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1、*施工有限公司合同管理流流程图合同起草01合同风险预控修改定稿发起审核02合同会签审核流程03合同谈判合同签订合同编码04合同发放交接05合同交底06合同归档建帐07合同信息化08*建筑施施工有限公公司合同管理控控制程序1、目的为了规范工工程合同在在草拟、谈谈判、会签签、编号、用用印及归档档管理的程程序，理顺顺工作流程程，提高工工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。2、适用范范围公司工程范范围内所有有招标及非非招标建筑筑安装工程程、消防及及智能系统统工程、装装饰装修工工程、室外外配套工程程、园林绿绿化工程及及零星工程程施工合同
2、同；工程勘勘察、设计计合同；材材料、设备采购购合同及属属于工程管管理范围的的各种经济济协议等。3、职责 3.1 合合约商务部部为合同管管理的主管管部门，负负责各类施施工合同的草拟，组织织评审会签签，参与合合同的谈判判及签署，并跟跟踪其实施施执行情况况。负责建建立公司合合同总台帐帐以及合同同履行期间间合同文件件的正本保保管、为各部门和和机构合同同实施管理理提供支持持服务。3.2物资资采购部负负责建立合合格供应商商采购平台台，负责组组织授权范范围内A、BB类物资的采采购招标、合合同谈判、组织评审会会签、合同同签署、交交底及实施施、传递；负责全公公司物资采采购合同文文件的管理理并建立合同同台帐。3.
3、3项目目管理部负责责建立合格格分包商信信息平台，组织授权权范围内的的分包合同同招标；负负责全公司司分包合同同文件的管管理并建立合同同台帐。各各项目部在在项目管理理部的统一一管理下具具体负责施施工合同履履行，办理理工程延期期、停工、复复工签证工工作；负责责对分包方方的管理。4、合同全全面管理控控制细则01 合同同风险预控控 合同同风险预控控首先审核核合同策划划目标与企企业战略目目标和业务务目标的一一致性； 合同文文件以招标标文件为基基础形成，因因此要认真真编制好招招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。 对合合同单位进进行
4、资信复复查，重点点核实该单单位施工任任务饱和程度及及财务状况况，防止对对其履约能能力和商业业信誉给予予过高评价价的风险，避免出现履约约期间必须须依靠业主主合同约定定外的资金金支持才能能维持合同同的情况。要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。 预算算部门特别别注意对报价文件件的综合评评审，科学学合理地分析中标标价格，强强调坚持“合理低价价中标”的原则，防防止出现恶恶意低价中中标，履约约过程中运运用不正常常手段追加加价款行为为。 合同同谈判过程程中存在忽略了了重大问题题或在重大大问题上做做出不当让让步的风险险以及本企企业谈判策策略泄密的
5、的风险。因因此一方面面要组建素素质结构合合理的谈判判团队，包包括技术、财财会、审计计、法律等等方面的人人员参与谈谈判，充分分发挥团队队的智慧，研研究确定下下一步谈判判的策略, 另一方面面在整个过过程中强调调并做好保保密工作。 合理理转移或分分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包项目，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。02合同会会签审核流流程 参与与合同会签签评审的部部门及评审审重点： 项目管管理部：负负责确认签签约单位是是否有履行行合同的能能力；工期期
6、是否符合合科学规律律及项目要要求；劳动动力、机械械配置及物物料供应是是否满足项项目要求；技术标准准及质量安安全管理目目标等是否否满足公司司及项目要要求；物资资设备供应应合同负责责审核供应应的数量、质质量技术标标准、供货货时间周期期等是否满满足项目要要求；违约约责任是否否有相应的的处罚措施施等。 合约商商务部：负负责确认承承包范围、承承包方式、合合同价款、结结算方法、结结算标准、变变更确认及及支付的约约定是否符符合公司要要求。 物资设设备部：负负责审核货货物供应签签约单位是是否有履行行合同的能能力，产品品质量、技技术标准、供供应周期、售售前售后维维保服务等等是否符合合公司规定定并满足项项目要求。
7、 法务人人员：负责责审核合同同条款是否否符合法律律、法规，内内容是否清清楚合理，是否存在不明确或不利于我方的法律责任，是否存在法律方面的被索赔的风险等。 财务岗岗位负责审审核：涉及及财务支付付和财务管管理的各项项条款与公公司相关规规定的符合合性。 公司领领导负责全全面审核并并督促、监监督合同评评审全过程程。 根据设设定好的会会签流程在在内部网络络上进行会会签单的传传递，所有有过程“全全透明”传传递，可随随时跟踪其其会签状态态。会签评评审顺序流程图图按流程图图所示：合约商务部/物资设备部发起常务副总经理财务资金部法务人员合约商务部项目管理部总经理合约商务部或物资设备部修改定稿03合同谈谈判公司成
8、立合合同谈判小小组，分别别由合约商商务部、物物资采购部部牵头负责组织施工和和材料设备备合同的谈谈判工作。对照各部门合同评审的重点内容，派专人参与合同的沟通及商洽。所有合同的商务谈判由公司领导组织专人进行，谈判过程相对保密，结果由总经理或授权常务副总经理决策。04合同编编码公司商务合合约部为合合同编号的的管理部门门，由合同同管理员根根据合同的的类型分类类编号、归归档、管理理。施工合合同山西兴兴厦施字（ 年 ）第第 号；材料料、设备合合同*材字（ 年 ）第第 号。05合同发发放交接合同的发放放交接实行行登记制度度，经办人人必须签字字，并注明明发放交接接合同的名名称、份数数及时间。06合同交交底 施
9、工合合同由公司司合约商务务部负责组组织向项目目经理、预预算、财务务、物资供供应等有关关人员进行行合同交底底，全面陈陈述合同背背景、合同同工作范围围、合同目目标、合同同执行要点点及特殊情情况处理。材料设备物资供应合同由物资设备部负责组织项目交底工作。 项目经经理负责组组织向项目目部有关人员进行合同同交底，陈陈述合同基基本情况、各岗位的合同责任及执行要点、合同风险防范措施等。 各层次次合同交底底均要形成成记录，并并将交底情情况反馈给给项目部商商务经理，由由其负责对合同同执行情况况进行跟踪踪督察，出出现问题及及时上报主主管领导制制定相应措措施。 附表：工程程施工合同同交底表 工程施施工合同交交底表编
10、号： 合同名称合同编号工程名称合同金额工程地点建筑面积合同对方名名称l 合同背景；l 承包范围；l 签约双方合合同负责人人、参与人人职权范围围；l 合同造价条条款缺陷；l 工程目标的的约定（工工期，质量量和创优目目标等）；l 项目承诺l 合同变更方方式约定；l 竣工验收与与移交约定定；l 合同结算期期限与结算算工程款支支付约定；l 合同质量保保证金返还还约定；l 争议解决约约定；l 经营策略；l 成本控制；l 法律风险(用印管理理、风险预预防)；l 其他合同缺缺陷约定等等。注：本表内内如有扩展展部分，由由交底人增增加。接受交底人人签名姓名部门岗位姓名部门岗位交底人： 交底日期期： 07合同归归
11、档建帐 合同/协协议经审批批程序并正正式签署后后，由合约约商务部合合同管理员员按以下程程序办理合合同归档事事宜： 将合同同/协议原件一份送财务务资金部备案案，另一份自留归档保存。 合同文文档以年代代结合项目目性质进行行分类编号号，合同管管理员按合合同台帐格格式要求内内容进行登登记。做到到建设工程程合同台帐帐与文本档档案相统一一，完备、整整洁、规范范。 保存的的合同文档档每半年清清理核对一一次，如有有遗失、损损毁，要查查明原因，及及时处理，并并追究相关关人员责任任。 档案工工作人员要要改变以往往的“等待”归档意识识，变被动动为主动。在在合同履行行过程中档档案工作人人员要对合合同进行全全程动态管管
12、理，积极极与经办人人员沟通，及及时掌握合合同的履行行及变更情情况，督促促承办人员员做好补充充合同、协协议的收集集、归档工工作。08合同信信息化管理理合同管理员员将合同/协议扫描描制作成电电子档案并并编号存储储于公司电电子档案，运运用微机实实现建设工工程合同动动态管理。11序号合同编号签订时间项目名称客户名称签订情况履行情况合同变更、解解除标的单位数量单价金额交货地点付款方式交货时间数量金额收款日期结果名称规格12345678*施工有有限公司合合同管理台台帐（物资资供应类）*施工有限限公司合同同管理台帐帐（施工类类）序号合同编号签订时间项目名称客户名称承包方式承包范围合同价款合同工期质量标准履行情况合同变更、解解除