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1、隐患排查治理体系资料2019年度1一般 风险37或带电带电作业接触运转、带电部 位作业过程中，误送 电工具使用不当：未 使用绝缘工具 电气绝缘失效；线 路负荷超限 错误操作 接触带电部位管理措施1.作业前对设备、工具进行全面检查确保 良好。作业场所现场清理。检修设备采取 断电措施。停送电时，与生产现场做好沟 通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使 用存在线路破损或存在故障的工器具。作 业前进行验电，需要送电时，严禁带电作 也，确认平安情况。设置“有人工作，禁 止合闸”3.送电前，确认现场平安情况， 规范操作。结束后，对现场进行清理，确 保整洁V38培训教育措 施1.三级平安教育培训，考核合格。
2、2.进行 年度平安教育培训，考核合格。3.电工持 证上岗39个体防护措 施配备平安帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护 用品V40应急处置措 施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止 作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤 者转移至平安区城进行抢救并就医9检维修作 业临时用电 作业检修车间41备修止 准维停作业环境不符合要 求误操作，接触运转 或带电带电作业电线接头、接线柱 等裸露带电 作业过程中，误送电工具使用不当：未 使用绝缘工具电气绝缘失效；线 路负荷超限 错误操作 接触带电部位工程技术措 施1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电 保护等平安装置。带电设备接地接零保护。 3.线路接头处，使用
3、绝缘胶布包裹严实。 线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采 取设盖板等防护设施V42管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工 具进行全面检查确保良好。作业场所现场 清理。检修设备采取断电措施。停送电时, 与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人 配合作业，严禁使用存在线路破损或存在 故障的工器具。作业前进行验电，需要送 电时，严禁带电作业，确认平安情况。设 置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经 过区域设置.必要警示、告知标志。3.及时 撤除临时线路。结束后，对现场进行清理, 确保整洁VV1()43培训教育措 施1.三级平安教育培训，考核合格。2.进行 年度平安教育培训，考核合格。3.电工持
4、证上岗V44个体防护措 施配备平安帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护 用品VV45应急处置措 施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止 作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤 者转移至平安区域进行抢救并就医V10检维修作 业高处作业一般风险检修 车间46准备及搭 设作业平 台 作业 停止误操作，踩空 平台、梯子等不稳 工器具等坠落 错误操作、踩空 错误操作，踩空 平台、工器具掉落工程技术措 施设置平安平台，设置防护栏等VV47管理措施1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设 时，站在平安位置，站立牢固，确保平安。 2.作业前对设备、工具及现场进行全面检 查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作 业人员站
5、在平安位置，确保平安。工器具 严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作 业场所现场清理，现场设置警戒线及警示 标志，严禁无关人员进入。监护人现场监 控，及时制止纠正违章行为。3.平台、脚 手架撤除时，作业人员站在平安位置，确 保平安。工器具严禁随意摆放，用完及时 放入工具袋。作业场所现场清理，现场设 置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入VV48培训教育措 施1.三级平安教育培训，考核合格。2.进行 年度平安教育培训，考核合格V49个体防护措 施配备防护服、平安帽、平安绳、平安鞋等 劳动防护用品VV50应急处置措 施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止 作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤 者
6、转移至平安区城进行抢救并就医V11检维修作 业动火作业重大 风险检修 车间51准备 焊接及热割接触带电部位 接触带电部位 火花飞溅工程技术措 施1.有漏电保护等平安装置。带电设备接地 接零保护。2.划定作业区域，现场及周边 无可燃物VV1152停止存在可燃物 错误操作 工具绝缘失效 气瓶、气管漏气 线路破损 接触带电部位 可燃气体泄漏管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工 具及现场进行全面检查确保良好。作业场 所现场清理。2.严禁使用存在线路破损、 绝缘失效或存在故障的甩焊工具。气瓶放 置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或 退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时, 用专用工具，严禁开启速
7、度过快。气体通 路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。 监护人现场监控，及时制止违规违章行为。 工作区域设置必要警示、告知标志3.结束 后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规 定存放。及时撤除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁VVV53培训教育措 施1.三级平安教育培训，考核合格。2.进行 年度平安教育培训，考核合格。3.焊工持 证上岗VV54个体防护措 施配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面 罩、护目镜等防护用品VVV55应急处置措 施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止 作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤 者转移至平安区域进行抢救并就医。4.火 灾事故发生时，使用灭火器材灭火
8、，其他 人员紧急疏散VV123.现场类隐患排查工程清单（设备设施）风险点风险等 级责任单 位序号检查项 目标准管控措施日常检 查专业性 检查综合性检查季节性检查编号类型名称班前检 查设备及 电气车间级公司级公司级公司级每日1 次/岗 位级每半年1次/部 门级每月1 次/车 间级每季度1次/公 司级每季度1次/公 司级活动或 节假日 前/公 司级1生产设 备设施涂胶机低风险生产车 间1体转气 整运电安装牢固，各螺栓完好，紧 固整体及机构部件无损坏控制正常，按钮完好，仪表 灵敏、准确涂胶正常，胶根转动平稳，胶斗完好，无泄漏电动机及减速机运转正常， 无异常噪音气动装置灵敏，气胀轴旋转 正常，平稳。气
9、路正常，无 龟裂漏气电气线路完好，无破损、裸 露等情况电气系统各元件，齐全、灵 敏，安装牢固，设备操作柜 无跳闸等异常情况工程技术措施1.采取了控制柜集中 控制，有紧急停机装 置。2.旋转等危险部位 设置防护罩。3.设置漏 电保护装置。进行了静 电接地VVV2管理措施1.有平安检查、设备维 护管理制度，并严格执 行。2.班前设备检查， 公司每季度，车间每月 检查。每半年进行设备 及电气专业检查。3.定 期维护保养，确保良好。4.现场设置了 “注 意平安”、等警示标志V3培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合 格V4个体防护措施配备防护服、口罩等防 护用
10、品V135应急处置措施1.立即停止作业及设 备运行，必要时采取断 电措施。2.将受伤转移 至平安区域进行抢救 并就医。3.制定应急预 案，定期演练。V2生产设 备设施冷压机低风险生产车 间6整体 运转 电气各附属设备及机构部件完 好，无破损、变形安装牢固可靠，各螺母连接 牢固，无裂纹、破损控制系统正常，按钮、显示 准确运转正常，压合板升降灵活 液压系统正常，油泵及电机 运转正常，油箱等无泄漏。 压力表完好、准确 压板平衡机构完好，齿条、 齿轮无损坏电气线路完好，无破损、裸 露等情况各电气元件完好、正常工程技术措施1.采取了控制柜集中 控制，有急停装置。齿 轮、齿条等危险部位设 置防护罩。2.液
11、压系 统，溢流阀控制液压系 统最高压力。3.有漏电 保护装置，进行静电接 地VVV7管理措施1.制定了检查、维护等 管理制度及设备的安 全操作规程，并严格执 行。2.作业前，对设备 进行点检。3.每月对设 备进行全面检查。4.每 年对设备进行集中维 护保养，按规定进行检 测。5.设置了 “注意安 全”、“机械伤害”等 警示标志V8培训教育措施对作业人员进平安培 训，提高平安意识和操 作技能V9个体防护措施为职工配备防护服、口 罩等防护用品V10应急处置措施1.立即停止作业及设 备运行，必要时采取断 电措施。2.将受伤转移 至平安区域进行抢救V14并就医。火灾发生时， 使用灭火器灭火。3.制 定
12、应急预案，定期演 练。3生产设 备设施热压机低风险生产车 间11整体 运转 电气各附属设备及机构部件完 好，无破损、变形安装牢固可靠，各螺母连接 牢固，无裂纹、破损控制系统正常，按钮、显示 准确运转正常，压合板升降灵活 加热装置正常液压系统正常，油泵及电机 运转正常，油箱等无泄漏。 压力表完好、准确 传送平稳，电机正常电气线路完好，无破损、裸 露等情况各电气元件完好、正常工程技术措施1.采取了控制柜集中 控制，有急停装置。旋 转危险部位设置防护 罩。2.液压系统，溢流 阀控制液压系统最高 压力。3.有漏电保护装 置，进行静电接地VVV12管理措施1.制定了检查、维护等 管理制度及设备的安 全操
13、作规程，并严格执 行。2.作业前，对设备 进行点检。3.每月对设 备进行全面检查。4.每 年对设备进行集中维 护保养，按规定进行检 测。5.设置了“注意安 全”、“小心高温”等 警示标志V13培训教育措施对作业人员进平安培 训1，提高平安意识和操 作技能V14个体防护措施为职工配备防护服、口 罩等防护用品V15应急处置措施1.立即停止作业及设 备运行，必要时采取断 电措施。2.将受伤转移 至平安区域进行抢救 并就医。高温灼烫发生 时，使用大量清水冲 洗。火灾发生时，使用V15灭火器灭火。3.制定应 急预案，定期演练。4生产设 备设施锯边机低风险生产车 间16整机 运转 电气整机及各机构部件完好
14、，无 破损、变形托架、台面等完好安装牢固可靠，各螺母连接 牢固，无裂纹、破损设备运转正常，无异常情况 控制系统正常，各按钮、显 示完好，控制灵敏、准确锯片安装牢固，磨损度符合 要求电气线路完好，无破损、裸 露等情况各电气元件完好、正常工程技术措施采取集中控制，设有急 停按钮有限位、止动装 置，锯片设置防护罩 有漏电保护装置，进行 静电接地VVV17管理措施1、制定了检查、维护 等管理制度及设备的 平安操作规程，并严格 执行；2、作业前，对 设备进行点检：3、每 月对设备进行全面检 查；4、定期对设备进 行集中维护保养，加油 润滑。5、设置“注意 平安”、“机械伤害” 等平安警示标志V18培训教
15、育措施对作业人员进行岗前、 年度平安培训，设备安 全知识、操作规程培 训，提高平安意识和操 作技能V19个体防护措施为职工配备防护服、防 护眼镜、口罩等防护用 品V20应急处置措施1.制定应急预案，定期 演练。2.立即停止作业 及设备运行。触电、机 械伤害事故发生时，将 受伤转移至平安区域V16进行抢救并就医。5生产设 备设施砂光机一般风 险生产车 间21体转气境 整运电环整体及机构部件无损坏 安装牢固，各螺栓完好，紧 同控制系统正常，仪表灵敏、 准确电动机运转正常，无异常震 动、噪音自动送料装置运转正常砂带完好，正常电气线路完好，无破损、裸 露等情况电气系统各元件，齐全、灵 敏，安装牢固机器
16、及周边保持整洁，无过 多积尘环境内无明火等工程技术措施1.采取了自动控制，有 机械联锁及紧急停机 装置。2.危险部位设置 防护罩。3.设置漏电保 护装置。进行了静电接 地。4.有除尘装置VVV22管理措施1.有平安检查、设备维 护管理制度，并严格执 行。2.班前设备检查， 公司每季度，车间每月 检资。每半年进行设备 及电气专业检查。3.定 期维护保养，加油润滑。4.现场设置了 “注 意平安”、“严禁明火” 等警示标志V23培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合格V24个体防护措施配备防护服、防尘口罩 等防护用品V25应急处置措施1.立即停止作业及设 备
17、运行。2.事故发生 时，将受伤转移至平安 区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期 演练。V176生产设 备设施天然气 锅炉一般风 险生产车 间26基础 设备主 体 给水泵 运转 烟道 电力线 路外表无裂纹、无明显沉降 内外部完好、保暖层无破损 油位正常、润滑良好运转正常、无杂音、无异响 天然气系统运行正常 自动上水装置.灵敏，可靠 风机运转正常燃烧机正常运行 通常、无堵塞 完好，无破损工程技术措施1.集中控制，危险部位 设置防护罩，接地保 护。2.有压力表、平安 阀、温度计等平安装 置，故障报警及联锁控 制装置有可燃气体报 警，天然气高低压切断 装置。3.电气设备旋转 部位设置防护装置，接
18、 地保护。有漏电保护装 置VVV27管理措施1.有平安检查、设备维 护管理制度，并严格执 行。2班前设备检瓷， 公司每季度，车间每月 检查。每半年进行设备 及电气专业检查。3.定 期维护保养，压力表、 平安阀等定期检验。4. 现场设置了 “小心触 电”、“高温灼烫”等 警示标志VVV28培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合 格VVV29个体防护措施配备防护服、口罩等防 护用品VVV30应急处置措施1.制定应急预案，定期 演练。2.事故发生时， 立即停止作业，将受伤 转移至平安区域进行 抢救并就医VV187生产设 备设施燃气设 施重大风 险生产车 间3
19、1管道及 阀门 燃气调 压站管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象管道涂色、标识完好、清晰 调压器运转正常控制系统正常，各按钮、显 示完好，控制灵敏、准确工程技术措施1.设置可燃气体报警 装置及压力表、平安阀 等平安装置。2、有联 锁控制，自动切断装 置。3.按标准规定安 装，管道、阀门等按规 定涂色、标识VV32管理措施1.有平安检查、设备维 护管理制度，并严格执 行。2.班前设备检查， 公司每季度，车间每月 检查。每半年进行设备 及电气专业检查。3.定 期维护保养。4.设置“严禁烟火”、“火灾 爆炸”等警示标志VV33培训教育措施对作业人员进行平安 培训，提高平安意识和 操作技能VV34个体防
20、护措施/VV35应急处置措施1.制定应急预案，定期 演练。2.事故发生时， 立即停止作业，将受伤 转移至平安区域进行 抢救并就医VV8生产设 备设施脉冲除 尘装置一般风 险生产车 间36整机 运转 电气 环境整机及各机构部件完好，无 破损、变形安装牢固可靠，各螺母连接 牢固，无裂纹、破损工程技术措施采取集中控制，电气设 施满足防爆要求。有泄 爆装置。有漏电保护装 置，进行静电接地VVV191 .隐患排查工程清单基础管理类隐患排查工程清单1.1 生产现场类隐患排查工程清单（设备设施）生产现场类隐患排查工程清单（作业行为）2 .隐患排查治理台帐及表格1平安检查台账2.2 隐患排查治理汇总台帐隐患整
21、改通知单2. 4隐患整改情况验收单2. 5隐患等级评审记录表2. 6重大隐患登记及销号表37各按钮、显示完好，脉冲控 制灵敏、准确设备运转正常，无异常情况 风机运转正常管路、布袋完好，无泄露 电气线路完好，无破损、裸 露等情况各电气元件完好、正常 设备及周边整洁，无积尘 无明火等火灾管理措施1、制定了检查、维护 等管理制度及设备的 平安操作规程，并严格 执行；2、作业前，对 设备进行点检：3、每 月对设备进行全面检 查；4、定期对设备进 行集中维护保养，加油 润滑。5、设置“严禁 明火”、“小心爆炸” 等平安警示标志。6.及 时清扫粉尘VV38培训教育措施对作业人员进行岗前、 年度平安培训，设
22、备安 全知识、操作规程培 训，提高平安意识和操 作技能VV39个体防护措施/VV40应急处置措施1.制定应急预案，定期 演练。2.立即停止作业 及设备运行。触电、机 械伤害事故发生时，将 受伤转移至平安区域 进行抢救并就医。粉尘 爆炸事故发生时，立即 撤离现场VV9生产设 备设施光氧净 化机低风险生产车 问41整体 运转 电气基础牢固、无损坏整体及各机构部件完好无损 伤，无变形支架完好，无锈蚀、变形、 破损等情况，各螺栓连接牢 固控制系统正常，仪表灵敏、 准确工程技术措施1.采取了集中控制，有 紧急停止装置。2.运转 等危险部位设置设置 防护罩。3.相关装置按 规定进行了静电接地。4.设置漏电
23、保护装置。 电控箱、电气按规定进 行了静电接地。VVV2042喷淋装置正常，喷淋塔及管 路完好，无泄漏风机运转正常，无异常噪音、 振动催化净化装置完好、正常管道及连接无泄漏电气线路完好，无破损、裸 露等情况电气元件，齐全、灵敏，安 装牢固管理措施1.有平安检查、设备维 护管理制度，并严格执 行。2.班前设备检查， 公司每季度，车间每月 检查。3.每半年进行设 备及电气专业检查，定 期维护保养。V43培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合格V44个体防护措施配备工作服、口罩、防 护手套、眼罩等防护用 品V45应急处置措施1.制定应急预案，定期 演练。2.
24、事故发生时， 立即停止作业及设备 运行。将受伤者转移至 平安区域进行抢救并 就医。V10生产设 备设施叉车低风险生产车 间46整体 控制装 置 信号装 置 燃料箱 轮胎完好、无损坏，又车架无变 形制动踏板正常，方向盘无抖 动、跑偏现象，防抱死制动 装置照明及信号装置、灯光、喇 叭齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油， 燃料管路与其他部件不应有 碰擦，不应有明显老化，无 滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、 异常磨损和变形现象工程技术措施防抱死制动装置自检 功能正常。有自检报警 装置VVV47管理措施1 .有平安检查、设备维 护管理，并严格执行。2 .班前对灯光、喇叭、 油路等车辆状况检查， 公司每季
25、度，车间每月 检查。3.定期进行维护 保养，更换刹车片、刹 车油。每年检测，并粘 贴平安检验合格标志V211一般风 险48培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合 格。3.叉车工持证上岗V49个体防护措施配备工作服、防护手套V50应急处置措施1.立即停止作业及设 备运行。2.制定应急预 案，定期演练。3.车辆 伤害事故发生时，将触 电者转移至平安区域 进行抢救并就医。4.火 灾事故发生时，使用灭 火器材灭火，其他人员 紧急疏散V11配电设 施供配电 设施生产车 间51电气线 路 配电柜 （箱）电气线路的敷设符合要求。 线路完好，无破损、裸露， 绝缘、屏护
26、良好，无发热和 渗漏油现象。线路排列整齐、 无影响线路平安的障碍物 配电箱内外整洁、完好、无 杂物、无积水。各种电气元 件及线路接触良好，连接可 靠，无严重发热烧损现象。 接线正确工程技术措施设置漏电保护装置、过 载保护装置等。电线重 要区域进行穿管保护。配电箱箱体按规定接 地VVVVVV52管理措施1.制定了检查、维护等 管理制度及电工作业 操作规程，并严格执 行；2、专人管理，每 天3次巡检。公司每季 度进行检食。每半年进 行电气专业检杳，定期 维护保养VVVV53培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合 格。3.电工持证上岗VVVV54个体防护措施
27、佩戴绝缘靴和绝缘手 套VVVV2255应急处置措施1.有应急预案，定期进 行应急演练。2.有紧急 断电装置。触电事故发 生时，采取紧急断电措 施，使用干燥木棒等使 触电者脱离电源，转移 至平安区域进行抢救 并就医。火灾事故发生 时，断电，使用灭火器 灭火VVV12消防设 施消防设 施低风险生产车 间56灭火器 消防通 道灭火器配置符合要求，放置合理消防通道设置合理工程技术措施/VVVV57管理措施1.消防器材规定区域 放置，位置明显和便于 取用。设置在灭火器箱 或挂钩、托架。专人管 理，公司每季度进行检 查，车间每月检查。定 期维护保养。2.划定消 防通道，宽度符合要 求。每日巡检，保持通 畅
28、VVVV58培训教育措施灭火器使用知识培训， 考核合格VVVV59个体防护措施/VVVV60应急处置措施/VVVV13建筑物 及区域车间低风险生产车 间61建筑结 构 器具位 置 平安通 道 地面墙体、屋顶及钢结构等完好, 无破损、变形等情况 车间实行定置摆放；工位器 具、料、箱摆放符合要求 设置合理，无积油积水，无 绊脚物，杂物保持通畅 地面符合要求，平整，无积 水、积油、垃圾杂物、无障 碍物和绊脚物工程技术措施设备设施与增、柱间以 及设备设施之间应留 有0.7m0. 9nl距离； 各种操作部位、观察部 位应符合人机工程的 0. 6m1. 1m距离要求 车行道宽度21. 8m、人 行道宽度2
29、11n的要求, 且有0. 2m分隔通道线VVVV23明显清晰。地面平整， 坑、池应设置盖板或护 栏62管理措施1.每日3次巡检，车间 每月检查，公司每季度 检杳。设备设施定期保 养。2.有工作区域、器 具摆放区、通道区域 线。3.设置小心触电、 高处坠落等平安警示 标志VV63培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合格VVV64个体防护措施/VV65应急处置措施1.事故发生时，将触电 者转移至平安区域进 行抢救并就医。2.有应 急预案，定期进行应急 演练。3.配备灭火器等 应急器材VV2414建筑物 及区域仓库一般风 险生产车 间66建筑结 构 堆放 平
30、安通 道 地面 环境墙体、屋顶及钢结构等完好, 无破损、变形等情况定置存放、料、箱摆放符合 要求设置合理，无积油积水，无 绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积 水、积油、垃圾杂物、无障 碍物和绊脚物作业区域无易燃可燃物，无 明火工程技术措施分类、分垛储存，每垛 占地面积不宜大于 100m2,垛与垛间距不 小于1m,垛与墙间距不 小于0.5m,垛与梁、柱 的间距不小于0. 3m。在 宽与高之比为1比2的 前提下，堆放高度不超 过3m车行道宽度21. 8m、人 行道宽度21m的要求， 且有0. 2m分隔通道线 明显清晰。地面平整， 坑、池应设置盖板或护 栏VVVV67管理措施1.每日3次巡
31、检，车间 每月检查，公司每季度 检查。设备设施定期保 养。2.有物料堆放区 域、通道区域线。3.设 置小心股物等平安警 示标志VVVV68培训教育措施1.三级平安教育培训， 考核合格。2.进行年度 平安教育培训，考核合格VVV69个体防护措施/VVVV70应急处置措施1.事故发生时，将触电 者转移至平安区域进 行抢救并就医。2.有应 急预案，定期进行应急 演练。3.配备灭火器等 应急器材VVV25第二局部隐患排查治理台账1 .平安生产检查台帐序号检查时间检查名称查质 检性检查单位检查编号检查 情况整改 数量计划整改 数量备注262.隐患整改治理台账序 号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改
32、 负责人计划完成 日期隐患 等级隐患 分类整改情 况完成 时间整改 确认人274 .隐患整改通知单被检查部位检查日期参加检查人员检查的内容和发现的问题：隐患整改要求：检查负责人（签名）被检查岗位负（签名）责人285 .隐患整改情况验收单验收时间验收人员隐患情况隐患整改措施实施情况：验收结论：验收负责人（签名） 被验收岗位负（签名）责人29第一局部隐患排查工程清单1.基础管理类隐患排查工程清单序号排查工程排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1 次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件V2管理机构或人员应当设置平安生产管理机构或者配备专职平安生产 管理人员。主要负责人、
33、平安管理人员具有管理资格。V3平安生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并 形成会议记录V4平安生产投入有平安生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入 标准、程序、用途等内容，并形成相关记录V5平安生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预 算V6营业收入不超过1000万的，按2%提取平安生产资金 投入V7平安生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核 等内容V8健全平安教育培训档案，包括：教材、记录表、考核 试卷等VV9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员， 以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的 从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有 三
34、级教育培训记录。V10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员 进平安生产再教育培训活动，有相关记录。V11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确V12劳动防护用品管理有制度文件，明确米购、验收、保管、发放、报废等 内容，有发放记录。VV13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有 平安标志或经法定认证材料。VV14平安设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内 容。VV15有平安设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格 证等相关内容VV16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明VV17平安生产检查平安生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、 内容、责任人等，覆
35、盖所有作业场所、设备设施、人 员和相关生产经营活动。VV18平安生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和 综合检查。各类检查制定平安检查表等。VV19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及 检查情况。VV20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人V3.事故隐患等级评审/评价记录表内容组织部门时间地点方式口会议 口其他评审/评价情况概要：结论（结果）：评审/评价组织部门负责人：年月日评 审 人批准人：年 月 日306 .重大平安生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形 成原因、可能影响范围
36、、 造成的死亡人数、造成的 职业病人数、造成的直接 经济损失）主要治理方案：（包括治 理措施、所需资金、完成 时限、治理期间采取的防 范措施和应急措施）整改 情况平安部门 意见单位分管 领导意见单位主要 负责人意见31员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明 材料。VV22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业 过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手 续办理要求V23有作业人员资格证明、作业票办理材料VV24平安生产奖惩有制度文件，明确考核方法、奖惩标准，并有相关记 录V25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容V26建立事故档案，对发
37、生的事故相关文件资料整理保 存。V27应急管理有平安生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符 合生产经营单位平安生产事故应急预案编制导那么 (AQ/T9002)要求V28应急预案经专家评审或论证，有相关记录V29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练 活动，有相关记录材料V30配备相应的应急救援器材及装备，有清单VV31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录V32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评 价、培训、应急救援等内容V33当对劳动者进行上岗刖的职业卫生培训和在岗期间 的定期职业卫生培训，有相关证明材料VV34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、
38、 在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料VV35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业 史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病 诊疗等有关个人健康资料。V36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少 进行一次职业病危害现状评价，相关报告V37平安生产风险管控有平安风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、 措施等内容VV38定期开展平安生产风险排查，充分识别生产活动中的 风险、隐患，确定登记、防控措施。VV39对风险点进行公告警示。VV40平安生产操作规程建立覆盖所有岗位平安操作规程，清晰明确，符合实 际和技术标准要求VV41通过培训、张贴等形式，对平安操作规程进行告知VV42从业人员熟练掌握，落实规程要求VV43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。V44有特种作业岗位种类、人员名册。VV45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。VV46相关方平安管理在建工程的平安管理有专人负责；不应将生产经营工程、 场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备平安生产条件或 者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定 专门的平安生产管理协议。VV42.现场类隐患排查工程清单（作业活动）风险点风险 等级责任单位序号作业步骤危险源或潜在事件管