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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 营运管理手手册 沈阳索维信信息科技技有限公公司目 录录第三章 商品品管理规规范第一节 商商品管理理规范一、 超市条条形码管管理规范范二、 商品分分类管理理规范第二节 商品品订货管管理一、 门店订订货作业业规范二、 烟草购购销作业业程序三、 商品囤囤货管理理规定第三节 商商品收货货管理一、 门店商商品收货货程序二、 商品收收货标准准规范第四节 日日常商品品管理一、 商品补补货理货货程序二、 门店问问题商品品管理规规范三、 商品变变价管理理规范四、 超市内内部
2、自用用品作业业程序五、 库存更更正控制制程序第五节 商商品退调调管理一、 商品退退换货程程序二、 商品调调拨程序序第六节 商商品盘点点管理一、 超市盘盘点作业业程序第七节 商商品陈列列一、 商品陈陈列管理理规范第四章 顾客客服务规规范第一节 顾顾客服务务管理一、 顾客服服务规范范二、 顾客退退换货程程序三、 赠品发发放程序序四、 顾客投投诉处理理程序第二节 收收银员工工作规范范一、 收银员员工作流流程二、 开具发发票的规规定三、 收受信信用卡的的规定四、 收受支支票的规规定五、现金缴缴纳管理理规定第三章 商品品管理规规范第一节 商商品管理理规范 目的为使公司采采购部采采购、各各门店店店长、主主
3、管在商商品配置置、新品品引进、季季节性商商品管理理、快讯讯商品管管理、商商品陈列列、促销销及滞销销商品清清场时有有据可依依，明确确权利和和责任，保保证门店店商品的的配置的的合理性性，促进进门店销销售业绩绩的提高高，提高高公司竞竞争力，特特制定本本管理规规定。适用范围公司采购部部及各门门店 相关文件件 （无无） 名词解释释 （无无） 职责 采购购部负责责建立超超市商品品组织结结构表，引引进新商商品及淘淘汰滞销销商品，制制定商品品价格，完完成商品品部门毛毛利及销销售指标标，进行行商品促促销活动动的谈判判和组织织，品项项的选择择与优惠惠条件的的谈判，与与供应商商进行退退换货商商品的洽洽谈。 电脑部部
4、录入组组负责新新商品资资料及订订单的录录入 营运运部各门门店负责责商品的的续订货货，直送送、直供供商品的的收货，商商品的陈陈列，销销售及办办理顾客客退换货货手续。 作业程序序 商品品配置： 公司司各门店店应有明明确的商商品配置置表，根根据各门门店陈列列面等具具体情况况，由公公司采购购部负责责确定公公司各门门店的商商品配置置，并建建立商品品配置档档案，在在品项调调整时及及时调整整。 各门门店根据据商品配配置有确确定商品品的陈列列，明确确每个单单品的陈陈列位置置，建立立商品陈陈列档案案并完成成商品陈陈列图，在在品项调调整时及及时进行行调整，以以便对商商品进行行管理。 各门门店对商商品配置置表中的的
5、商品必必须陈列列、销售售及续订订货，配配置表中中商品门门店未陈陈列的，对对主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并并限期改改正。 商品品的录入入 商品品的录入入工作由由电脑部部录入组组负责，录录入组按按照商品品配置表表完成录录入工作作，并不不得对商商品信息息擅自改改动。 录入入组隶属属公司电电脑部，按按照商品品管理规规范进行行录入工工作，采采购部不不得干预预录入组组的工作作。 采购购部对录录入组的的工作有有权监督督，对录录入组出出现的差差错有权权限要求求更正； 录入入组未按按要求完完成工作作，或在在录入工工作中存存在差错错的，对对当事人人处以 元元的罚款款，并记记工作过过失一次次 新品品的引进进及
6、滞销销品的清清场 门店店各商品品大组中中小组销销售后五五名（或或连续个个月无销销售）的的商品，在在确认该该商品无无销售前前途的情情况下，由由门店整整理后交交公司采采购部，由由采购部部负责予予以清场场，并引引进同数数量、同同属性的的新品。 采购购部应有有合理的的新品引引进及商商品调整整计划，引引进新品品时必须须清退同同属性商商品中同同数量的的滞销商商品，确确保各门门店商品品结构的的合理性性和稳定定性。 采购购部应将将新品到到货及滞滞销品清清场计划划及时通通知门店店，以便便门店进进行安排排。 各门门店对采采购部瓣瓣品引进进工作应应积极配配合，大大力支持持：及时时订货、及及时出样样陈列促促销、及及时
7、将销销售情况况反馈给给采购部部。 门店店可根据据本店实实际情况况和顾客客的反馈馈提交新新品需求求。对门门店所报报的新品品引进需需求，采采购部应应在一周周内予以以答复，告告知门店店处理结结果，采采购部未未及时答答复的，每每次对相相应采购购主管处处以元罚罚款。 缺断断货商品品的处理理 门店店及采购购部应共共同努力力，解决决缺断货货现象，必必须保证证公司各各门店的的类商品品缺货率率小于 门店店应根据据库存销销售情况况、供应应商送货货情况及及最小订订货量下下订单，以以保证供供应商安安排送货货，确保保门店不不缺货。 对于于暂时缺缺货的商商品不允允许拉排排面，应应设立缺缺货指示示牌。 供应应商不送送货造成
8、成门店缺缺货的商商品，门门店应及及时通知知采购部部，由采采购部负负责解决决，采购购部应在在小时内内答复。 若门门店缺货货商品是是由于门门店未下下订单的的，由门门店相应应主管承承担全部部责任，每每一品项项对主管管处以 元罚款款，店长长处以 元罚款款，并限限期改正正。 门店店已下订订单的缺缺货商品品，且门门店已及及时通知知采购部部，而采采购部未未予以及及时答复复、解决决的，对对相应采采购处以以 元罚款款，并限限期改正正。 季节节性商品品的管理理 季节节性商品品由采购购部根据据季节设设定订货货及销售售时期，对对季节性性商品的的订货及及销售时时期进行行确定，以以利门店店订货及及退货，未未设定季季节性商
9、商品订货货及销售售时期进进行确定定，以利利门店订订货及退退货，未未设定季季节性商商品订货货及销售售时期的的，对相相应采购购主管处处以一个个品项 元的罚罚款，并并限期改改正。 门店店根据采采购部设设定的订订货时期期及商品品销售情情况，安安排季节节性商品品的订货货、促销销及退货货，门店店未及时时订货退退货的，对对主管处处以一个个品项 元元的罚款款，店长长处以 元的的罚款并并限期改改正。 门店店的季节节性商品品订货、促促销及退退货工作作的问题题应及时时反馈采采购部，采采购部应应在小时时内予以以答复，告告知门店店处理意意见或结结果，未未及时答答复反馈馈处理意意见的，对对相应采采购主管管处以 元罚罚款。
10、 快讯讯商品的的管理 快讯讯商品品品项及销销售价格格的确定定，由公公司采购购部参考考门店意意见，根根据市场场情况、供供应商配配合程度度、业绩绩及毛利利需要确确定。 门店店在快讯讯上档前前，应及及时检查查快讯商商品到货货情况，检检查快讯讯商品到到货异常常情况，报报公司营营运部并并抄送采采购部，以以便采购购部及时时协调解解决，或或采取补补救措施施。 门店店快讯商商品缺货货的，由由采购部部选择可可替代商商品进行行替代，对对相应采采购处以以一个品品项 元罚罚款，并并限期改改正。 各门门店应做做好快讯讯商品的的陈列计计划，在在快讯上上档时应应保证快快讯商品品显著陈陈列及促促销宣传传力度，以以保证快快讯商
11、品品的销售售业绩。 对于于限量销销售的快快讯商品品，采购购部应在在快讯开开始前书书面通知知门店，以以便门店店安排限限时限量量销售，避避免结算算时出现现价格差差异，门门店安排排限时限限量销售售，避免免顾客投投诉，采采购未预预先通知知的，对对相应采采购处以以一个品品项 元元的罚款款。 对于于畅销的的快讯商商品，门门店应在在快讯订订货期内内加大订订货量，适适当屯货货，以提提高门店店的毛利利率水平平，增加加公司毛毛利； 对于于滞销或或销售不不佳的快快讯商品品，门店店应控制制订货，并并在快讯讯结束时时及时办办理退货货手续，避避免出现现退货差差异。 每期期快讯结结束后两两天内，门门店应将将快讯商商品销售售
12、情况分分析报公公司营运运部并抄抄送采购购部，以以解决快快讯商品品销售中中存在的的问题，门门店未及及时完成成的，对对责任人人处以 元元罚款。一、 超市条条形码管管理规范范 目的条形码技术术是超市市必用的的专业技技术，商商品的条条形码质质量直接接影响到到商品的的销售。为为保证超超市内商商品的正正常销售售和快速速流通，特特制定本本管理规规定。适用范围公司全体员员工与超超市有业业务往来来的供应应商皆适适用。 相关文件件 （无无） 名词解释释 国国际条形形码（ ） 商品信信息的数数据符号号，由不不同组合合的数字字和粗细细不等的的数线组组成，通通过电子子扫描，可可以读取取该商品品的信息息。国际际上通用用的
13、条形形码由位位数字组组成。 职责 供应应商：确确保所有有供应给给超市的的商品都都有其正正确的条条形码，并并提供新新商品的的条形码码交给采采购部，否否则需要要向超市市购买店店内码。 采采购部：对供应应商进行行反复的的强调与与宣传，确确保所有有供应给给超市的的商品都都有其正正确的条条形码，并并且在新新商品引引进时有有正确的的条形码码资料交交给电脑脑部。 电电脑部：负责对对供应商商商品的的条形码码资料进进行录入入 配配送中心心：确保保供应商商送来的的商品与与订单上上的商品品条形码码一致且且有效。 各各门店：经常检检查店面面的各种种商品条条形码是是否有效效、正确确，对条条形码脱脱落的商商品进行行重新粘
14、粘贴条形形码。 收收银员：正确地地扫描商商品条形形码，确确保商品品信息与与条形码码信息的的一致。 作业程序序 所有有供应给给超市的的商品都都应该有有其正确确的条形形码 所有有无条形形码的商商品需提提前根据据订单的的数量向向超市购购买店内内码并在在送货前前按超市市要求粘粘贴完毕毕 所有有供应商商每次供供应的商商品，其其条形码码都应该该和超市市电脑里里的商品品条形码码保持一一致，否否则供应应商送来来的商品品将无法法收货。 所有有供应商商的商品品，如果果其商品品条形码码有所变变更的话话，需提提前天以以书面形形式，传传真至我我超市采采购部，以以便我方方及时更更改，传传真内容容需写明明商品名名称、规规格
15、、原原来的条条形码和和变更后后的条形形码。 店内内码的粘粘贴要求求 如果果供应商商所送的的商品不不能扫描描，需要要贴店内内码时，应应将店内内码覆盖盖在商品品包装上上的原条条形码上上，若原原条形码码过大或或过长，应应垂直把把原来的的条形码码覆盖，以以免在收收银扫描描时发生生错扫。 如果果商品上上没有原原条形码码，就可可以直接接把店内内码贴在在商品上上，但要要注意不不要影响响商品的的美观（如如杯子的的条形码码可以粘粘在杯子子底部，罐罐头可以以粘在罐罐头的背背面等。） 对于于没有条条形码（店店内码）的的商品 收货部：可以拒拒收 营运部：认真检检查商品品，发现现有商品品的条形形码脱落落，应及及时采取取
16、补救措措施。二、 商品分分类管理理规范 目的为明确规定定公司商商品分类类管理，以以便各部部门对各各类商品品定位、管管理有清清晰的意意识，并并在实际际操作中中认真执执行，全全面提升升公司效效益，特特制定本本管理规规定。适用范围公司采购部部、各门门店、财财务部、配配送中心心、电脑脑部。 相关文件件 （无无） 名词解释释 商品分分类管理理是根据据商品对对超市销销售的贡贡献度及及顾客对对商品本本身的需需求度来来对商品品进行、类类的分类类管理，通通过对类类商品的的优先引引进、优优先订货货、优先先收货、优优先陈列列、优先先结付，使使类商品品产生更更高的效效益。同同时通过过对类商商品的调调整，逐逐步淘汰汰滞
17、销商商品，从从而达到到商品的的优化组组合。 在系系统中，我我们规定定： 每月月销售金金额占总总销售金金额比比例的商商品为当当月类商商品 每月月销售金金额占总总销售金金额比比例的商商品为当当月类商商品 每月月销售金金额占总总销售金金额比比例的商商品为当当月类商商品 职责 电电脑部：负责每每月日打打印当月月类商品品报表，以以便各部部门能根根据当月月的商品品进行相相应的管管理 采采购部：根据类类商品报报表，加加大与类类商品供供应商的的谈判力力度，争争取更多多的类商商品促销销动，或争取取类商品品更好的的合作条条件。同同时对类类商品进进行分析析和调整整，并逐逐步淘汰汰连续周周无销售售的类商商品 营营运部
18、：各门店店店长根根据各门门店的类类商品报报表，调调整商品品的陈列列和库存存，确保保类商品品都有较较好的陈陈列，加加大类商商品的订订货量，确确保类商商品的库库存；同同时类商商品的陈陈列和库库存。 财财务部：根据类类商品报报表，优优先对类类商品的的供应商商结款，并并可采取取优惠的的结算措措施。同同时慎重重考虑对对类商品品的供应应商进行行结付。 配配送中心心：根据据类商品品报表，优优先对类类商品收收货、配配货，同同时检查查类商品品的库存存，并对对采购部部、财务务部提出出库存调调整意见见。 作业程序序 每月月日电脑脑部打印印当月类类商品报报表，包包括： 交交总经办办、财务务部、配配送中心心 超市市每月
19、类类商品明明细表 超市市每月销销售前名名商品明明细表 超超市每月月销售后后名商品品明细表表 交交各门店店店长 各店店每月类类商品明明细表 各店店每月销销售前名名商品明明细表 各店店每月销销售后名名商品明明细表 交采购部部 各部门门每月类类商品明明细表 超市市每月销销售前名名商品明明细表 超市市每月销销售后名名商品明明细表 每每月日至至日，采采购部确确认商品品品项 确认各各部门当当月商品品分类 分析上上月商品品销售业业绩情况况，重点点分析类类商品的的销售、毛毛利、库库存与周周转次数数 根据类类商品排排名及供供应商支支持力度度，提出出下月类类商品端端架、堆堆头计划划，提出出类商品品促销计计划 根据
20、实实际情况况提出类类商品调调整方案案，包括括换货、退退货、降降价及其其他促销销方式 每每月日前前，营运运、采购购、财务务、配送送中心进进行讨论论，提出出本月商商品执行行方案 确定定当月类类商品端端架、堆堆头陈列列计划 通过过类商品品促销计计划 通过过类商品品调整方方案 上月月类商品品业绩检检讨及类类商品调调整方案案总结 上月月商品库库存及结结算总结结及本月月类商品品库存及及结算执执行注意意事项 每月日日至日，各各门店店店长根据据当月类类商品调调整陈列列 确保保类商品品陈列在在较好的的位置并并有个的的排面 对门门店销售售前名商商品要陈陈列在端端架上或或黄金陈陈列位置置上不少少于个的的排面 每月日
21、日至日，采购与供应商进行谈判，确定 类类商品的的促销活活动及优优惠政策策 类类商品的的调整方方案，包包括退货货、换货货及降价价处理等等 每每月日至至次月日日，各门门店店长长、采购购要重视视类商品品的订货货，确保保有不少少于天的的存货（生生鲜商品品除外），销销售前名名商品严严禁非供供应商原原因的缺缺货 每每月日至至次月日日，配送送中心按按照当月月类商品品报表，优优先对类类商品收收货、配配货，同同时检查查类商品品的库存存，并对对采购部部、财务务部提出出库存调调整意见见 每每月日至至日，采采购部报报上月类类商品优优先结付付供应商商名单及及类商品品延迟支支付供应应商名单单 财财务部核核对采购购部提交交
22、的、类类供应商商名单，并并根据核核准后的的供应商商分类进进行结付付 罚则 电电脑部未未能按时时提供类类商品相相关报表表的，罚罚款 元 采采购部未未能按时时提交类类商品促促销计划划的，罚罚款 元 营营运部各各门店店店长对门门店销售售前名商商品的陈陈列不能能达到要要求的，罚罚款 元； 由由于门店店（或采采购）订订货不及及时或数数量不足足而造成成的销售售前名商商品的缺缺货，门门店店长长（或采采购）罚罚款 元元 配配送中心心对类商商品供应应商没有有优先收收货的而而造成损损失的，罚罚款 元 财财务部对对类商品品供应商商没有慎慎重付款款而造成成损失的的，罚款款 元第二节 商品品订货管管理一、 门店订订货作
23、业业规范 目的为明确告知知门店部部门主管管以上干干部订货货原则，确确保不缺缺货，特特制定本本管理规规定。适用范围公司各门店店主管级级以上干干部订货货时皆适适用。 相关文件件 促促销策划划与组织织程序 促促销实施施与控制制程序 快快讯制作作和发布布控制程程序 商商品调拨拨程序 名词解释释 （无无） 职责 各门门店部门门主管负负责统计计实际的的订货数数量，填填写门门店要货货单，并并报店长长审核 各各门店店店长负责责审核本本店各商商品部门门主管填填写的门门店要货货单，并并报采购购部采购购汇总。 采采购部根根据实际际库存情情况决定定是内部部各门店店商品调调拨还是是向供应应商订货货。 作业程序序 门门店
24、商品品订货应应考虑以以下因素素（食品品的平均均库存天天数为天天，百货货的平均均库存天天数为天天） 商品品在排面面的最基基本陈列列 商品品的值（日日平均销销售量） 现有有的库存存量 端架架促销区区的陈列列量 是是否出端端架或做做堆头，计计算出基基本陈列列量，再再加上库库存天数数 上或或商品做做促销的的商品 与促销销商品是是否有相相关联性性 如现现在咖啡啡在做促促销，可可考虑咖咖啡壶等等相关商商品 季节节性商品品流行性性商品（如如电风扇扇、跳舞舞毯等） 商品品货源的的提供安安全性（从从年节因因素，气气候因素素，运输输条件，供供应商库库存等方方面来考考核供应应商的实实力能力力、合力力等） 最少少订货
25、量量：电脑脑中应有有设计 商品的进进货折扣扣 搭赠赠门店在快快讯商品品的下单单期间，或或厂商进进行促销销活动期期间，我我们可以以得到该该商品较较低的促促销进价价或较丰丰富的促促销赠品品（可售售、不可可售）这这样以利利于提高高门店的的毛利水水平。 商品的的库存空空间：是是否还有有存放位位置 商品保保质期：一年保保质期，留留足存留留时间，半半年以上上保质期期，留足足存留时时间 电脑自自动建议议订单数数量是否否合理 供应商商的送货货行程安安排 当日进进货量及及人力情情况安排排 主管下下单时，特特别是快快讯订单单，不要要将到货货日期安安排在同同一天，同同时到货货；分日日期，分分时段有有续到货货，以减减
26、轻收货货区及部部门库存存的压力力； 大宗团团购 盘点因因素：各各门店不不得在盘盘点期间间，大量量进货以以影响盘盘点的准准确性 竞争对对手的影影响 应考虑该该商品是是否是生生活必需需品 油、盐盐、酱、醋醋、米； 应考虑该该商品竞竞争不详详是否作作快讯 品牌知知名度 日均均销售量量 价格格 我们是否否有竞争争力 价格格 供货货的数量量 送货货的行程程的准确确性 订单单的操作作程序 门店店主管将将本部门门商品按按小分类类在每个个周日（周周一至周周五）打打印出商商品清单单，营运运主管每每天对一一个小娄娄类的商商品进行行订货，依依次循环环。 门店店主管根根据卖场场实际情情况，参参考订货货应考虑虑的若干干
27、因素，按按照科学学下订单单的方法法，严谨谨、慎重重地填写写空白要要货单，申申请订货货。 门店店店长审审核要货货单 门店店出纳每每天汇总总当天要要货单于于下午四四点交总总部采购购部 采购购部采购购根据商商品的实实际库存存情况决决定是从从其他门门店调拨拨商品还还是向供供应商订订货 如果是是内部库库存尚足足或其他他门店库库存过剩剩，采购购填写内内部调拨拨单，由由配送中中心负责责门店间间商品调调拨的执执行。 如果是是内部库库存不足足，采购购负责汇汇总各门门店订货货单，统统一向供供应商订订货。 电脑录录入员录录入订货货单 打印订订货单一一式四联联 订货单单第一联联送至财财务留存存 第二联联留给门门店（由
28、由门店出出纳第二二天下午午：来取取） 第三联联送至配配送中心心 第四联联传真给给供应商商后，自自己留存存。订货货单交接接必须有有交接清清单。 合理理订货量量的计算算： 日均均销售时时前周日日均销售售量前天销销售量 订货货频率：两次订订货日期期间隔的的天数（通通常为天天） 供应应商交货货期：从从主管下下订单到到供应商商送到物物流收货货部的天天数 最大大货架储储存量商品的的货架排排面商品在在货架上上纵向的的列数 最大大安全库库存天数数：保证证商品不不脱销的的库存天天数（特特别是为为了保证证临时的的团购订订单及时时出货） 建议订订货量（订货货频率供应商商交货期期）日均销销售量最大货货架储存存量已订订
29、数量库存数数量 其中中：订货货频率供应商商交货期期最大安安全库存存天数 订货货频率供应商商交货期期帐期天天数（财财期天以以上商品品） （帐帐期天或或天以下下账期商商品按天天考虑） 促销销商品订订单 为确确保促销销商品的的销售，对对促销商商品要加加大订单单的力度度 正常常促销商商品订货货量正正常订货货量 惊爆爆商品订订货量正常订订货量 科学学控制库库存 采取取库存管管理法： 分类品种数销售额 库存天数数指标天数订货频率类商品每周二次以以上类商品每周一次以以上类商品每月一次 每天天了解库库存金额额及天数数，并采采取对策策 定期期研究各各部门销销售前名名商品（类类商品）的的库存状状况，并并采取对对策
30、 定期期研究滞滞销天以以上或库库存天数数超过部部门指标标两倍，并并采取对对策 定期期研究库库存金额额前名或或库存天天数前名名的商品品，并采采取对策策。二、 烟草购购销作业业程序 目的通过规范烟烟草购销销流程，使使各门店店明确烟烟草购销销规范，确确保烟草草商品的的充足库库存，保保证销售售，特制制定本管管理规定定。适用范围公司各门店店采购烟烟草商品品时适用用。 相关文件件 门门店订货货作业程程序 门门店商品品收货程程序 商商品收货货标准规规范 名词解释释 烟草草专卖：烟草商商品属国国家专控控商品，必必须从国国家正规规烟草专专营机构构进货，决决不允许许从其他他非正规规渠道采采购。 职责 （无无） 作
31、业程序序 烟草草采购申申请 各门店店烟草实实物负责责人根据据门店实实际情况况，填写写烟草草购销申申请单，报报交门店店店长审审批。 门店店店长根据据门店烟烟草商品品实际销销售和库库存情况况，核准准烟草草购销申申请单，并并上报财财务部 财务部部核对库库存后，由由公司领领导签字字领取支支票。 严禁各各门店用用备用金金（现金金）购进进烟草，一一旦发现现，将对对门店店店长做出出严肃处处理。 烟草草采购 门店凭凭支票到到各区烟烟草公司司采购烟烟草商品品。 商品品录入 各门门店购进进烟草后后，及时时填写门门店商品品验收单单，并并交门店店录入员员。 门店店录入员员应立即即按照门门店商品品验收单单录入入系统 录
32、入入员打印印三联门门店商品品验收单单并交交实际采采购人、店店长签字字确认 门店店出纳于于当天把把签字后后的门门店商品品验收单单财务务联上交交财务，其其余两联联留作门门店存档档。 开具具发票 每月月日前，各各门店将将购烟小小票与财财务部核核对无误误后，到到烟草公公司开具具增值税税发票，并并填写付付款通知知单，由由公司领领导签字字后及时时送交财财务部做做相应财财务处理理。三、 商品囤囤货管理理规定 目的为明确规定定公司的的门店经经理、主主管知道道囤货的的基本原原理，做做好正确确的囤货货动作，避避免节假假日供应应商放假假、门店店销售高高峰期商商品缺货货，造成成门店业业绩损失失，特制制定本管管理规定定
33、。适用范围公司采购部部、营运运部 相关文件件 （无无） 名词解释释 （无无） 职责 （无） 作业程序序 囤货货原因 节庆原原因 国家法定定假日（元元旦、五五一、国国庆等），供供应商放放假不送送货 中国民俗俗节日（端端午、中中秋、春春节等），销销售高峰峰，供应应商无法法保证送送货时间间、送货货量 气候、运运输因素素 货源的的保证 囤货货的时间间 节日前前天开始始进行 囤货货流程 采购部在在节假日日前日，与与供应商商确认供供应商放放假日程程及送货货行程，并并将供应应商节假假日送货货行程通通知门店店 门店店根据节节假日特特点，确确定囤货货品种 门店店根据需需囤货商商品正常常销售情情况、历历史销售售情
34、况及及市场情情况，对对该商品品节假日日销售进进行预估估，各门店提前前天填写写要货货计划表表，交交给采购购部。 采购购根据预预估销量量、商品品库存量量、供应应商送货货行程，核核定商品品囤货量量，经部部门经理理、财务务签字确确认后，下订订单订货货，并确确认供应应商能保保证送货货。 供货货出现异异常（到到货量不不足或供供应商不不送货），门门店应及及时通知知采购、与与采购沟沟通，由由采购协协调解决。 对于于采购无无法协调调解决的的缺、断断货商品品，门店店可选择择替代性性商品进进行囤货货动作。 囤货货注意事事项 囤货量量控制 囤囤货商品品预估销销量应具具有科学学性，囤囤货量应应尽量控控制，避避免囤货货的
35、盲目目性，造造成库存存压力和和损失 节假日日后库存存控制 检检查囤货货商品销销售情况况，对囤囤货商品品库存情情况进行行检查，对对库存较较大商品品在节假假日后天天内及时时办理退退货。第三节 商商品收货货管理一、 门店商商品收货货程序 目的为规范供应应商直送送、直供供及配送送中心配配送商品品的收货货流程，提提高收货货效率，特特定本管管理规定定。适用范围公司门店全全体员工工收货时时适用。 相关文件件 商商品收货货标准规规范 名词解释释 直直送商品品：某些些生鲜商商品由供供应商直直接送到到门店，门门店根据据实际送送货数量量收货的的商品。 直直供商品品：由供供应商根根据订单单直接送送到门店店，门店店根据
36、订订单来验验收的商商品。 配配送商品品：由总总部配送送中心统统一配送送的商品品 职责 采购购部负责责向供应应商发送送订单 营运运部各门门店负责责验收各各类商品品，并及及时上架架销售 配送送中心负负责配送送商品的的收货，并并及时向向各门店店配送商商品 作业程序序 直送送商品的的收货 采购购向供应应商下达达永续订订单，只只有商品品的名称称、规格格、价格格而无具具体的数数量 供应应商按照照永续订订单上的的商品要要求，每每日给各各门店定定时送货货（通常常要求早早上送货货） 门店店根据永永续订单单上的商商品名称称、规格格、价格格，验收收供应同同送来的的商品质质量，清清点数量量 门店店要重点点检查直直送商
37、品品的质量量，确保保商品的的质量关关 门店店主管根根据实际际送货商商品的名名称、规规格、价价格与数数量，填填写空白白的门门店直送送商品验验收单 门店主主管将手手写的门门店直送送商品验验收单交交给门店店录入员员，录入入员做直直送商品品的收货货录入，并并打印出一式式四联的的门店店直送商商品验收收单 收货货人、主主管及供供应商在在门店店直送商商品验收收单上上签字，门门店主管管回盖门门店收货货章，门门店及供供应商各留一一联，一一联交财财务部，一一联交电电脑部。 直供供商品的的收货 各门门店根据据本店实实际情况况，向总总部采购购提交门门店要货货计划表表，采采购进行行汇总后后，向供供应商发发放各门店订订单
38、。 供应应商严格格按照订订单上的的商品名名称、规规格、数数量、时时间送货货。 门店按按照订单单号打印印与订单单一一对对应的订订单验收收单，严严格按照照订单上上的商品品名称、规规格、数数量收货货，清点点数量，检检查质量量，同时时把实收收商品数数量填在在订单单验收单单上，收收货员与与供应商商共同签签字确认认。 关于商商品质量量：门店店应严格格遵守门门店收货货商品标标准进进行收货货。如有有任何问问题，需需请示店店长，并并与采购购及时取取得联系系。 收货员员将已签签字的订订单验收收单交交给门店店录入员员，录入入员在电电脑中进进行收货货录入，并并打印出出一式四四联的订订单验收收单，门门店收货货员与供供应
39、同分分别签字字，门店店主管加加盖门店店收货章章，门店店及供应应商各留留一联，余余下两联联由出纳纳分别交交给电脑脑部和财财务部，以以备供应应商结账账时用。 配送送商品的的收货 根据据各门店店的门门店要货货计划表表，配配送商品品由配送送中心配配送给各各门店 新商商品如属属配送商商品，则则根据采采购的门门店配送送商品配配送单，配配送中心心将商品品配送给给各门店店 配送送中心配配送的商商品，门门店可清清点整件件数量，开开箱抽查查商品品 门店收收货人员员根据实实际配送送数量，填填写门门店配送送商品验验收单，门门店收货货人员和和配送中中心送货货人员共共同签名名确认。 门店收收货人员员将签名名确认的的门店店
40、配送商商品验收收单交交门店录录入员，门门店录入入员做门门店配送送商品收收货录入入，打印印门店店配送商商品验收收单一一式四联联，门店店收货人人员和配配送中心心送货人人员共同同签名确确认，门门店主管管加盖门门店收货货章，门门店和配配送中心心一联，余余下两联联由出纳纳分别交交给电脑脑部和财财务部。 收货货汇总 每日门门店录入入员将当当日各类类商品收收货情况况汇总，填填写门门店每日日收货情情况汇总总表一一式三联联，一联联留底，一一联上交交门店店店长审核核确认，一一联由出出纳于次次日交给给总部电电脑部。 电脑部部录入小小组凭门门店每日日收货情情况汇总总表，做做收货录录入核查查，发现现问题，及及时解决决。 门店录录入员必必须每周周、每月月填写门门店每周周 每月月收货情情况汇总总表，一一式三联联，一联联留底，一一 联上上交门店店店长审审核确认认，一联联由出纳纳于次日日交给总总部电脑脑部。二、 商品收收货标准准规范 目的通过明确商商品