评审会议记记录编号：JL55.6-003日期地点主持人管理评审会议内内容摘要： 记录人：员工培训记录表表 时间：20111.10.115培训题目：质量量体系审核理理论培训教师：邵学学扑地点：小会议室室培训方式：讲解解参加培训人员名名单：见签到表培训内容摘要：1、 质量体系审核的的概念、目的的2、 内部质量体系审审
7、核的依据3、 内部质量体系审审核程序4、 内部质量体系审审核技巧方法法培训效果评价：基本掌握了内部部质量体系审审核的目的、依依据和审核程程序，掌握了了一定的审核核技巧和方法法，能够按规规定实施内部部质量体系审审核并正确开开具不合格项项报告。对不不合格项产生生的原因能够够帮助被审核核方正确分析析，制定合理理的纠正和预预防措施。编制：夏成忠 审核核：樊一鸣 批准：樊樊忠裕 日期：2011.10.155培训申请表编号：JL66.202 序号号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象： 共共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人人意见： 签名： 日期：管理者代表意见见： 签名： 日期：年度培训计划
8、编号：JL66.203日期受培训部门参加培训人员培训方式培训课程考核方式备注2011.7生产科全体生产科科员员讲解岗位知识培训面试、现场提问问、实际操作作2011.8检验科检验科科员讲解工艺、检验规程程面试、现场提问问、实际操作作2011.9全厂全体员工讲解质量手册培训面试、现场提问问、实际操作作编制：夏成忠 审核： 樊樊一鸣 批准： 樊忠忠裕 日期：20111.3.22员工培训档案编号：JL66.204姓名性别年龄职务工种序号培训时间培训内容培训方式成绩备注培训（学习）签签到表编号：JL66.205姓 名所 在 单 位位 名 称职 务 或 职职 称备 注生产设施配置申申请表编号：JL66.3
9、/6.401设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家家及对厂家质质量控制能力力的评价（必必要时附各种种证明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：生产设施配置申申请表编号：JL-66.3/6.4-01设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家家及厂家质量量控制能力的的评价（必要要时附各种证证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期设备验收单编号：JL-66.3/6.4-02设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机资料：设备安装调试情情况：设备验收结论：参加验收
10、人员：备注：使用部门签字： 日期： 生生产部签字： 日日期：设施管理卡编号：JL-66.3/6.4-03设备名称本机编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随即附件及资料料：检修历史记录：备注：填表人：生产设施一览表表编号：JL66.3/6.4-044序号本厂编号设备名称.型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注设备日常保养项项目表编号:JL66.3/6.405 序号:设施名称: 设施编号: 使用部部门: 保养人人: 月月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，“V”用表示日
11、保保，“z”为周保，“Y”为月保，“X”表示异常情情况，应在“异常情况栏栏”予以记录设备检修计划编号：JL66.3/6.406 执行部部门：序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人 编制： 日日期： 批批准： 日日期：设备检修单编号：JL66.3/6.4-077设备名称所在部门规格型号起止时间检修内容验收人设备报废单编号：JL6.3/6.44-08设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准准人： 时间：备注：产品要求评审表表编号：JL77.201实效评审 修订（原评评审表号） 序号：顾客名称定货日期定货日期定货数量信息来源电话记录 附招标书或或合同草案等等 共
12、 页顾客对产品明示示与潜在的要要求（技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等） 填表人人: 日日期:本公司为满足顾顾客要求作出出的承诺 填表人: 日期:国家、行业法律律、法规要求求填表人: 日期:供销科(评审原原材料供应能能力,评审标标书或合同的的合法、完整整性、明确性性)填表人: 日期:生产技术科(评评审生产能力力及交货期、评评审检测能力力)填表人: 日期:办公室(评审人人员能力)填表人: 日期:设备科(评审本本厂设备能力力)填表人: 日期:评审结论填表人: 日期:备注：1 本表只用以以有现货的常常规常品或有有特殊要求的的合同产品的的评审；2 没有现货的的常规产品要要求评审部门门：技术科
13、 供应科 销销售科评审；3 特殊合同产产品要求评审审部门，全体体部门评审；4 特殊合同评评审结论一栏栏由总经理签签名批准，其其他由销售科科科长批准。定单确认表编号：JL77.2-002顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号号规格 、技技术要求 、质质量要求、数数量及其他要要求：评审结论（对书书面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号）： 承办办人签字： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真真： 邮邮编： 日期期：备注：1 本表仅用于于对口头定单单的记录、确确认、对常规规产品的老客客户可视同合合同执行。2 对于有特殊殊产品要求的的顾客，必须须对产品要求求进行评审、填填“产品要求评评审表”
14、，并正式签签定合同。3 顾客确认可可采用多种方方式，如对方方加盖公章的的回函、传真真、或对有多多年业务往来来的老顾客记记录其定货人人姓名方式。合同台帐编号：JL77.2-003序号顾客名称订购产品名称总价签定日期备注供方评定记录表表编号：JL77.4-001供方名称地址电话、传真联系人本公司主要的采采购产品：供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明材料料共 页） 供销科科签名： 日期期：首次供货样品检检测结果及结结论：（是否否小批供货）：检测报告编号： 生产技技术科签名： 日期小批量试用结果果及结论： 生生产技术科签签名： 日
15、期评定结论（是否否列入合格供供方名录）： 管理者代表表签字： 日期年度复评记录 年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间 年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间 年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间合格供方名录编号：JL77.4-002序号供方名称供应的产品名称称及类别（AA、B、C、）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 批批准： 日期：供方业绩评定表表编号：JL77.403 序号：供方名称： 地址：电话、传真： 联系人人：供应产品类别（AA、B、C）：进货物资质量控控制方式（在在括号内打勾勾）进货验证（ ）； 进进货外观验证证（ ）； 本公司司到供方现场场验证（ ）；顾客到供方现场场验证（ ）； 顾顾客到本公司司现场验证（ ）。质量得分（占660%）：（合合格批次/到到货批次）60 质量得分：按期交货得分（占占20%）：（按期到货货批次/到货货总批次）20 交货期期得分：其他情况（占220%）：如如包装质量、售售后服务、配配合度等 其他他得分：总分及处理建议议： 供销科科长长签字： 日期期：管理者代表意见见（总分1000，低于660分或质量量得分低于448分时填此此栏） 签名： 日期：采购计划编号：JL77.404 序号号：序号采购货物名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注验收单时间品名规格数量检验结果处理方式备注