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1、文件号 QP740100版 次 1.0编写日期 2001-03-10共5页 第5页采购作业程序1.目的的建立采购购控制程程序，确确保采购购的物资资符合规规定要求求。2.范围围适用于原原辅材料料、检测测/试验验设备、备品备备件或服服务的采采购。3.定义义(无)4.职责责4.1 生管采采购组负负责4.1.1 寻寻找能提提供物资资或服务务的供应应商，并并对供应应商进行行调查审审核。4.1.2采购计计划的制制订；依依需求采采购，确确定“采购合合同（购购销合同同/传真真/电话话等）”内容，并明确确产品要要求。4.1.3协调品管管部在供供应商处处验货。4.1.4与供应应商沟通通，落实实供货、退货、改进及及
2、采购条条款，需需要时，要求供供应商对对产品质质量的改改进。4.2总总经理或或其授权权代表负负责原材材料采购购合同的的批准；生管采采购组主主管负责责对五金金配件采采购的批批准。5.工作作程序5.1 采购作作业：5.1.1 生生管采购购组根据据产品生生产的工工艺要求求、客户户的订货货情况以以及仓库库的库存存情况，制订原原材料、辅助材材料的采采购计划划。5.1.2 采采购计划划的批准准：生管管采购组组所制订订的采购购计划经经总经理理或其授授权代表表批准后后实施采采购。5.1.3 供供应商的的选择，按照“供应商商评审程程序（QQP74402000）”进行。5.1.4 采采购合同同的签订订：采购购人员在
3、在采购计计划经总总经理或或其授权权代表批批准后负负责与供供应商签签订采购购合同（采购合合同可以以是“合同、订单、传真、信函、电话”等），采购合合同应说说明采购购产品的的名称、型号/规格、数量、交货期期、质量量要求/技术要要求，所所有原材材料、辅辅助材料料的采购购合同应应经总经经理或其其授权代代表批准准。5.1.5 生生管采购购组采购购原辅材材料或服服务时应应遵循以以下原则则：A.优先先采用合合格供应应商。B.采购购人员已已明确产产品的需需求（包包括产品品名称、型号/规格、数量、交货期期、质量量要求/技术要要求或服服务）。C.若以以电话形形式通知知供应商商,则应应说明“品名、型号/规格、数量、交
4、货期期以及质质量要求求或服务务”，并记记录于电电话记录录中。5.1.6由于产产品技术术要求更更改，计计划更改改或供货货履行备备用条款款更改，导致已已被采购购产品要要求或需需求更改改，生管管采购组组主管负负责与供供应商沟沟通及落落实采购购条款的的更改。5.1.7采购人人员应将将供应商商到货日日期及质质量检验验结果填填写于“供应商商供货质质量记录录表”。5.2 采购资资料：5.2.1 品品管部负负责向生生管采购购组提供供相关原原料的技技术标准准或检验验标准（如图纸纸或样品品），并并确认检检验标准准及技术术标准的的有效性性；5.2.2 若若提供与与质量或或质量体体系有关关的文件件也应明明确说明明文件
5、的的有效版版本；5.2.3 如如果供应应商需要要，生管管采购组组负责提提供给供供应商的的技术标标准、检检验标准准等受控控文件的的分发，并控制制其有效效性，确确保本公公司提供供给供应应商的技技术标准准、检验验标准在在有效范范围。 5.3采采购验证证：5.3.1 若若有需要要在供应应商处对对供货进进行验证证，生管管采购组组负责与与供应商商协调并并在相应应的订货货合同上上或以文文件方式式向供应应商说明明验证要要求及接接收条件件。5.3.2 合合同要求求时，生生管采购购组主管管负责协协调客户户在供应应商处对对供货的的验证。5.3.3 客客户在对对供应商商物料的的验证，不能免免除公司司提供合合格产品品的
6、责任任，即不不可免除除来料接接收检验验，也不不能排除除以后客客户的拒拒收。5.4 对于服服务性行行业（如如运输、维修服服务等）对本公公司提供供的有偿偿服务，也应遵遵照相应应的采购购条款。5.5 设备所所需的备备品备件件按照“备品备备件管理理办法”执行。5.6 非生产产性材料料按照“办公用用品采购购办法”进行。6.参考考资料6.1 供应商商评审程程序(QQP7440200)6.2 搬运、贮存、防护及及交付程程序(QP77505500)6.3 质量记记录控制制程序(QP4420200)6.4 检验和和试验控控制程序序(QPP820300)7.报告告和记录录7.1 采购计计划（FFM74401001）7.2 采购合合同（FFM74401002）7.3 电话记记录(FFM72201002)7.4 物料质质量保证证资料/证明7.5 供应商商供货质质量记录录(FMM74002033)更改记录录版本章节页码更改内容容日期1.0全共4页新版编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: