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1、 营运管理理手册 沈阳索维维信息科科技有限限公司目 录第三章 商商品管理理规范第一节 商品管管理规范范一、 超市市条形码码管理规规范二、 商品品分类管管理规范范第二节 商商品订货货管理一、 门店店订货作作业规范范二、 烟草草购销作作业程序序三、 商品品囤货管管理规定定第三节 商品收收货管理理一、 门店店商品收收货程序序二、 商品品收货标标准规范范第四节 日常商商品管理理一、 商品品补货理理货程序序二、 门店店问题商商品管理理规范三、 商品品变价管管理规范范四、 超市市内部自自用品作作业程序序五、 库存存更正控控制程序序第五节 商品退退调管理理一、 商品品退换货货程序二、 商品品调拨程程序第六节
2、 商品盘盘点管理理一、 超市市盘点作作业程序序第七节 商品陈陈列一、 商品品陈列管管理规范范第四章 顾顾客服务务规范第一节 顾客服服务管理理一、 顾客客服务规规范二、 顾客客退换货货程序三、 赠品品发放程程序四、 顾客客投诉处处理程序序第二节 收银员员工作规规范一、 收银银员工作作流程二、 开具具发票的的规定三、 收受受信用卡卡的规定定四、 收受受支票的的规定五、现金金缴纳管管理规定定第三章 商商品管理理规范第一节 商品管管理规范范 目的为使公司司采购部部采购、各门店店店长、主管在在商品配配置、新新品引进进、季节节性商品品管理、快讯商商品管理理、商品品陈列、促销及及滞销商商品清场场时有据据可依
3、，明明确权利利和责任任，保证证门店商商品的配配置的合合理性，促促进门店店销售业业绩的提提高，提提高公司司竞争力力，特制制定本管管理规定定。适用范围围公司采购购部及各各门店 相关文文件 （无无） 名词解解释 （无无） 职责 采采购部负负责建立立超市商商品组织织结构表表，引进进新商品品及淘汰汰滞销商商品，制制定商品品价格，完完成商品品部门毛毛利及销销售指标标，进行行商品促促销活动动的谈判判和组织织，品项项的选择择与优惠惠条件的的谈判，与与供应商商进行退退换货商商品的洽洽谈。 电脑脑部录入入组负责责新商品品资料及及订单的的录入 营营运部各各门店负负责商品品的续订订货，直直送、直直供商品品的收货货，商
4、品品的陈列列，销售售及办理理顾客退退换货手手续。 作业程程序 商商品配置置： 公公司各门门店应有有明确的的商品配配置表，根根据各门门店陈列列面等具具体情况况，由公公司采购购部负责责确定公公司各门门店的商商品配置置，并建建立商品品配置档档案，在在品项调调整时及及时调整整。 各各门店根根据商品品配置有有确定商商品的陈陈列，明明确每个个单品的的陈列位位置，建建立商品品陈列档档案并完完成商品品陈列图图，在品品项调整整时及时时进行调调整，以以便对商商品进行行管理。 各各门店对对商品配配置表中中的商品品必须陈陈列、销销售及续续订货，配配置表中中商品门门店未陈陈列的，对对主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并
5、并限期改改正。 商商品的录录入 商商品的录录入工作作由电脑脑部录入入组负责责，录入入组按照照商品配配置表完完成录入入工作，并并不得对对商品信信息擅自自改动。 录录入组隶隶属公司司电脑部部，按照照商品管管理规范范进行录录入工作作，采购购部不得得干预录录入组的的工作。 采采购部对对录入组组的工作作有权监监督，对对录入组组出现的的差错有有权限要要求更正正； 录录入组未未按要求求完成工工作，或或在录入入工作中中存在差差错的，对对当事人人处以 元元的罚款款，并记记工作过过失一次次 新新品的引引进及滞滞销品的的清场 门门店各商商品大组组中小组组销售后后五名（或或连续个个月无销销售）的的商品，在在确认该该商
6、品无无销售前前途的情情况下，由由门店整整理后交交公司采采购部，由由采购部部负责予予以清场场，并引引进同数数量、同同属性的的新品。 采采购部应应有合理理的新品品引进及及商品调调整计划划，引进进新品时时必须清清退同属属性商品品中同数数量的滞滞销商品品，确保保各门店店商品结结构的合合理性和和稳定性性。 采采购部应应将新品品到货及及滞销品品清场计计划及时时通知门门店，以以便门店店进行安安排。 各各门店对对采购部部瓣品引引进工作作应积极极配合，大大力支持持：及时时订货、及时出出样陈列列促销、及时将将销售情情况反馈馈给采购购部。 门门店可根根据本店店实际情情况和顾顾客的反反馈提交交新品需需求。对对门店所所
7、报的新新品引进进需求，采采购部应应在一周周内予以以答复，告告知门店店处理结结果，采采购部未未及时答答复的，每每次对相相应采购购主管处处以元罚罚款。 缺缺断货商商品的处处理 门门店及采采购部应应共同努努力，解解决缺断断货现象象，必须须保证公公司各门门店的类类商品缺缺货率小小于 门门店应根根据库存存销售情情况、供供应商送送货情况况及最小小订货量量下订单单，以保保证供应应商安排排送货，确确保门店店不缺货货。 对对于暂时时缺货的的商品不不允许拉拉排面，应应设立缺缺货指示示牌。 供供应商不不送货造造成门店店缺货的的商品，门门店应及及时通知知采购部部，由采采购部负负责解决决，采购购部应在在小时内内答复。
8、若若门店缺缺货商品品是由于于门店未未下订单单的，由由门店相相应主管管承担全全部责任任，每一一品项对对主管处处以 元元罚款，店店长处以以 元罚罚款，并并限期改改正。 门门店已下下订单的的缺货商商品，且且门店已已及时通通知采购购部，而而采购部部未予以以及时答答复、解解决的，对对相应采采购处以以 元罚款款，并限限期改正正。 季季节性商商品的管管理 季季节性商商品由采采购部根根据季节节设定订订货及销销售时期期，对季季节性商商品的订订货及销销售时期期进行确确定，以以利门店店订货及及退货，未未设定季季节性商商品订货货及销售售时期进进行确定定，以利利门店订订货及退退货，未未设定季季节性商商品订货货及销售售时
9、期的的，对相相应采购购主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并并限期改改正。 门门店根据据采购部部设定的的订货时时期及商商品销售售情况，安安排季节节性商品品的订货货、促销销及退货货，门店店未及时时订货退退货的，对对主管处处以一个个品项 元元的罚款款，店长长处以 元的的罚款并并限期改改正。 门门店的季季节性商商品订货货、促销销及退货货工作的的问题应应及时反反馈采购购部，采采购部应应在小时时内予以以答复，告告知门店店处理意意见或结结果，未未及时答答复反馈馈处理意意见的，对对相应采采购主管管处以 元罚罚款。 快快讯商品品的管理理 快快讯商品品品项及及销售价价格的确确定，由由公司采采购部参参考门店店意见，
10、根根据市场场情况、供应商商配合程程度、业业绩及毛毛利需要要确定。 门门店在快快讯上档档前，应应及时检检查快讯讯商品到到货情况况，检查查快讯商商品到货货异常情情况，报报公司营营运部并并抄送采采购部，以以便采购购部及时时协调解解决，或或采取补补救措施施。 门门店快讯讯商品缺缺货的，由由采购部部选择可可替代商商品进行行替代，对对相应采采购处以以一个品品项 元罚罚款，并并限期改改正。 各各门店应应做好快快讯商品品的陈列列计划，在在快讯上上档时应应保证快快讯商品品显著陈陈列及促促销宣传传力度，以以保证快快讯商品品的销售售业绩。 对对于限量量销售的的快讯商商品，采采购部应应在快讯讯开始前前书面通通知门店店
11、，以便便门店安安排限时时限量销销售，避避免结算算时出现现价格差差异，门门店安排排限时限限量销售售，避免免顾客投投诉，采采购未预预先通知知的，对对相应采采购处以以一个品品项 元元的罚款款。 对对于畅销销的快讯讯商品，门门店应在在快讯订订货期内内加大订订货量，适适当屯货货，以提提高门店店的毛利利率水平平，增加加公司毛毛利； 对对于滞销销或销售售不佳的的快讯商商品，门门店应控控制订货货，并在在快讯结结束时及及时办理理退货手手续，避避免出现现退货差差异。 每每期快讯讯结束后后两天内内，门店店应将快快讯商品品销售情情况分析析报公司司营运部部并抄送送采购部部，以解解决快讯讯商品销销售中存存在的问问题，门门
12、店未及及时完成成的，对对责任人人处以 元元罚款。一、 超市市条形码码管理规规范 目的条形码技技术是超超市必用用的专业业技术，商商品的条条形码质质量直接接影响到到商品的的销售。为保证证超市内内商品的的正常销销售和快快速流通通，特制制定本管管理规定定。适用范围围公司全体体员工与与超市有有业务往往来的供供应商皆皆适用。 相关文文件 （无无） 名词解解释 国际条条形码（ ） 商品品信息的的数据符符号，由由不同组组合的数数字和粗粗细不等等的数线线组成，通通过电子子扫描，可可以读取取该商品品的信息息。国际际上通用用的条形形码由位位数字组组成。 职责 供供应商：确保所所有供应应给超市市的商品品都有其其正确的
13、的条形码码，并提提供新商商品的条条形码交交给采购购部，否否则需要要向超市市购买店店内码。 采购部部：对供供应商进进行反复复的强调调与宣传传，确保保所有供供应给超超市的商商品都有有其正确确的条形形码，并并且在新新商品引引进时有有正确的的条形码码资料交交给电脑脑部。 电脑部部：负责责对供应应商商品品的条形形码资料料进行录录入 配送中中心：确确保供应应商送来来的商品品与订单单上的商商品条形形码一致致且有效效。 各门店店：经常常检查店店面的各各种商品品条形码码是否有有效、正正确，对对条形码码脱落的的商品进进行重新新粘贴条条形码。 收银员员：正确确地扫描描商品条条形码，确确保商品品信息与与条形码码信息的
14、的一致。 作业程程序 所所有供应应给超市市的商品品都应该该有其正正确的条条形码 所所有无条条形码的的商品需需提前根根据订单单的数量量向超市市购买店店内码并并在送货货前按超超市要求求粘贴完完毕 所所有供应应商每次次供应的的商品，其其条形码码都应该该和超市市电脑里里的商品品条形码码保持一一致，否否则供应应商送来来的商品品将无法法收货。 所所有供应应商的商商品，如如果其商商品条形形码有所所变更的的话，需需提前天天以书面面形式，传传真至我我超市采采购部，以以便我方方及时更更改，传传真内容容需写明明商品名名称、规规格、原原来的条条形码和和变更后后的条形形码。 店店内码的的粘贴要要求 如如果供应应商所送送
15、的商品品不能扫扫描，需需要贴店店内码时时，应将将店内码码覆盖在在商品包包装上的的原条形形码上，若若原条形形码过大大或过长长，应垂垂直把原原来的条条形码覆覆盖，以以免在收收银扫描描时发生生错扫。 如如果商品品上没有有原条形形码，就就可以直直接把店店内码贴贴在商品品上，但但要注意意不要影影响商品品的美观观（如杯杯子的条条形码可可以粘在在杯子底底部，罐罐头可以以粘在罐罐头的背背面等。） 对对于没有有条形码码（店内内码）的的商品 收货部部：可以以拒收 营运部部：认真真检查商商品，发发现有商商品的条条形码脱脱落，应应及时采采取补救救措施。二、 商品品分类管管理规范范 目的为明确规规定公司司商品分分类管理
16、理，以便便各部门门对各类类商品定定位、管管理有清清晰的意意识，并并在实际际操作中中认真执执行，全全面提升升公司效效益，特特制定本本管理规规定。适用范围围公司采购购部、各各门店、财务部部、配送送中心、电脑部部。 相关文文件 （无无） 名词解解释 商品品分类管管理是根根据商品品对超市市销售的的贡献度度及顾客客对商品品本身的的需求度度来对商商品进行行、类类的分类类管理，通通过对类类商品的的优先引引进、优优先订货货、优先先收货、优先陈陈列、优优先结付付，使类类商品产产生更高高的效益益。同时时通过对对类商品品的调整整，逐步步淘汰滞滞销商品品，从而而达到商商品的优优化组合合。 在在系统中中，我们们规定：
17、每每月销售售金额占占总销售售金额比例的的商品为为当月类类商品 每每月销售售金额占占总销售售金额比例的的商品为为当月类类商品 每每月销售售金额占占总销售售金额比例的的商品为为当月类类商品 职责 电脑部部：负责责每月日日打印当当月类商商品报表表，以便便各部门门能根据据当月的的商品进进行相应应的管理理 采购部部：根据据类商品品报表，加加大与类类商品供供应商的的谈判力力度，争争取更多多的类商商品促销销动，或争争取类商商品更好好的合作作条件。同时对对类商品品进行分分析和调调整，并并逐步淘淘汰连续续周无销销售的类类商品 营运部部：各门门店店长长根据各各门店的的类商品品报表，调调整商品品的陈列列和库存存，确
18、保保类商品品都有较较好的陈陈列，加加大类商商品的订订货量，确确保类商商品的库库存；同同时类商商品的陈陈列和库库存。 财务部部：根据据类商品品报表，优优先对类类商品的的供应商商结款，并并可采取取优惠的的结算措措施。同同时慎重重考虑对对类商品品的供应应商进行行结付。 配送中中心：根根据类商商品报表表，优先先对类商商品收货货、配货货，同时时检查类类商品的的库存，并并对采购购部、财财务部提提出库存存调整意意见。 作业程程序 每每月日电电脑部打打印当月月类商品品报表，包包括： 交总经经办、财财务部、配送中中心 超超市每月月类商品品明细表表 超超市每月月销售前前名商品品明细表表 超超市每月月销售后后名商品
19、品明细表表 交各门门店店长长 各各店每月月类商品品明细表表 各各店每月月销售前前名商品品明细表表 各各店每月月销售后后名商品品明细表表 交采购购部 各部门门每月类类商品明明细表 超超市每月月销售前前名商品品明细表表 超超市每月月销售后后名商品品明细表表 每月日日至日，采采购部确确认商品品品项 确认认各部门门当月商商品分类类 分析析上月商商品销售售业绩情情况，重重点分析析类商品品的销售售、毛利利、库存存与周转转次数 根据据类商品品排名及及供应商商支持力力度，提提出下月月类商品品端架、堆头计计划，提提出类商商品促销销计划 根据据实际情情况提出出类商品品调整方方案，包包括换货货、退货货、降价价及其他
20、他促销方方式 每月日日前，营营运、采采购、财财务、配配送中心心进行讨讨论，提提出本月月商品执执行方案案 确确定当月月类商品品端架、堆头陈陈列计划划 通通过类商商品促销销计划 通通过类商商品调整整方案 上上月类商商品业绩绩检讨及及类商品品调整方方案总结结 上上月商品品库存及及结算总总结及本本月类商商品库存存及结算算执行注注意事项项 每月月日至日日，各门门店店长长根据当当月类商商品调整整陈列 确确保类商商品陈列列在较好好的位置置并有个个的排面面 对对门店销销售前名名商品要要陈列在在端架上上或黄金金陈列位位置上不不少于个个的排面面 每月月日至日日，采购购与供应应商进行行谈判，确确定 类商品品的促销销
21、活动及及优惠政政策 类商品品的调整整方案，包包括退货货、换货货及降价价处理等等 每月日日至次月月日，各各门店店店长、采采购要重重视类商商品的订订货，确确保有不不少于天天的存货货（生鲜鲜商品除除外），销销售前名名商品严严禁非供供应商原原因的缺缺货 每月日日至次月月日，配配送中心心按照当当月类商商品报表表，优先先对类商商品收货货、配货货，同时时检查类类商品的的库存，并并对采购购部、财财务部提提出库存存调整意意见 每月日日至日，采采购部报报上月类类商品优优先结付付供应商商名单及及类商品品延迟支支付供应应商名单单 财务部部核对采采购部提提交的、类供应应商名单单，并根根据核准准后的供供应商分分类进行行结
22、付 罚则则 电脑部部未能按按时提供供类商品品相关报报表的，罚罚款 元 采购部部未能按按时提交交类商品品促销计计划的，罚罚款 元 营运部部各门店店店长对对门店销销售前名名商品的的陈列不不能达到到要求的的，罚款款 元； 由于门门店（或或采购）订订货不及及时或数数量不足足而造成成的销售售前名商商品的缺缺货，门门店店长长（或采采购）罚罚款 元元 配送中中心对类类商品供供应商没没有优先先收货的的而造成成损失的的，罚款款 元 财务部部对类商商品供应应商没有有慎重付付款而造造成损失失的，罚罚款 元元第二节 商商品订货货管理一、 门店店订货作作业规范范 目的为明确告告知门店店部门主主管以上上干部订订货原则则，
23、确保保不缺货货，特制制定本管管理规定定。适用范围围公司各门门店主管管级以上上干部订订货时皆皆适用。 相关文文件 促销销策划与与组织程程序 促销销实施与与控制程程序 快讯讯制作和和发布控控制程序序 商品品调拨程程序 名词解解释 （无无） 职责 各门门店部门门主管负负责统计计实际的的订货数数量，填填写门门店要货货单，并并报店长长审核 各门店店店长负负责审核核本店各各商品部部门主管管填写的的门店店要货单单，并并报采购购部采购购汇总。 采购部部根据实实际库存存情况决决定是内内部各门门店商品品调拨还还是向供供应商订订货。 作业程程序 门店商商品订货货应考虑虑以下因因素（食食品的平平均库存存天数为为天，百
24、百货的平平均库存存天数为为天） 商商品在排排面的最最基本陈陈列 商商品的值值（日平平均销售售量） 现现有的库库存量 端端架促销销区的陈陈列量 是否出出端架或或做堆头头，计算算出基本本陈列量量，再加加上库存存天数 上上或商品品做促销销的商品品 与促促销商品品是否有有相关联联性 如如现在咖咖啡在做做促销，可可考虑咖咖啡壶等等相关商商品 季季节性商商品流行行性商品品（如电电风扇、跳舞毯毯等） 商商品货源源的提供供安全性性（从年年节因素素，气候候因素，运运输条件件，供应应商库存存等方面面来考核核供应商商的实力力能力、合力等等） 最最少订货货量：电电脑中应应有设计计 商品的的进货折折扣 搭搭赠门店在在快
25、讯商商品的下下单期间间，或厂厂商进行行促销活活动期间间，我们们可以得得到该商商品较低低的促销销进价或或较丰富富的促销销赠品（可可售、不不可售）这这样以利利于提高高门店的的毛利水水平。 商品品的库存存空间：是否还还有存放放位置 商品品保质期期：一年年保质期期，留足足存留时时间，半半年以上上保质期期，留足足存留时时间 电脑脑自动建建议订单单数量是是否合理理 供应应商的送送货行程程安排 当日日进货量量及人力力情况安安排 主管管下单时时，特别别是快讯讯订单，不不要将到到货日期期安排在在同一天天，同时时到货；分日期期，分时时段有续续到货，以以减轻收收货区及及部门库库存的压压力； 大宗宗团购 盘点点因素：
26、各门店店不得在在盘点期期间，大大量进货货以影响响盘点的的准确性性 竞争争对手的的影响 应考虑虑该商品品是否是是生活必必需品 油、盐、酱酱、醋、米； 应考虑虑该商品品竞争不不详是否否作快讯讯 品牌牌知名度度 日日均销售售量 价价格 我们是是否有竞竞争力 价价格 供供货的数数量 送送货的行行程的准准确性 订订单的操操作程序序 门门店主管管将本部部门商品品按小分分类在每每个周日日（周一一至周五五）打印印出商品品清单，营营运主管管每天对对一个小小娄类的的商品进进行订货货，依次次循环。 门门店主管管根据卖卖场实际际情况，参参考订货货应考虑虑的若干干因素，按按照科学学下订单单的方法法，严谨谨、慎重重地填写
27、写空白要要货单，申申请订货货。 门门店店长长审核要要货单 门门店出纳纳每天汇汇总当天天要货单单于下午午四点交交总部采采购部 采采购部采采购根据据商品的的实际库库存情况况决定是是从其他他门店调调拨商品品还是向向供应商商订货 如果果是内部部库存尚尚足或其其他门店店库存过过剩，采采购填写写内部部调拨单单，由由配送中中心负责责门店间间商品调调拨的执执行。 如果果是内部部库存不不足，采采购负责责汇总各各门店订订货单，统统一向供供应商订订货。 电脑脑录入员员录入订订货单 打印印订货单单一式四四联 订货货单第一一联送至至财务留留存 第二二联留给给门店（由由门店出出纳第二二天下午午：来取取） 第三三联送至至配
28、送中中心 第四四联传真真给供应应商后，自自己留存存。订货货单交接接必须有有交接清清单。 合合理订货货量的计计算： 日日均销售售时前周日日均销售售量前天销销售量 订订货频率率：两次次订货日日期间隔隔的天数数（通常常为天） 供供应商交交货期：从主管管下订单单到供应应商送到到物流收收货部的的天数 最最大货架架储存量量商品品的货架架排面商品在在货架上上纵向的的列数 最最大安全全库存天天数：保保证商品品不脱销销的库存存天数（特特别是为为了保证证临时的的团购订订单及时时出货） 建议议订货量量（订订货频率率供应应商交货货期）日均销销售量最大货货架储存存量已订订数量库存数数量 其其中：订订货频率率供应应商交货
29、货期最大安安全库存存天数 订订货频率率供应应商交货货期帐期天天数（财财期天以以上商品品） （帐帐期天或或天以下下账期商商品按天天考虑） 促促销商品品订单 为为确保促促销商品品的销售售，对促促销商品品要加大大订单的的力度 正正常促销销商品订订货量正常订订货量 惊惊爆商品品订货量量正常常订货量量 科科学控制制库存 采采取库存存管理法法： 分类品种数销售额 库存天天数指标天数数订货频率率类商品每周二次次以上类商品每周一次次以上类商品每月一次次 每每天了解解库存金金额及天天数，并并采取对对策 定定期研究究各部门门销售前前名商品品（类商商品）的的库存状状况，并并采取对对策 定定期研究究滞销天天以上或或库
30、存天天数超过过部门指指标两倍倍，并采采取对策策 定定期研究究库存金金额前名名或库存存天数前前名的商商品，并并采取对对策。二、 烟草草购销作作业程序序 目的通过规范范烟草购购销流程程，使各各门店明明确烟草草购销规规范，确确保烟草草商品的的充足库库存，保保证销售售，特制制定本管管理规定定。适用范围围公司各门门店采购购烟草商商品时适适用。 相关文文件 门店店订货作作业程序序 门店店商品收收货程序序 商品品收货标标准规范范 名词解解释 烟烟草专卖卖：烟草草商品属属国家专专控商品品，必须须从国家家正规烟烟草专营营机构进进货，决决不允许许从其他他非正规规渠道采采购。 职责 （无无） 作业程程序 烟烟草采购
31、购申请 各门门店烟草草实物负负责人根根据门店店实际情情况，填填写烟烟草购销销申请单单，报报交门店店店长审审批。 门店店店长根根据门店店烟草商商品实际际销售和和库存情情况，核核准烟烟草购销销申请单单，并并上报财财务部 财务务部核对对库存后后，由公公司领导导签字领领取支票票。 严禁禁各门店店用备用用金（现现金）购购进烟草草，一旦旦发现，将将对门店店店长做做出严肃肃处理。 烟烟草采购购 门店店凭支票票到各区区烟草公公司采购购烟草商商品。 商商品录入入 各各门店购购进烟草草后，及及时填写写门店店商品验验收单，并并交门店店录入员员。 门门店录入入员应立立即按照照门店店商品验验收单录录入系统统 录录入员打
32、打印三联联门店店商品验验收单并并交实际际采购人人、店长长签字确确认 门门店出纳纳于当天天把签字字后的门门店商品品验收单单财务务联上交交财务，其其余两联联留作门门店存档档。 开开具发票票 每每月日前前，各门门店将购购烟小票票与财务务部核对对无误后后，到烟烟草公司司开具增增值税发发票，并并填写付付款通知知单，由由公司领领导签字字后及时时送交财财务部做做相应财财务处理理。三、 商品品囤货管管理规定定 目的为明确规规定公司司的门店店经理、主管知知道囤货货的基本本原理，做做好正确确的囤货货动作，避避免节假假日供应应商放假假、门店店销售高高峰期商商品缺货货，造成成门店业业绩损失失，特制制定本管管理规定定。
33、适用范围围公司采购购部、营营运部 相关文文件 （无无） 名词解解释 （无无） 职责 （无无） 作业程程序 囤囤货原因因 节庆庆原因 国家法法定假日日（元旦旦、五一一、国庆庆等），供供应商放放假不送送货 中国民民俗节日日（端午午、中秋秋、春节节等），销销售高峰峰，供应应商无法法保证送送货时间间、送货货量 气候候、运输输因素 货源源的保证证 囤囤货的时时间 节日日前天开开始进行行 囤囤货流程程 采购部部在节假假日前日日，与供供应商确确认供应应商放假假日程及及送货行行程，并并将供应应商节假假日送货货行程通通知门店店 门门店根据据节假日日特点，确确定囤货货品种 门门店根据据需囤货货商品正正常销售售情况
34、、历史销销售情况况及市场场情况，对对该商品品节假日日销售进进行预估估，各门店提提前天填填写要要货计划划表，交交给采购购部。 采采购根据据预估销销量、商商品库存存量、供供应商送送货行程程，核定定商品囤囤货量，经经部门经经理、财财务签字字确认后，下下订单订订货，并并确认供供应商能能保证送送货。 供供货出现现异常（到到货量不不足或供供应商不不送货），门门店应及及时通知知采购、与采购购沟通，由由采购协协调解决。 对对于采购购无法协协调解决决的缺、断货商商品，门门店可选选择替代代性商品品进行囤囤货动作作。 囤囤货注意意事项 囤货货量控制制 囤货商商品预估估销量应应具有科科学性，囤囤货量应应尽量控控制，避
35、避免囤货货的盲目目性，造造成库存存压力和和损失 节假假日后库库存控制制 检查囤囤货商品品销售情情况，对对囤货商商品库存存情况进进行检查查，对库库存较大大商品在在节假日日后天内内及时办办理退货货。第三节 商品收收货管理理一、 门店店商品收收货程序序 目的为规范供供应商直直送、直直供及配配送中心心配送商商品的收收货流程程，提高高收货效效率，特特定本管管理规定定。适用范围围公司门店店全体员员工收货货时适用用。 相关文文件 商品品收货标标准规范范 名词解解释 直送商商品：某某些生鲜鲜商品由由供应商商直接送送到门店店，门店店根据实实际送货货数量收收货的商商品。 直供商商品：由由供应商商根据订订单直接接送
36、到门门店，门门店根据据订单来来验收的的商品。 配送商商品：由由总部配配送中心心统一配配送的商商品 职责 采采购部负负责向供供应商发发送订单单 营营运部各各门店负负责验收收各类商商品，并并及时上上架销售售 配配送中心心负责配配送商品品的收货货，并及及时向各各门店配配送商品品 作业程程序 直直送商品品的收货货 采采购向供供应商下下达永续续订单，只只有商品品的名称称、规格格、价格格而无具具体的数数量 供供应商按按照永续续订单上上的商品品要求，每每日给各各门店定定时送货货（通常常要求早早上送货货） 门门店根据据永续订订单上的的商品名名称、规规格、价价格，验验收供应应同送来来的商品品质量，清清点数量量
37、门门店要重重点检查查直送商商品的质质量，确确保商品品的质量量关 门门店主管管根据实实际送货货商品的的名称、规格、价格与与数量，填填写空白白的门门店直送送商品验验收单 门店店主管将将手写的的门店店直送商商品验收收单交交给门店店录入员员，录入入员做直直送商品品的收货货录入，并并打印出一一式四联联的门门店直送送商品验验收单 收收货人、主管及及供应商商在门门店直送送商品验验收单上上签字，门门店主管管回盖门门店收货货章，门门店及供供应商各留留一联，一一联交财财务部，一一联交电电脑部。 直直供商品品的收货货 各各门店根根据本店店实际情情况，向向总部采采购提交交门店店要货计计划表，采采购进行行汇总后后，向供
38、供应商发发放各门店店订单。 供供应商严严格按照照订单上上的商品品名称、规格、数量、时间送送货。 门店店按照订订单号打打印与订订单一一一对应的的订单单验收单单，严严格按照照订单上上的商品品名称、规格、数量收收货，清清点数量量，检查查质量，同同时把实实收商品品数量填填在订订单验收收单上上，收货货员与供供应商共共同签字字确认。 关于于商品质质量：门门店应严严格遵守守门店店收货商商品标准准进行行收货。如有任任何问题题，需请请示店长长，并与与采购及及时取得得联系。 收货货员将已已签字的的订单单验收单单交给给门店录录入员，录录入员在在电脑中中进行收收货录入入，并打打印出一一式四联联的订订单验收收单，门门店
39、收货货员与供供应同分分别签字字，门店店主管加加盖门店店收货章章，门店店及供应应商各留留一联，余余下两联联由出纳纳分别交交给电脑脑部和财财务部，以以备供应应商结账账时用。 配配送商品品的收货货 根根据各门门店的门门店要货货计划表表，配配送商品品由配送送中心配配送给各各门店 新新商品如如属配送送商品，则则根据采采购的门门店配送送商品配配送单，配配送中心心将商品品配送给给各门店店 配配送中心心配送的的商品，门门店可清清点整件件数量，开开箱抽查查商品品 门店店收货人人员根据据实际配配送数量量，填写写门店店配送商商品验收收单，门门店收货货人员和和配送中中心送货货人员共共同签名名确认。 门店店收货人人员将
40、签签名确认认的门门店配送送商品验验收单交交门店录录入员，门门店录入入员做门门店配送送商品收收货录入入，打印印门店店配送商商品验收收单一一式四联联，门店店收货人人员和配配送中心心送货人人员共同同签名确确认，门门店主管管加盖门门店收货货章，门门店和配配送中心心一联，余余下两联联由出纳纳分别交交给电脑脑部和财财务部。 收收货汇总总 每日日门店录录入员将将当日各各类商品品收货情情况汇总总，填写写门店店每日收收货情况况汇总表表一式式三联，一一联留底底，一联联上交门门店店长长审核确确认，一一联由出出纳于次次日交给给总部电电脑部。 电脑脑部录入入小组凭凭门店店每日收收货情况况汇总表表，做做收货录录入核查查，发现现问题，及及时解决决。 门店店录入员员必须每每周、每每月填写写门店店每周 每月收收货情况况汇总表表，一一式三联联，一联联留底，一一 联上上交门