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1、*施工工有限公公司合同管理理流程图图合同起草01合同风险预控修改定稿发起审核02合同会签审核流程03合同谈判合同签订合同编码04合同发放交接05合同交底06合同归档建帐07合同信息化08*建建筑施工工有限公公司合同管理理控制程程序1、目的的为了规范范工程合合同在草草拟、谈谈判、会会签、编编号、用用印及归归档管理理的程序序，理顺顺工作流流程，提提高工作作效率，加强工工程合同同的审查查、监督督与控制制管理，减少和和杜绝合合同履行行中风险险及其它它各类问问题的发发生，特特制定本本程序。2、适用用范围公司工程程范围内内所有招招标及非非招标建建筑安装装工程、消防及及智能系系统工程程、装饰饰装修工工程、室
2、室外配套套工程、园林绿绿化工程程及零星星工程施施工合同同；工程程勘察、设计合合同；材材料、设备采采购合同同及属于于工程管管理范围围的各种种经济协协议等。3、职责责3.1 合约商商务部为为合同管管理的主主管部门门，负责责各类施施工合同同的草拟，组组织评审审会签，参与合合同的谈谈判及签署，并并跟踪其其实施执行行情况。负责建建立公司司合同总总台帐以以及合同同履行期期间合同同文件的的正本保保管、为为各部门门和机构构合同实实施管理理提供支支持服务务。3.2物物资采购购部负责责建立合合格供应应商采购购平台，负责组组织授权权范围内内A、BB类物资资的采购购招标、合同谈谈判、组织评审审会签、合同签署署、交底底
3、及实施施、传递递；负责责全公司司物资采采购合同同文件的的管理并并建立合合同台帐帐。3.3项项目管理理部负责责建立合合格分包包商信息息平台，组织授授权范围围内的分分包合同同招标；负责全全公司分分包合同同文件的的管理并并建立合合同台帐帐。各项项目部在在项目管管理部的的统一管管理下具具体负责责施工合合同履行行，办理理工程延延期、停停工、复复工签证证工作；负责对对分包方方的管理理。4、合同同全面管管理控制制细则01 合合同风险险预控合同风风险预控控首先审审核合同同策划目目标与企企业战略略目标和和业务目目标的一一致性；合同文文件以招招标文件件为基础础形成，因此要要认真编编制好招招标文件件，客观观分析项项
4、目的基基础条件件，明确确识别、划分出出可能预预见到事事件的责责任范围围和处理理方法，以减少少合同执执行过程程中的纠纠纷。 对合合同单位位进行资资信复查查，重点点核实该该单位施施工任务务饱和程度度及财务务状况，防止对对其履约约能力和和商业信信誉给予予过高评评价的风风险，避免出现履履约期间间必须依依靠业主主合同约约定外的的资金支支持才能能维持合合同的情情况。要要控制这这类风险险，主要要是提高高合同调调查人员员的专业业素质和和责任心心，在充充分收集集相关证证据的基基础上做做出恰当当的判断断。 预算算部门特特别注意意对报价文文件的综综合评审审，科学学合理地分析中中标价格格，强调调坚持“合理低低价中标标
5、”的原则则，防止止出现恶恶意低价价中标，履约过过程中运运用不正正常手段段追加价价款行为为。合同谈谈判过程程中存在在忽略了了重大问问题或在在重大问问题上做做出不当当让步的的风险以以及本企企业谈判判策略泄泄密的风风险。因因此一方方面要组组建素质质结构合合理的谈谈判团队队，包括括技术、财会、审计、法律等等方面的的人员参参与谈判判，充分分发挥团团队的智智慧，研研究确定定下一步步谈判的的策略,另一方方面在整整个过程程中强调调并做好好保密工工作。合理转转移或分分散风险险，利用用履约保保函、滞滞留金等等经济手手段，约约束承包包商在履履行合同同过程中中的行为为。合理理分解发发包项目目，将一一个标的的金额大大的
6、合同同拆分成成多个标的的金额较较小的合合同，不同单单位签订订合同，将风险险分散在在不同的的空间，以减少少企业遭遭受合同同风险损损失的程程度。02合同同会签审审核流程程参与合合同会签签评审的的部门及及评审重重点：项目管管理部：负责确确认签约约单位是是否有履履行合同同的能力力；工期期是否符符合科学学规律及及项目要要求；劳劳动力、机械配配置及物物料供应应是否满满足项目目要求；技术标标准及质质量安全全管理目目标等是是否满足足公司及及项目要要求；物物资设备备供应合合同负责责审核供供应的数数量、质质量技术术标准、供货时时间周期期等是否否满足项项目要求求；违约约责任是是否有相相应的处处罚措施施等。 合约约商
7、务部部：负责责确认承承包范围围、承包包方式、合同价价款、结结算方法法、结算算标准、变更确确认及支支付的约约定是否否符合公公司要求求。 物资资设备部部：负责责审核货货物供应应签约单单位是否否有履行行合同的的能力，产品质质量、技技术标准准、供应应周期、售前售售后维保保服务等等是否符符合公司司规定并并满足项项目要求求。 法务务人员：负责审审核合同同条款是是否符合合法律、法规，内容是是否清楚楚合理，是否存存在不明明确或不不利于我我方的法法律责任任，是否否存在法法律方面面的被索索赔的风风险等。财务岗岗位负责责审核：涉及财财务支付付和财务务管理的的各项条条款与公公司相关关规定的的符合性性。 公司司领导负负
8、责全面面审核并并督促、监督合合同评审审全过程程。根据设设定好的的会签流流程在内内部网络络上进行行会签单单的传递递，所有有过程“全透明明”传递递，可随随时跟踪踪其会签签状态。会签评评审顺序序流程图图按流程程图所示示：合约商务部/物资设备部发起常务副总经理财务资金部法务人员合约商务部项目管理部总经理合约商务部或物资设备部修改定稿03合同同谈判公司成立立合同谈谈判小组组，分别别由合约约商务部部、物资资采购部部牵头负责责组织施工工和材料料设备合合同的谈谈判工作作。对照照各部门门合同评评审的重重点内容容，派专专人参与与合同的的沟通及及商洽。所有合合同的商商务谈判判由公司司领导组组织专人人进行，谈判过过程
9、相对对保密，结果由由总经理理或授权权常务副副总经理理决策。04合同同编码公司商务务合约部部为合同同编号的的管理部部门，由由合同管管理员根根据合同同的类型型分类编编号、归归档、管管理。施施工合同同山西西兴厦施施字（ 年 ）第号；材料、设备合合同*材字（ 年 ）第号号。05合同同发放交交接合同的发发放交接接实行登登记制度度，经办办人必须须签字，并注明明发放交交接合同同的名称称、份数数及时间间。06合同同交底施工合合同由公公司合约约商务部部负责组组织向项项目经理理、预算算、财务务、物资资供应等等有关人人员进行行合同交交底，全全面陈述述合同背背景、合合同工作作范围、合同目目标、合合同执行行要点及及特殊
10、情情况处理理。材料料设备物物资供应应合同由由物资设设备部负负责组织织项目交交底工作作。项目经经理负责责组织向向项目部部有关人员进行合合同交底底，陈述述合同基基本情况况、各岗岗位的合合同责任任及执行行要点、合同风风险防范范措施等等。各层次次合同交交底均要要形成记记录，并并将交底底情况反反馈给项项目部商商务经理理，由其其负责对合合同执行行情况进进行跟踪踪督察，出现问问题及时时上报主主管领导导制定相相应措施施。 附表：工工程施工工合同交交底表工程施工工合同交交底表编号：合同名称称合同编号号工程名称称合同金额额工程地点点建筑面积积合同对方方名称l 合同背景景；l 承包范围围；l 签约双方方合同负负责人
11、、参与人人职权范范围；l 合同造价价条款缺缺陷；l 工程目标标的约定定（工期期，质量量和创优优目标等等）；l 项目承诺诺l 合同变更更方式约约定；l 竣工验收收与移交交约定；l 合同结算算期限与与结算工工程款支支付约定定；l 合同质量量保证金金返还约约定；l 争议解决决约定；l 经营策略略；l 成本控制制；l 法律风险险(用印印管理、风险预预防)；l 其他合同同缺陷约约定等。注：本表表内如有有扩展部部分，由由交底人人增加。接受交底底人签名名姓名部门岗位姓名部门岗位交底人： 交交底日期期： 07合同同归档建建帐合同/协协议经审审批程序序并正式式签署后后，由合合约商务务部合同同管理员员按以下下程序
12、办办理合同同归档事事宜：将合同同/协议议原件一份份送财务务资金部备备案，另另一份自留留归档保存存。合同文文档以年年代结合合项目性性质进行行分类编编号，合合同管理理员按合合同台帐帐格式要要求内容容进行登登记。做做到建设设工程合合同台帐帐与文本本档案相相统一，完备、整洁、规范。保存的的合同文文档每半半年清理理核对一一次，如如有遗失失、损毁毁，要查查明原因因，及时时处理，并追究究相关人人员责任任。 档案工工作人员员要改变变以往的的“等待”归档意意识，变变被动为为主动。在合同同履行过过程中档档案工作作人员要要对合同同进行全全程动态态管理，积积极与经经办人员员沟通，及时掌掌握合同同的履行行及变更更情况，
13、督促承承办人员员做好补补充合同同、协议议的收集集、归档档工作。08合同同信息化化管理合同管理理员将合合同/协协议扫描描制作成成电子档档案并编编号存储储于公司司电子档档案，运运用微机机实现建建设工程程合同动动态管理理。序号合同编号号签订时间间项目名称称客户名称称签订情况况履行情况况合同变更更、解除除标的单位数量单价金额交货地点点付款方式式交货时间间数量金额收款日期期结果名称规格12345678*施施工有限限公司合合同管理理台帐（物资供供应类）*施工工有限公公司合同同管理台台帐（施施工类）序号合同编号号签订时间间项目名称称客户名称称承包方式式承包范围围合同价款款合同工期期质量标准准履行情况况合同变更更、解除除