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1、 营运管理理手册OPERRATIION HAANDBBOOKK沈阳索维维信息科科技有限限公司目 录第三章 商商品管理理规范36第一节 商品管管理规范范36一、 超市市条形码码管理规规范38二、 商品品ABCC分类管管理规范范40第二节 商商品订货货管理42一、 门店店订货作作业规范范42二、 烟草草购销作作业程序序45三、 商品品囤货管管理规定定46第三节 商品收收货管理理48一、 门店店商品收收货程序序48二、 商品品收货标标准规范范50第四节 日常商商品管理理52一、 商品品补货/理货程程序52二、 门店店问题商商品管理理规范54三、 商品品变价管管理规范范57四、 超市市内部自自用品作作
2、业程序序59五、 库存存更正控控制程序序61第五节 商品退退调管理理63一、 商品品退换货货程序63二、 商品品调拨程程序65第六节 商品盘盘点管理理66一、 超市市盘点作作业程序序66第七节 商品陈陈列72一、 商品品陈列管管理规范范72第四章 顾顾客服务务规范76第一节 顾客服服务管理理76一、 顾客客服务规规范76二、 顾客客退换货货程序79三、 赠品品发放程程序81四、 顾客客投诉处处理程序序82第二节 收银员员工作规规范84一、 收银银员工作作流程84二、 开具具发票的的规定86三、 收受受信用卡卡的规定定87四、 收受受支票的的规定89五、现金金缴纳管管理规定定90第三章 商商品管
3、理理规范第一节 商品管管理规范范1.0 目的为使公司司采购部部采购、各门店店店长、主管在在商品配配置、新新品引进进、季节节性商品品管理、快讯商商品管理理、商品品陈列、促销及及滞销商商品清场场时有据据可依，明明确权利利和责任任，保证证门店商商品的配配置的合合理性，促促进门店店销售业业绩的提提高，提提高公司司竞争力力，特制制定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司采购购部及各各门店3.0 相关文文件 （无无）4.0 名词解解释 （无无）5.0 职责 5.11 采采购部负负责建立立超市商商品组织织结构表表，引进进新商品品及淘汰汰滞销商商品，制制定商品品价格，完完成商品品部门毛毛利及销销售指标标，进行
4、行商品促促销活动动的谈判判和组织织，DMM品项的的选择与与优惠条条件的谈谈判，与与供应商商进行退退换货商商品的洽洽谈。5.2 电脑脑部录入入组负责责新商品品资料及及订单的的录入 5.33 营营运部各各门店负负责商品品的续订订货，直直送、直直供商品品的收货货，商品品的陈列列，销售售及办理理顾客退退换货手手续。6.0 作业程程序 6.1 商商品配置置： 6.11.1 公司司各门店店应有明明确的商商品配置置表，根根据各门门店陈列列面等具具体情况况，由公公司采购购部负责责确定公公司各门门店的商商品配置置，并建建立商品品配置档档案，在在品项调调整时及及时调整整。 6.11.2 各门门店根据据商品配配置有
5、确确定商品品的陈列列，明确确每个单单品的陈陈列位置置，建立立商品陈陈列档案案并完成成商品陈陈列图，在在品项调调整时及及时进行行调整，以以便对商商品进行行管理。 6.11.3 各门门店对商商品配置置表中的的商品必必须陈列列、销售售及续订订货，配配置表中中商品门门店未陈陈列的，对对主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并并限期改改正。 6.2 商商品的录录入 6.22.1 商品品的录入入工作由由电脑部部录入组组负责，录录入组按按照商品品配置表表完成录录入工作作，并不不得对商商品信息息擅自改改动。 6.22.2 录入入组隶属属公司电电脑部，按按照商品品管理规规范进行行录入工工作，采采购部不不得干预预录入
6、组组的工作作。 6.22.3 采购购部对录录入组的的工作有有权监督督，对录录入组出出现的差差错有权权限要求求更正； 6.22.4 录入入组未按按要求完完成工作作，或在在录入工工作中存存在差错错的，对对当事人人处以 元元的罚款款，并记记工作过过失一次次 6.3 新新品的引引进及滞滞销品的的清场 6.33.1 门店店各商品品大组中中小组销销售后五五名（或或连续11个月无无销售）的的商品，在在确认该该商品无无销售前前途的情情况下，由由门店整整理后交交公司采采购部，由由采购部部负责予予以清场场，并引引进同数数量、同同属性的的新品。 6.33.2 采购购部应有有合理的的新品引引进及商商品调整整计划，引引
7、进新品品时必须须清退同同属性商商品中同同数量的的滞销商商品，确确保各门门店商品品结构的的合理性性和稳定定性。 6.33.3 采购购部应将将新品到到货及滞滞销品清清场计划划及时通通知门店店，以便便门店进进行安排排。 6.33.4 各门门店对采采购部瓣瓣品引进进工作应应积极配配合，大大力支持持：及时时订货、及时出出样陈列列促销、及时将将销售情情况反馈馈给采购购部。 6.33.5 门店店可根据据本店实实际情况况和顾客客的反馈馈提交新新品需求求。对门门店所报报的新品品引进需需求，采采购部应应在一周周内予以以答复，告告知门店店处理结结果，采采购部未未及时答答复的，每每次对相相应采购购主管处处以500元罚
8、款款。 6.4 缺缺断货商商品的处处理 6.44.1 门店店及采购购部应共共同努力力，解决决缺断货货现象，必必须保证证公司各各门店的的AL类类商品缺缺货率小小于5 6.44.2 门店店应根据据库存销销售情况况、供应应商送货货情况及及最小订订货量下下订单，以以保证供供应商安安排送货货，确保保门店不不缺货。 6.44.3 对于于暂时缺缺货的商商品不允允许拉排排面，应应设立缺缺货指示示牌。 6.44.4 供应应商不送送货造成成门店缺缺货的商商品，门门店应及及时通知知采购部部，由采采购部负负责解决决，采购购部应在在26小小时内答答复。 6.44.5 若门门店缺货货商品是是由于门门店未下下订单的的，由门
9、门店相应应主管承承担全部部责任，每每一品项项对主管管处以 元罚款款，店长长处以 元罚款款，并限限期改正正。 6.44.6 门店店已下订订单的缺缺货商品品，且门门店已及及时通知知采购部部，而采采购部未未予以及及时答复复、解决决的，对对相应采采购处以以 元罚款款，并限限期改正正。 6.5 季季节性商商品的管管理 6.55.1 季节节性商品品由采购购部根据据季节设设定订货货及销售售时期，对对季节性性商品的的订货及及销售时时期进行行确定，以以利门店店订货及及退货，未未设定季季节性商商品订货货及销售售时期进进行确定定，以利利门店订订货及退退货，未未设定季季节性商商品订货货及销售售时期的的，对相相应采购购
10、主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并并限期改改正。 6.55.2 门店店根据采采购部设设定的订订货时期期及商品品销售情情况，安安排季节节性商品品的订货货、促销销及退货货，门店店未及时时订货退退货的，对对主管处处以一个个品项 元元的罚款款，店长长处以 元的的罚款并并限期改改正。 6.55.3 门店店的季节节性商品品订货、促销及及退货工工作的问问题应及及时反馈馈采购部部，采购购部应在在26小小时内予予以答复复，告知知门店处处理意见见或结果果，未及及时答复复反馈处处理意见见的，对对相应采采购主管管处以 元罚罚款。 6.6 快快讯商品品的管理理 6.66.1 快讯讯商品品品项及销销售价格格的确定定，由
11、公公司采购购部参考考门店意意见，根根据市场场情况、供应商商配合程程度、业业绩及毛毛利需要要确定。 6.66.2 门店店在快讯讯上档前前，应及及时检查查快讯商商品到货货情况，检检查快讯讯商品到到货异常常情况，报报公司营营运部并并抄送采采购部，以以便采购购部及时时协调解解决，或或采取补补救措施施。 6.66.3 门店店快讯商商品缺货货的，由由采购部部选择可可替代商商品进行行替代，对对相应采采购处以以一个品品项 元罚罚款，并并限期改改正。 6.66.4 各门门店应做做好快讯讯商品的的陈列计计划，在在快讯上上档时应应保证快快讯商品品显著陈陈列及促促销宣传传力度，以以保证快快讯商品品的销售售业绩。 6.
12、66.5 对于于限量销销售的快快讯商品品，采购购部应在在快讯开开始前书书面通知知门店，以以便门店店安排限限时限量量销售，避避免结算算时出现现价格差差异，门门店安排排限时限限量销售售，避免免顾客投投诉，采采购未预预先通知知的，对对相应采采购处以以一个品品项 元的罚罚款。 6.66.6 对于于畅销的的快讯商商品，门门店应在在快讯订订货期内内加大订订货量，适适当屯货货，以提提高门店店的毛利利率水平平，增加加公司毛毛利； 6.66.7 对于于滞销或或销售不不佳的快快讯商品品，门店店应控制制订货，并并在快讯讯结束时时及时办办理退货货手续，避避免出现现退货差差异。 6.66.8 每期期快讯结结束后两两天内
13、，门门店应将将快讯商商品销售售情况分分析报公公司营运运部并抄抄送采购购部，以以解决快快讯商品品销售中中存在的的问题，门门店未及及时完成成的，对对责任人人处以 元元罚款。一、 超市市条形码码管理规规范1.0 目的条形码技技术是超超市必用用的专业业技术，商商品的条条形码质质量直接接影响到到商品的的销售。为保证证超市内内商品的的正常销销售和快快速流通通，特制制定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司全体体员工与与超市有有业务往往来的供供应商皆皆适用。3.0 相关文文件 （无无）4.0 名词解解释 44.1 国际条条形码（bbar codde） 商品品信息的的数据符符号，由由不同组组合的数数字和粗粗细
14、不等等的数线线组成，通通过电子子扫描，可可以读取取该商品品的信息息。国际际上通用用的条形形码由113位数数字组成成。5.0 职责 5.11 供供应商：确保所所有供应应给超市市的商品品都有其其正确的的条形码码，并提提供新商商品的条条形码交交给采购购部，否否则需要要向超市市购买店店内码。 5.2 采购部部：对供供应商进进行反复复的强调调与宣传传，确保保所有供供应给超超市的商商品都有有其正确确的条形形码，并并且在新新商品引引进时有有正确的的条形码码资料交交给电脑脑部。 5.3 电脑部部：负责责对供应应商商品品的条形形码资料料进行录录入 5.4 配送中中心：确确保供应应商送来来的商品品与订单单上的商商
15、品条形形码一致致且有效效。 5.5 各门店店：经常常检查店店面的各各种商品品条形码码是否有有效、正正确，对对条形码码脱落的的商品进进行重新新粘贴条条形码。 5.6 收银员员：正确确地扫描描商品条条形码，确确保商品品信息与与条形码码信息的的一致。6.0 作业程程序 6.1 所所有供应应给超市市的商品品都应该该有其正正确的条条形码 6.11.1 所有有无条形形码的商商品需提提前根据据订单的的数量向向超市购购买店内内码并在在送货前前按超市市要求粘粘贴完毕毕 6.11.2 所有有供应商商每次供供应的商商品，其其条形码码都应该该和超市市电脑里里的商品品条形码码保持一一致，否否则供应应商送来来的商品品将无
16、法法收货。 6.11.3 所有有供应商商的商品品，如果果其商品品条形码码有所变变更的话话，需提提前7天天以书面面形式，传传真至我我超市采采购部，以以便我方方及时更更改，传传真内容容需写明明商品名名称、规规格、原原来的条条形码和和变更后后的条形形码。 6.2 店店内码的的粘贴要要求 6.22.1 如果果供应商商所送的的商品不不能扫描描，需要要贴店内内码时，应应将店内内码覆盖盖在商品品包装上上的原条条形码上上，若原原条形码码过大或或过长，应应垂直把把原来的的条形码码覆盖，以以免在收收银扫描描时发生生错扫。 6.22.2 如果果商品上上没有原原条形码码，就可可以直接接把店内内码贴在在商品上上，但要要
17、注意不不要影响响商品的的美观（如如杯子的的条形码码可以粘粘在杯子子底部，罐罐头可以以粘在罐罐头的背背面等。） 6.3 对对于没有有条形码码（店内内码）的的商品6.3.1 收收货部：可以拒拒收6.3.2 营营运部：认真检检查商品品，发现现有商品品的条形形码脱落落，应及及时采取取补救措措施。二、 商品品ABCC分类管管理规范范1.0 目的为明确规规定公司司商品AABC分分类管理理，以便便各部门门对各类类商品定定位、管管理有清清晰的意意识，并并在实际际操作中中认真执执行，全全面提升升公司效效益，特特制定本本管理规规定。2.0适适用范围围公司采购购部、各各门店、财务部部、配送送中心、电脑部部。3.0
18、相关文文件 （无无）4.0 名词解解释 商品品ABCC分类管管理是根根据商品品对超市市销售的的贡献度度及顾客客对商品品本身的的需求度度来对商商品进行行A、BB、C类类的分类类管理，通通过对AA类商品品的优先先引进、优先订订货、优优先收货货、优先先陈列、优先结结付，使使A类商商品产生生更高的的效益。同时通通过对CC类商品品的调整整，逐步步淘汰滞滞销商品品，从而而达到商商品的优优化组合合。 在在系统中中，我们们规定： 每每月销售售金额占占总销售售金额770比比例的商商品为当当月A类类商品 每每月销售售金额占占总销售售金额220比比例的商商品为当当月B类类商品 每每月销售售金额占占总销售售金额110
19、比比例的商商品为当当月C类类商品5.0 职责 5.1 电脑部部：负责责每月225日打打印当月月ABCC类商品品报表，以以便各部部门能根根据当月月的ABBC商品品进行相相应的管管理 5.2 采购部部：根据据ABCC类商品品报表，加加大与AA类商品品供应商商的谈判判力度，争争取更多多的A类类商品促促销动，或争争取A类类商品更更好的合合作条件件。同时时对C类类商品进进行分析析和调整整，并逐逐步淘汰汰连续44周无销销售的CC类商品品 5.3 营运部部：各门门店店长长根据各各门店的的ABCC类商品品报表，调调整商品品的陈列列和库存存，确保保A类商商品都有有较好的的陈列，加加大A类类商品的的订货量量，确保
20、保A类商商品的库库存；同同时C类类商品的的陈列和和库存。 5.4 财务部部：根据据ABCC类商品品报表，优优先对AA类商品品的供应应商结款款，并可可采取优优惠的结结算措施施。同时时慎重考考虑对CC类商品品的供应应商进行行结付。 5.5 配送中中心：根根据ABBC类商商品报表表，优先先对A类类商品收收货、配配货，同同时检查查C类商商品的库库存，并并对采购购部、财财务部提提出库存存调整意意见。6.0 作业程程序 6.1 每每月255日电脑脑部打印印当月AABC类类商品报报表，包包括： 6.11.1交交总经办办、财务务部、配配送中心心 超超市每月月A类商品品明细表表 超超市每月月销售前前1000名商
21、品品明细表表 超超市每月月销售后后1000名商品品明细表表 6.11.2交交各门店店店长 各各店每月月A类商品品明细表表 各各店每月月销售前前1000名商品品明细表表 各各店每月月销售后后1000名商品品明细表表6.1.3 交交采购部部 各部门门每月AA类商品品明细表表 超超市每月月销售前前1000名商品品明细表表 超超市每月月销售后后1000名商品品明细表表 66.2 每月226日至至30日日，采购购部确认认ABCC商品品品项6.2.1 确认各各部门当当月ABBC商品品分类 66.2.2 分析上上月ABC商商品销售售业绩情情况，重重点分析析A类商品品的销售售、毛利利、库存存与周转转次数 66
22、.2.3 根据AA类商品品排名及及供应商商支持力力度，提提出下月月A类商品品端架、堆头计计划，提提出A类商品品促销计计划 66.2.4 根据实实际情况况提出CC类商品品调整方方案，包包括换货货、退货货、降价价及其他他促销方方式 66.3 每月33日前，营运、采购、财务、配送中心进行讨论，提出本月ABC商品执行方案 6.3.11 确定定当月AA类商品品端架、堆头陈陈列计划划 6.3.22 通过过A类商品品促销计计划 6.3.33 通过过C类商商品调整整方案 6.3.44 上月月A类商品品业绩检检讨及CC类商品品调整方方案总结结 6.3.55 上月月ABCC商品库库存及结结算总结结及本月月ABCC
23、类商品品库存及及结算执执行注意意事项 6.44 每月月3日至至8日，各各门店店店长根据据当月AABC类类商品调调整陈列列 6.4.11 确保保A类商品品陈列在在较好的的位置并并有2-4个的的排面 6.4.22 对门门店销售售前1000名商商品要陈陈列在端端架上或或黄金陈陈列位置置上不少少于4个个的排面面 6.55 每月月3日至至20日日，采购购与供应应商进行行谈判，确确定 6.5.11 AA类商品品的促销销活动及及优惠政政策 6.5.22 CC类商品品的调整整方案，包包括退货货、换货货及降价价处理等等 66.6 每月33日至次次月2日日，各门门店店长长、采购购要重视视A类商品品的订货货，确保保
24、有不少少于3天天的存货货（生鲜鲜商品除除外），销销售前1100名名商品严严禁非供供应商原原因的缺缺货 66.7 每月33日至次次月2日日，配送送中心按按照当月月ABCC类商品品报表，优优先对AA类商品品收货、配货，同同时检查查C类商商品的库库存，并并对采购购部、财财务部提提出库存存调整意意见 66.8 每月55日至110日，采采购部报报上月AA类商品品优先结结付供应应商名单单及C类类商品延延迟支付付供应商商名单 66.9 财务部部核对采采购部提提交的AA、C类类供应商商名单，并并根据核核准后的的供应商商分类进进行结付付 7.00 罚则则 77.1 电脑部部未能按按时提供供ABCC类商品品相关报
25、报表的，罚罚款 元 77.2 采购部部未能按按时提交交ABCC类商品品促销计计划的，罚罚款 元 77.3 营运部部各门店店店长对对门店销销售前1100名名商品的的陈列不不能达到到要求的的，罚款款 元； 77.4 由于门门店（或或采购）订订货不及及时或数数量不足足而造成成的销售售前1000名商商品的缺缺货，门门店店长长（或采采购）罚罚款 元元 77.5 配送中中心对AA类商品品供应商商没有优优先收货货的而造造成损失失的，罚罚款 元 77.6 财务部部对C类类商品供供应商没没有慎重重付款而而造成损损失的，罚罚款 元元第二节 商商品订货货管理一、 门店店订货作作业规范范1.0 目的为明确告告知门店店
26、部门主主管以上上干部订订货原则则，确保保不缺货货，特制制定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司各门门店主管管级以上上干部订订货时皆皆适用。3.0 相关文文件 33.1 促销销策划与与组织程程序 33.2 促销销实施与与控制程程序 33.3 DMM快讯制制作和发发布控制制程序 33.4 商品品调拨程程序4.0 名词解解释 （无无）5.0 职责 5.11 各各门店部部门主管管负责统统计实际际的订货货数量，填填写门门店要货货单，并并报店长长审核 5.2 各门店店店长负负责审核核本店各各商品部部门主管管填写的的门店店要货单单，并并报采购购部采购购汇总。 5.3 采购部部根据实实际库存存情况决决定是内
27、内部各门门店商品品调拨还还是向供供应商订订货。6.0 作业程程序 6.1 门店商商品订货货应考虑虑以下因因素（食食品的平平均库存存天数为为20天天，百货货的平均均库存天天数为330天） 6.11.1 商品品在排面面的最基基本陈列列 6.11.2 商品品的DMMS值（日日平均销销售量） 6.11.3 现有有的库存存量 6.11.4 端架架/促销销区的陈陈列量 是否出出端架或或做堆头头，计算算出基本本陈列量量，再加加上库存存天数 6.11.5 上DDM或商商品做促促销的商商品6.1.6 与促销销商品是是否有相相关联性性 如如现在咖咖啡在做做促销，可可考虑咖咖啡壶等等相关商商品 6.11.7 季节节
28、性商品品/流行行性商品品（如电电风扇、跳舞毯毯等） 6.11.8 商品品货源的的提供安安全性（从从年节因因素，气气候因素素，运输输条件，供供应商库库存等方方面来考考核供应应商的实实力能力力、合力力等） 6.11.9 最少少订货量量：电脑脑中应有有设计 6.1.10 商品的的进货折折扣/ 搭赠门店在在快讯商商品的下下单期间间，或厂厂商进行行促销活活动期间间，我们们可以得得到该商商品较低低的促销销进价或或较丰富富的促销销赠品（可可售、不不可售）这这样以利利于提高高门店的的毛利水水平。 6.11.111 商品品的库存存空间：是否还还有存放放位置 6.11.122 商品品保质期期：一年年保质期期，留足
29、足2/33存留时时间，半半年以上上保质期期，留足足1/22存留时时间 6.11.133 电脑脑自动建建议订单单数量是是否合理理 6.11.144 供应应商的送送货行程程安排 6.11.155 当日日进货量量及人力力情况安安排 6.11.166 主管管下单时时，特别别是快讯讯订单，不不要将到到货日期期安排在在同一天天，同时时到货；分日期期，分时时段有续续到货，以以减轻收收货区及及部门库库存的压压力； 6.11.177 大宗宗团购 6.11.188 盘点点因素：各门店店不得在在盘点期期间，大大量进货货以影响响盘点的的准确性性 6.11.199 竞争争对手的的影响6.1.19.1 应应考虑该该商品是
30、是否是生生活必需需品 油、盐盐、酱、醋、米米；6.1.19.2 应应考虑该该商品竞竞争不详详是否作作快讯 品牌知知名度 日均销销售量 价格6.1.19.3 我我们是否否有竞争争力 价格 供货的的数量 送货的的行程的的准确性性 6.2 订订单的操操作程序序 6.22.1 门店店主管将将本部门门商品按按小分类类在每个个周日（周周一至周周五）打打印出商商品清单单，营运运主管每每天对一一个小娄娄类的商商品进行行订货，依依次循环环。 6.22.2 门店店主管根根据卖场场实际情情况，参参考订货货应考虑虑的若干干因素，按按照科学学下订单单的方法法，严谨谨、慎重重地填写写空白要要货单，申申请订货货。 6.22
31、.3 门店店店长审审核要货货单 6.22.4 门店店出纳每每天汇总总当天要要货单于于下午四四点交总总部采购购部 6.22.5 采购购部采购购根据商商品的实实际库存存情况决决定是从从其他门门店调拨拨商品还还是向供供应商订订货6.2.5.11 如如果是内内部库存存尚足或或其他门门店库存存过剩，采采购填写写内部部调拨单单，由由配送中中心负责责门店间间商品调调拨的执执行。6.2.5.22 如如果是内内部库存存不足，采采购负责责汇总各各门店订订货单，统统一向供供应商订订货。 6.22.6 电脑录录入员录录入订货货单6.22.7 打印订订货单一一式四联联 66.2.7.11 订订货单第第一联送送至财务务留
32、存 66.2.7.22 第第二联留留给门店店（由门门店出纳纳第二天天下午116：000来取取）6.2.7.33 第第三联送送至配送送中心6.2.7.44 第第四联传传真给供供应商后后，自己己留存。订货单单交接必必须有交交接清单单。 6.3 合合理订货货量的计计算：6.33.1 日均均销售时时900前5周周日均销销售量10前1天天销售量量6.33.2 订货货频率：两次订订货日期期间隔的的天数（通通常为77天）6.33.3 供应应商交货货期：从从主管下下订单到到供应商商送到物物流收货货部的天天数6.33.4 最大大货架储储存量商品的的货架排排面商品在在货架上上纵向的的列数6.33.5 最大大安全库
33、库存天数数：保证证商品不不脱销的的库存天天数（特特别是为为了保证证临时的的团购订订单及时时出货）6.3.6 建议订订货量（订货货频率供应商商交货期期）日均销销售量最大货货架储存存量1/22已订订数量库存数数量 其其中：订订货频率率供应应商交货货期最大安安全库存存天数 订订货频率率供应应商交货货期2/33帐期天天数（财财期7天天以上商商品） （帐帐期7天天或7天天以下账账期商品品按100天考虑虑） 6.4 促促销商品品订单 为为确保促促销商品品的销售售，对促促销商品品要加大大订单的的力度 正正常促销销商品订订货量正常订订货量1.55 惊惊爆商品品订货量量正常常订货量量3 6.5 科科学控制制库存
34、6.55.1 采取取库存AABC管管理法： 分类品种数销售额 库存天天数指标天数数订货频率率A类商品品107050每周二次次以上B类商品品2020100每周一次次以上C类商品品7010200每月一次次6.55.2 每天天了解库库存金额额及天数数，并采采取对策策6.55.3 定期期研究各各部门销销售前550名商商品（AA类商品品）的库库存状况况，并采采取对策策6.55.4 定期期研究滞滞销7天天以上或或库存天天数超过过部门指指标两倍倍，并采采取对策策6.55.5 定期期研究库库存金额额前500名或库库存天数数前500名的商商品，并并采取对对策。二、 烟草草购销作作业程序序1.0 目的通过规范范烟
35、草购购销流程程，使各各门店明明确烟草草购销规规范，确确保烟草草商品的的充足库库存，保保证销售售，特制制定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司各门门店采购购烟草商商品时适适用。3.0 相关文文件 33.1 门店店订货作作业程序序 33.2 门店店商品收收货程序序 33.3 商品品收货标标准规范范4.0 名词解解释 烟烟草专卖卖：烟草草商品属属国家专专控商品品，必须须从国家家正规烟烟草专营营机构进进货，决决不允许许从其他他非正规规渠道采采购。5.0 职责 （无无）6.0 作业程程序 6.1 烟烟草采购购申请 6.11.1 各门店店烟草实实物负责责人根据据门店实实际情况况，填写写烟草草购销申申请单
36、，报报交门店店店长审审批。6.11.2 门店店店长根据据门店烟烟草商品品实际销销售和库库存情况况，核准准烟草草购销申申请单，并并上报财财务部6.11.3 财务部部核对库库存后，由由公司领领导签字字领取支支票。6.11.4 严禁各各门店用用备用金金（现金金）购进进烟草，一一旦发现现，将对对门店店店长做出出严肃处处理。 6.2 烟烟草采购购 门店店凭支票票到各区区烟草公公司采购购烟草商商品。 6.3 商商品录入入6.33.1 各门门店购进进烟草后后，及时时填写门门店商品品验收单单，并并交门店店录入员员。6.33.2 门店店录入员员应立即即按照门门店商品品验收单单录入入系统6.33.3 录入入员打印
37、印三联门门店商品品验收单单并交交实际采采购人、店长签签字确认认6.33.4 门店店出纳于于当天把把签字后后的门门店商品品验收单单财务务联上交交财务，其其余两联联留作门门店存档档。 6.4 开开具发票票 每每月255日前，各各门店将将购烟小小票与财财务部核核对无误误后，到到烟草公公司开具具增值税税发票，并并填写付付款通知知单，由由公司领领导签字字后及时时送交财财务部做做相应财财务处理理。三、 商品品囤货管管理规定定1.0 目的为明确规规定公司司的门店店经理、主管知知道囤货货的基本本原理，做做好正确确的囤货货动作，避避免节假假日供应应商放假假、门店店销售高高峰期商商品缺货货，造成成门店业业绩损失失
38、，特制制定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司采购购部、营营运部3.0 相关文文件 （无无）4.0 名词解解释 （无无）5.0 职责 （无无）6.0 作业程程序 6.1 囤囤货原因因6.11.1 节庆原原因6.1.1.11 国家家法定假假日（元元旦、五五一、国国庆等），供供应商放放假不送送货6.1.1.22 中国国民俗节节日（端端午、中中秋、春春节等），销销售高峰峰，供应应商无法法保证送送货时间间、送货货量6.11.2 气候、运输因因素6.11.3 货源的的保证 6.2 囤囤货的时时间 节日日前600天开始始进行 6.3 囤囤货流程程6.3.1 采采购部在在节假日日前600日，与与供应商商确
39、认供供应商放放假日程程及送货货行程，并并将供应应商节假假日送货货行程通通知门店店6.33.2 门店店根据节节假日特特点，确确定囤货货品种6.33.3 门店店根据需需囤货商商品正常常销售情情况、历历史销售售情况及及市场情情况，对对该商品品节假日日销售进进行预估估，各门店提提前600天填写写要货货计划表表，交交给采购购部。6.33.4 采购购根据预预估销量量、商品品库存量量、供应应商送货货行程，核核定商品品囤货量量，经部部门经理理、财务务签字确确认后，下下订单订订货，并并确认供供应商能能保证送送货。6.33.5 供货货出现异异常（到到货量不不足或供供应商不不送货），门门店应及及时通知知采购、与采购
40、购沟通，由由采购协协调解决。6.33.6 对于于采购无无法协调调解决的的缺、断断货商品品，门店店可选择择替代性性商品进进行囤货货动作。 6.4 囤囤货注意意事项6.44.1 囤货量量控制 囤货商商品预估估销量应应具有科科学性，囤囤货量应应尽量控控制，避避免囤货货的盲目目性，造造成库存存压力和和损失6.44.2 节假日日后库存存控制 检查囤囤货商品品销售情情况，对对囤货商商品库存存情况进进行检查查，对库库存较大大商品在在节假日日后7天天内及时时办理退退货。第三节 商品收收货管理理一、 门店店商品收收货程序序1.0 目的为规范供供应商直直送、直直供及配配送中心心配送商商品的收收货流程程，提高高收货效效率，特特定本管管理规定定。2.0适适用范围围公司门店店全体员员工收货货时适用用。3.0 相关文文件 33.1 商品品收货标标准规范范4.0 名词解解释 44.1 直送商商品：某某些生鲜鲜商品由由供应商商直接送送到门店店，门店店根据实实际送货货数量收收货的商商品。 44.2 直供商商品：由由供应商商根据订订单直接接送到门门店，门门店根据据订单来来验收的的商品。 44.3 配送商商品：由由总部配配送中心心