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1、安全管理质量准化制度 2014.5.20 横山县殿市镇水坝滩煤矿 安全管理理质量标标准化管管理制度度目录第一章 质量量标准化化管理制制度3第一节 矿级级领导干干部下井井带班制制度3第二节 安全全质量检检查及跟跟踪处理理制度44第三节 安全全办公会会议制度度7第四节 安全全目标管管理制度度10第五节 安全全奖惩制制度122第六节 安全隐隐患排查查处理制制度133第七节 安全技技术审批批制度116第八节 安全全教育与与培训制制度200第九节 各类类安全监监督检查查人员安安全培训训教育管管理制度度22第十节 矿用用设备、器材使使用及维维修管理理制度224第十一节节 水水坝滩煤煤矿爆破破器材使使用管理
2、理制度226第十二节节 出出入井人人员检身身、清点点和外来来人员入入井管理理制度229第十三节节 煤煤矿班组组安全生生产管理理制度331第二章 矿矿井灾害害预防与与处理计计划344第一节 矿井水水害344第二节 矿井井火灾445第三节 瓦斯斯灾害554第四节 煤尘尘灾害662第五节 顶板板灾害668第六节 提升升运输灾灾害811第七节 停电电停风灾灾害及灾灾害预防防处理计计划888第八节 全员员培训计计划944第三章 质量量标准化化表格977第一节 会审审表977第二节 月份份矿级领领导下井井带班表表98第三节 全矿矿持证情情况表999第四节 井上上（下）消防材材料库备备用品表表1000第五节
3、 水坝坝滩煤矿矿隐患排排查完成成情况表表1011第六节 劳保保用品发发放表1102第七节 全员员培训计计划表1103第八节 特殊殊工种人人员培训训计划表表1044第一章 质量量标准化化管理制制度第一节 矿级级领导干干部下井井带班制制度一、目的的为贯彻落落实煤矿矿关于领领导干部部下井带带班制度度，全面面提高矿矿井安全全管理水水平，打打造特色色安全文文化，树树立“安全第第一，生生产第二二”、“安全责责任重于于泰山”的思想想，严格格四项工工作的落落实：严严格安全全隐患排排查、治治理、报报告制度度，严格格员工现现场按章章操作行行为，严严格各项项安全管管理制度度的落实实，严格格作业现现场安全全教育培培训
4、；推推进安全全、精品品工程建建设达到到优良水水平，杜杜绝矿井井事故的的发生，制定本本制度：二、范围围本管理制制度适用用于矿级级领导干干部及安安全管理理人员。三、带班班规定1、带班班时间为为八小时时盯班上上岗（要要求与生生产工人人同下、同上）。2、将班班中行走走路线的的施工地地点、施施工单位位及排查查安全隐隐患、处处理、整整改措施施等情况况填写在在下井检检查记录录表上。3、必须须井下现现场交接接班（交交班地点点在交接接班硐室室）。4、要求求带班矿矿领导下下井对全全矿井施施工地点点进行全全面覆盖盖检查并并在现场场填写安安全管理理人员隐隐患检查查记录。四、考核核1、班中中发生事事故的，经调查查、分析
5、析，确定定出事故故的性质质、类别别，分别别从施工工管理、技术管管理、安安全监督督检查、辅助服服务环节节等方面面依法追追究事故故责任人人的责任任。2、对矿矿井重大大安全隐隐患排查查不力，漏排、误排造造成重大大事故的的。3、排查查出的重重大安全全隐患未未执行隐隐患排查查治理报报告制度度的。4、安全全管理人人员隐患患覆盖检检查记录录本所悬悬挂地点点的所属属单位负负责监管管记录本本，不得得出现损损坏、缺缺页、少少页。五.处罚罚、处分分1、对早早走、晚晚下、不不现场交交接班的的给予罚罚款200元。不不交下井井带班记记录表者者视为不不下井，罚款330元。对当班班安全生生产管理理不利并并对下一一班造成成影响
6、的的，罚款款50元元并通报报批评。其它管管理不到到位的视视情节给给予一定定处罚。2、井下下发生各各类安全全事故，必须按按事故报报告和分分析处理理制度立立即上报报，不准准隐瞒不不报、谎谎报或者者拖延报报告，否否则视情情节分别别对单位位行政主主要负责责人给予予警告、记过或或免职处处分，并并按有关关文件规规定给予予相应的的经济处处罚。3、记录录本损坏坏考核监监管单位位负责人人20元元。第二节 安全全质量检检查及跟跟踪处理理制度一、安全全管理组组织1、安全全生产管管理系统统：矿长长为第一一责任者者，安全全矿长为为直接责责任者，统管全全矿安全全生产；下设生生产技术术科、安安监科、区队、班组，实行分分级负
7、责责，层次次管理。形成安安全生产产管理网网络体系系。2、安全全生产监监察系统统：矿设设安监科科、设安安监员，形成安安全生产产监察网网络体系系，对全全矿安全全生产管管理工作作实行监监察工作作。3、安监监科，是是矿具体体管理职职能机构构，负责责全矿安安全生产产的监察察指挥组组织，检检查全矿矿安全生生产管理理系统，做好安安全生产产工作。4、班组组安全员员负责本本班组的的安检工工作，监监督执行行煤矿矿安全规规程，检查不不安全因因素，组组织全班班人员及及时妥善善处理，防止事事故发生生。5、安全全工作，要专人人抓，要要层层抓抓，全员员都把关关，全员员都有责责，全员员都要抓抓，互相相监督，共同抓抓好安全全生
8、产。二、安全全管理基基础工作作1、安全全生产记记录。区区队班设设安全生生产记录录，记录录要记清清，写明明执行规规程情况况，有无无事故隐隐患、险险情，并并采取哪哪些安全全措施方方案，和和作业场场所安全全状况等等。2、安全全检查记记录。区区队和安安监科设设安全检检查记录录，在日日常检查查中，分分别抽查查和集中中大检查查时，把把检查项项目，发发现的问问题采取取措施和和处理意意见等写写清。3、安全全会议记记录。包包括安全全工作会会，安全全专题分分析会和和事故调调查处理理会等。写明议议题，意意见和决决议等内内容。4、事故故处理档档案，轻轻伤填“轻伤登登记表”表式写写明伤者者情况，受伤部部位，原原因，责责
9、任和处处理意见见或结果果等。重重伤以上上事故档档案，要要有事故故调查报报告，诊诊断证明明，事故故处理报报告和事事故处理理决定等等。事故故处理档档案由矿矿安监科科或矿组组织的专专职人员员搞好，办公室室存档管管理。5、事故故发生要要加强思思想组织织工作，及时组组织恢复复生产，保证生生产正常常进行，尽量减减少影响响。三、安全全管理实实际工作作1、树立立“安全第第一”思想，把安全全工作列列为头等等大事，抓部署署工作，检查工工作，总总结工作作，都要要把安全全工作贯贯彻在一一切工作作之中，并坚持持始终。2、贯彻彻安全法法规，上上好安全全课，搞搞好安全全教育，人人懂懂得安全全知识，个个都都知道安安全法规规、
10、制度度、规程程、条例例，处处处都做安安全工作作，尤其其新工人人不经安安全教育育不上岗岗。3、每月月25日日召开安安全生产产专题会会，专门门检查安安全工作作，讲安安全工作作，研究究安全工工作，解解决安全全工作中中的问题题，改变变安全工工作中的的不足。4、安全全工作立立足于防防，工作作做在隐隐患形成成前，问问题解决决在萌芽芽之中，必须加加强日常常的检查查，督促促工作，工作要要实，要要求要严严，发现现隐患及及时排除除，不留留隐患，不能拖拖延，处处理不了了的，立立即报告告，并负负责催办办，解决决为止。5、认真真执行“法规”、“规程”、“制度”执行要要严，惩惩罚严明明，发现现问题，追究责责任，该该罚的处
11、处罚，以以严纪保保安全。6、不断断完善安安全制度度，按“规程”、“制度”要严格格执行。还要发发现问题题，分析析情况，研究政政策，结结合需要要，制定定相应的的制度，加以制制约，予予以防范范，从而而不断建建立健全全安全制制度，使使其更完完善、适适用。7、安全全工作要要问责，问题发发生在哪哪里，就就由哪里里负责，轻则批批评教育育，重则则给予经经济处罚罚或下岗岗。故意意造成损损失的追追其刑事事责任。四、安全全事故跟跟踪处理理1、发生生事故，立即按按系统登登记，报报告，各各有关单单位接到到报告必必须认真真处理不不得拖延延。2、搞好好抢救工工作。发发生事故故首先要要救人，必须及及时采取取积极有有效的措措施
12、，做做好受伤伤人员的的抢救，护理和和治疗。3、搞好好事故调调查，凡凡是发生生事故，都要及及时进行行调查，必须把把发生事事故的情情况，原原因和责责任查清清。一定定实事求求是，从从实际出出发，准准确、搞搞实、搞搞清，写写出调查查报告。4、搞好好事故分分析，进进行安全全教育，本着“四不放放过的原原则”凡发生生事故，查明情情况后，都要在在一定范范围内，搞事故故分析，讲明事事故情况况，原因因，找出出防范措措施，使使大家都都能从中中得到教教育，责责任人得得到处理理，从而而引起重重视。5、搞好好事故现现场处理理，事故故现场的的恢复。按批准准权限进进行，一一经批准准立即组组织恢复复生产，制定安安全措施施，确保
13、保生产安安全，及及时恢复复正常生生产。无无安全措措施，不不得生产产。6、搞好好事故责责任人的的处理。对发生生事故的的责任人人，应区区别不同同情况，做出实实事求是是的结论论。特别别是对可可预见事事故 严严惩责任任人。7、事故故处理，按轻重重分级管管理。轻轻伤由安安监科，区长会会同医院院处理。重伤则则由矿处处理。重重伤以上上事故 ，上报报上级部部门进行行处理。第三节 安全全办公会会议制度度1.矿安安全办公公会议制制度1.1矿矿井建立立定期召召开安全全办公会会议制度度。矿井井每月召召开一次次安全办办公会议议。1.2矿矿安全办办公会议议由矿长长主持，矿班子子成员和和有关科科室负责责人参加加。1.3矿矿
14、安全办办公会议议的主要要任务及及议题：1.3.1由矿矿长主持持学习贯贯彻上级级关于安安全生产产的方针针、政策策、规定定及指示示，传达达并落实实上级安安全会议议精神，并结合合本单位位的实际际情况提提出今后后的工作作要求。1.3.2听取取生产矿矿长、技技术矿长长关于精精品工程程工作、矿井隐隐患排查查、安全全技术审审批工作作、安全全教育培培训工作作的汇报报。1.3.3听取取安全矿矿长关于于矿井安安全管理理、安全全奖惩情情况的汇汇报, 安全教教育培训训，上次次安全办办公会确确定事项项落实情情况的汇汇报。1.3.4听取取各业务务科室（采掘机机运通）业务完完成情况况、存在在的不足足及采取取的相应应措施的的
15、汇报。1.3.5听取取安全矿矿长对发发生的各各类事故故进行分分析，提提出处理理事故责责任者和和严重违违章人员员的意见见，经办办公会讨讨论后确确定处理理；制定定防范措措施，防防止同类类事故发发生。1.4矿矿安全办办公会准准备工作作：1.4.1由安安监科准准备上级级关于安安全生产产的方针针、政策策、规定定、指示示及安全全会议材材料。提提供给矿矿长并结结合本单单位实际际情况提提出的工工作安排排等相关关材料。1.4.2矿月月度工作作总结汇汇报材料料分工：由相关业业务科室室提供（采煤、掘进、机运、通防）各专业业月度安安全工作作总结材材料；专专业技术术审批情情况材料料；各专专业月度度业务完完成情况况、存在
16、在的不足足及今后后需要采采取相应应措施的的材料。安监科负负责提供供关于矿矿井安全全目标考考核及奖奖惩情况况材料；本矿上上次安全全办公会会确定事事项的落落实结果果情况材材料；提提供安全全管理（三违、罚款和和停止作作业）情情况材料料；提供供矿安全全办公会会对各类类事故的的责任者者进行处处理的意意见材料料。1.5根根据矿安安全办公公会准备备工作分分工要求求，各有有关科室室负责提提供的会会议材料料需在办办公会后后次日110时前前，按要要求汇总总到矿安安监科。矿安监监科负责责在办公公会议会会后3天天内下发发纪要。1.6矿矿安全办办公会议议考核规规定：1.6.1会议议不按时时组织或或会议内内容不全全面，对
17、对会议组组织人罚罚款100元；会会议内容容准备不不充分或或不符合合上级规规定要求求，对分分管领导导和分管管负责人人各罚款款10元元。由安安监科负负责考核核。1.6.2矿安安全办公公会确定定的工作作必须按按时完成成。对不不能按时时完成会会议确定定工作的的，必须须进行原原因分析析并在下下次会议议上通报报。确实实存在客客观原因因完不成成计划的的，经会会议确认认后可免免除处罚罚。否则则对工作作分管负负责人、科室分分管负责责人各罚罚款100元，由由安监科科负责考考核。1.6.3凡为为会议提提供材料料的各有有关科室室，必须须及时按按要求向向矿安监监科汇总总。材料料提供不不及时或或材料质质量不符符合规定定，
18、每拖拖延1小小时对科科室主要要负责人人和专业业负责人人各罚款款10元元，由安安监科负负责考核核。1.6.4安全全办公会会议纪要要不能按按时下发发，对分分管负责责人罚款款10元元。2.区队队安全办办公会议议2.1各各区队建建立定期期召开安安全办公公会议制制度。区区队每旬旬召开一一次安全全办公会会议，会会议召开开时间统统一规定定为每旬旬的第一一天。2.2区区队安全全办公会会议由区区队主要要负责人人主持，区队班班子成员员、班组组长、 等有关关人员参参加。2.3区区队安全全办公会会议题包包括：2.3.1由区区队主要要负责人人主持学学习贯彻彻上级关关于安全全生产的的方针、政策、规定及及指示，传达并并落实
19、上上级安全全会议精精神，并并结合区区队的实实际情况况提出今今后的工工作安排排。2.3.2听取取区队安安全副区区长关于于各所辖辖工作地地点（系系统）安安全管理理、精品品工程施施工的汇汇报。 2.3.3听取取技术负负责人关关于作业业规程（措施）现场兑兑现情况况汇报。2.3.4听取取技术负负责人关关于矿井井隐患排排查（编编制）考考核工作作的汇报报。2.4各各区队落落实人员员，具体体负责汇汇总整理理会议材材料和管管理人员员提出的的问题、解决的的措施，并形成成区队安安全办公公会议纪纪要，在在区队办办公会议议会后33天内，提出书书面纪要要材料报报安监科科。2.5区区队安全全办公会会议考核核规定会议不按按时
20、组织织或会议议内容不不全面，对会议议组织人人罚款110元；会议内内容准备备不充分分或不符符合上级级规定要要求，对对分管负负责人各各罚款110元。由安监监科负责责考核。区队安全全办公会会议会后后3天内内不能按按时提出出书面纪纪要材料料报分管管领导和和安监科科，对区区队主要要负责人人罚款110元。由安监监科负责责考核。3.矿井井业务保保安会议议制度3.1矿矿井生产产例会会会议制度度。矿每每周三在调度度室召开开生产例例会。由由生产矿矿长主持持，技术术矿长、安监矿矿长、机机电矿长长、技术术、调度度、经营营管理科科室和各各有关单单位负责责人参加加。会议议通报上上周矿井井安全生生产情况况，研究究分析存存在
21、的问问题，制制定解决决方法，并对本本周的工工作做出出安排。由调度度室负责责考核并并形成会会议纪要要，在周周三开会会时下发发。3.2安安全活动动日制度度。各单单位每周周五固定定一天为为安全活活动学习习日。活活动日由由安全副副区长或或单位负负责人主主持,全全体职工工参加，由各单单位形成成会议纪纪要。安全活动动学习日日的主要要内容：学习煤煤矿“三大规规程”,传达达贯彻上上级安全全法规、指令和和会议精精神，学学习矿电电话通报报、矿安安全技术术措施和和本单位位作业规规程，要要求做到到人人签签字。指指导职工工开展正正规化操操作，提提高职工工的安全全技术素素质；总总结分析析本单位位本周的的安全生生产情况况，
22、分析析本周本本单位或或兄弟单单位发生生的事故故或幸免免事故的的原因，汲取事事故教训训；分析析本单位位存在的的安全问问题，排排查本单单位一周周安全隐隐患以及及处理整整改措施施；安排排下周的的安全生生产工作作。以上会议议制度由由安监科科监督实实施，对对不按时时组织或或会议内内容不全全面，对对会议组组织人罚罚款100元；会会议内容容准备不不充分或或不符合合规定要要求，对对分管领领导和分分管科室室负责人人各罚款款10元元。会后后不能按按时提出出书面会会议纪要要对区队队主要负负责人罚罚款100元。第四节安安全目标标管理制制度为促进矿矿井持续续、健康康、稳定定发展，创造一一个良好好安全生生产环境境，确保保
23、实现矿矿井安全全生产目目标，制制定本管管理制度度。一、安全全生产管管理目标标1、全矿矿实现安安全生产产，杜绝绝水、火火、瓦斯斯、煤尘尘、顶板板、机电电、运输输等重大大事故。2、井下下杜绝重重伤、地地面杜绝绝轻伤。3、安全全、精品品工程建建设达到到优良水水平。4、推动动安全文文化建设设，构建建水坝滩滩煤矿特特色的安安全文化化模式。二、安全全目标管管理措施施、建立立领导层层安全管管理体系系：在矿矿长领导导下建立立以生产产矿长为为主的安安全生产产管理体体系；以以技术矿矿长为主主的安全全技术管管理体系系；以安安全矿长长为主的的安全监监督监察察体系，三大体体系各负负其责，协作共共管。同同时建立立以行政政
24、办公室室为主的的安全宣宣传教育育和群众众安全监监督体系系，形成成全矿领领导安全全管理保保证体系系。安全全生产管管理保障障体系对对生产过过程中的的按章指指挥、按按章作业业、各项项安全技技术措施施的现场场实施负负责；安安全技术术管理体体系对生生产过程程中安全全技术的的正确性性、可行行性、安安全技术术措施的的指导落落实负责责；安全全监督监监察体系系对生产产过程中中安全生生产、技技术措施施监督落落实负责责。通过过以上领领导安全全管理体体系的有有效运作作，保证证各项管管理制度度的落实实到位，保证安安全管理理的连续续性、持持续性、主动性性、超前前性，形形成规范范的安全全管理和和监督网网络，确确保安全全生产
25、。、建立立安全生生产责任任制度：明确生生产、技技术、监监督监察察各级人人员的安安全生产产责任制制，明确确从矿长长到具体体施工人人员，从从技术矿矿长到技技术人员员，从安安全矿长长到安监监员的岗岗位安全全生产责责任制。通过安安全生产产责任制制的落实实，充分分发挥各各级人员员的岗位位安全作作用，保保证安全全生产。、建立立安全规规章制度度：明确确各级人人员在安安全管理理中必须须遵守的的规定和和考核办办法，奖奖惩分明明，有章章可循，通过规规章制度度规范人人的行为为，促进进管理与与考核的的严密性性和可操操作性，保证安安全生产产。、强化化安全监监督监察察制度：明确安安全监督督监察人人员的管管理考核核办法和和
26、职责范范围，通通过管理理规定的的考核落落实，充充分发挥挥安监人人员现场场动态监监督监察察作用，把关守守卡，堵堵塞漏洞洞，制止止违章作作业和消消除安全全隐患，保证安安全生产产。、强化化安全评评估和信信息反馈馈制度：明确现现场安全全评估和和安全信信息运行行的方式式、方法法及考核核办法，通过安安监员对对施工现现场的动动态安全全评估和和各级管管理人员员现场检检查隐患患的信息息反馈，摸清现现场存在在的隐患患项目，从而对对动态隐隐患进行行控制整整改，达达到保证证安全生生产的目目的。、强化化安全教教育培(复)训训制度：严格对对职工岗岗前教育育培训、在岗教教育培训训和严重重违章作作业人员员的安全全教育，通过实
27、实施对职职工的安安全教育育培训，使职工工具备安安全生产产的业务务素质和和按章作作业的技技能，在在施工中中主动按按章作业业，消除除违章现现象，起起到保证证安全的的目的。、严格格安全隐隐患排查查处理制制度：明明确矿井井“四级”(矿、专业、安监科科、区队队) 安安全隐患患的排查查、整改改、验收收、考核核有关规规定，分分工明确确，责任任到位。每月由由区(队队)长负负责主持持排查区区队施工工范围内内一月的的安全隐隐患；每每月由专专业矿长长主持总总结排查查分管专专业的重重大安全全隐患项项目；每每月由矿矿技术矿矿长主持持总结排排查全矿矿井的重重大安全全隐患项项目，技技术矿长长是矿井井重大安安全隐患患排查的的
28、总负责责人；安安监科负负责日常常性隐患患的排查查和督促促整改工工作。分分管专业业副矿长长是专业业重大隐隐患整改改的总负负责人，区队隐隐患整改改由区队队长、班班组长具具体负责责，技术术矿长是是矿井重重大安全全隐患验验收的总总负责人人，安监监科负责责隐患项项目的监监督整改改和考核核。通过过“四级”安全隐隐患的排排查处理理，做到到超前管管理，防防患于未未然，从从总体上上消除各各类安全全隐患，保证矿矿井安全全生产。、严格格事故汇汇报和分分析处理理制度：明确事事故现场场、单位位部门有有关人员员在发生生事故后后的抢救救汇报处处理规定定，分析析原因，理清责责任，接接受教训训，制定定防范措措施。通通过落实实规
29、定，从根本本上减少少事故造造成的损损失，增增加事故故抢救中中的安全全系数，使事故故影响降降低到最最小程度度，促进进安全生生产。、健全全各类安安全设施施的制作作、安装装、竣工工验收及及使用制制度，落落实人员员，落实实责任，保证各各类安全全设施的的完好使使用，使使之在安安全生产产中发挥挥重要的的安全保保证作用用，保证证安全生生产。10、严严格安全全生产考考核奖罚罚制度，围绕安安全生产产管理目目标，以以阶段性性安全管管理为目目标，一一年度签签定一次次安全合合同，层层层推进进，保证证安全生生产目标标的实现现。通过安全全生产目目标管理理制度的的建立、实施，落实安安全责任任，规范范人的行行为，提提高人的的
30、素质，改善安安全环境境，从全全矿到班班组，从从矿长到到施工人人员，从从生产、技术管管理到安安全监督督监察，形成一一个矿长长管全面面、专业业管系统统、区队队管范围围、班组组管地点点、职工工管岗位位的职责责明确、管理有有序、考考核有据据的纵横横安全管管理网络络，形成成全员、全方位位、全过过程的安安全管理理体系，使安全全生产得得到持续续有效地地控制，安全管管理由被被动变主主动，由由处理事事故变处处理隐患患，由相相对安全全变本质质安全，从根本本上消灭灭事故，实现安安全生产产目标。第五节 安全全奖惩制制度为确保矿矿井安全全管理目目标的实实现，促促进矿井井持续、健康、稳定发发展，创创造一个个良好的的安全生
31、生产环境境，建立立本安全全奖惩管管理制度度。1、矿井井要制定定安全奖奖罚办法法，建立立安全激激励机制制，将安安全目标标与经济济收入挂挂钩，实实行重奖奖重罚。将安全全生产目目标分解解到各级级管理人人员，做做到自上上而下层层层有目目标，一一级对一一级负责责。2、对各各级管理理人员的的下井（早、中中、夜班班）、抓抓“三违”等各项项指标做做出明确确规定，并与安安全奖惩惩挂钩。3、将质质量标准准化工作作纳入安安全目标标管理奖奖罚中，牢固树树立质量量意识，坚持高高标准、严要求求、严考考核、创创精品，以动态态达标为为重点，全面促促进质量量标准化化工作，特别要要加强通通防标准准化工作作。4、建立立对“三违”人
32、员和和现场施施工被“停止作作业”的责任任人员的的处罚办办法，实实现处罚罚与帮教教相结合合，强化化施工人人员的安安全意识识。5、建立立并实施施安全生生产（重重大隐患患）责任任追究制制，制定定详细的的责任追追究条款款，提高高各级管管理人员员的责任任意识，促进安安全生产产的自觉觉性。严格各项项管理制制度的贯贯彻和落落实。做做到制度度落实不不走样，制度实实施无漏漏洞，制制度贯彻彻要彻底底，制度度面前人人人平等等，创造造一个优优良的安安全生产产环境，确保矿矿井平平平安安。 第六节 安全隐隐患排查查处理制制度1.目的的通过隐患患排查，做到事事故超前前预防，防患于于未然，达到安安全生产产的目的的。2.适应应
33、范围本程序适适用于矿矿、专业业、区队队、安监监科和下下井管理理人员分分级定期期定时隐隐患排查查、整改改、验收收考核。3.职责责矿长是负负责隐患患整改总总负责人人，技术术矿长是是负责隐隐患排查查项目总总负责人人，分管管副矿长长和业务务科室是是本专业业隐患项项目的整整改负责责人，有有关单位位区队长长是隐患患项目整整改的具具体负责责人，有有关班组组长是本本班隐患患整改负负责人，分管副副矿长和和专业科科室负责责人做好好隐患项项目排查查、验收收的日常常管理工工作,安安监科科科长为验验收负责责人。4.工作作程序4.安安监员和和下井管管理人员员日常的的隐患排排查与处处理程序序“三八”制安监监员和各各级管理理
34、人员施施工现场场要执行行正常的的安全隐隐患排查查工作，现场能能立即整整改的隐隐患要督督促立即即整改落落实，不不留后患患。现场场不能立立即整改改或需要要跨班次次以及需需要专业业管理人人员和领领导配合合整改的的隐患要要执行正正常隐患患排查和和信息反反馈程序序。具体体操作执执行DD卡及安安全隐患患通知书书运行程程序、安监监人员现现场监察察工作程程序（制度110），或填写写水坝坝滩煤矿矿管理人人员下井井检查记记录表供安监监科集中中筛选并并督促整整改。4.区区队隐患患排查处处理程序序：工区每旬旬最后一一天由区区长、安安全副区区长主持持召开区区队隐患患排查工工作会，对本旬旬重大事事故隐患患整改处处理情况况
35、(包括括生产技技术监督督管理部部及专业业排查的的隐患)进行总总结，对对本区队队施工范范围内下下旬重大大事故隐隐患进行行详细排排查。排排查内容容应写明明隐患项项目名称称、整改改措施、预计完完成时间间、整改改及验收收负责人人，形成成书面材材料在次次日送安安监科、分管科科室。工工区根据据计划安安排事故故隐患处处理和验验收。专专业对各各区队的的隐患排排查处理理情况进进行检查查和监督督，检查查追究情情况在生生产例会会上进行行通报。安监科科负责对对专业检检查情况况进行监监督实施施。4.矿矿井隐患患排查处处理程序序：4.1每月月下旬由由矿技术术矿长负负责组织织各单位位、区队队、生产产科室负负责人及及有关人人
36、员对全全矿井的的重大事事故隐患患进行排排查、分分类，确确定等级级及验收收负责人人。会后后各部门门单位将将修改后后的月度度隐患排排查材料料及磁盘盘按规定定格式于于次日上上午100：000以前汇汇总到安安监科。安监科科负责整整理会议议纪要，并下发发有关单单位。对对确定的的重大事事故隐患患安监科科月底前前上报。4.2矿井井排查隐隐患，各各专业部部门必须须根据隐隐患排查查项目与与责任单单位制定定详细的的隐患整整改措施施，在现现场严格格落实兑兑现，并并做好检检查落实实工作。安监科科将每月月排查的的隐患项项目按要要求给责责任单位位整改负负责人下下D卡，单位完完成项目目后必须须及时返返卡。4.3安监监科负责
37、责重大事事故隐患患的综合合排查管管理工作作，根据据矿排查查的隐患患项目及及时督促促专业、责任单单位按时时整改，对各专专业重大大事故隐隐患整改改工作进进行全面面监督。4.4事故故隐患整整改完成成后，责责任单位位将安全全隐患返返回卡返返回安监监科。验验收不合合格的项项目，责责令隐患患单位限限期整改改。对重重大事故故隐患在在项目完完成后，由专业业领导先先组织初初步验收收，安监监科跟踪踪检查，然后申申请安监监科复查查，除安安监科明明确授权权外，不不得随便便消号。4.5对未未完成的的隐患项项目，单单位每月月底写出出分析报报告，由由分管领领导、安安监科科科长审批批后一式式三份报报安监科科2份、专业科科室1
38、份份，对未未完成的的要转入入下月，并写明明“上月转转入”的内容容，同时时在隐患患排查会会议上汇汇报，否否则视为为隐患排排查项目目不按期期完成。5、处罚罚）事故故隐患不不按期整整改或整整改不合合格的一一律执行行正常的的“停止作作业”程序，并依据据该程序序对责任任人进行行处罚（具体参参考制度度6水水坝滩煤煤矿“停止作作业”管理制制度）。）不按按规定的的时间报报送（特特殊情况况按当时时规定的的时间），且未未形成书书面材料料的，对对分管领领导和专专业科室室和单位位负责人人各罚款款20元元；）单位位、区队队不按期期排查，对单位位负责人人、区（队）长长、安全全副区长长各罚550元，迟报每每天对区区（队）长
39、、安安全副区区长各罚罚10元元； 4）专专业排查查不细、漏排被被上级排排查出的的项目，每条对对科室负负责人各各罚200元；不不严格按按程序及及标准考考核对安安监科科科长罚款款20元元。区队队漏排重重大事故故隐患，每条对对区（队队）长、安全副副区长各各罚200元；5）对不不按期参参加验收收的人员员，每人人罚款550元；因验收收不负责责任，对对隐患未未整改完完成而按按照完成成者，对对验收人人员各罚罚款 1100元元，造成成事故的的追究其其责任。6）生产产技术监监督管理理部旬检检验收时时，有关关专业和和单位必必须做好好充分准备确确保验收收合格。因验收收不合格格(或完完不成又又无延期期申请或或说明)，
40、每条条对责任任整改人人和单位位负责人人按照“停止作作业”（制度度6）条条款进行行处罚。7）因安安全隐患患排查整整改不力力发生安安全事故故的严格格按（制制度4）安全全事故（重大隐隐患）责责任追究究制度，对相相关责任任人落实实责任，进行追追究处罚罚。第七节安安全技术术审批制制度1.安全全技术编编制内容容1.1编编制格式式各类工程程（机电电）设计计方案、作业规规程、安安全措施施、零星星工程任任务书的的编制格格式由各各专业根根据上级级的有关关规定制制定。1.2编编制依据据各类安全全技术编编制的依依据为：煤矿矿安全规规程、煤矿矿安全技技术操作作规程、上级级有关技技术规定定、各专专业有关关规定等等。2.安
41、全全技术编编审程序序2.1规规程、措措施的编编制程序序。2.1.1根据据矿井生生产接续续和生产产作业计计划，各各专业业业务部门门提前五五天向区区队下达达规程措措施的编编制通知知书。2.1.2施工工单位的的技术负负责人接接到编制制通知书书后，及及时与有有关业务务单位联联系，以以“委托单单”的形式式索取必必要的技技术数据据、基础础资料、有关技技术规定定和具体体要求。2.1.2施工工单位的的技术负负责人在在索取相相关资料料的基础础上，必必须亲临临施工现现场进行行勘察，全面了了解现场场情况。2.1.4根据据技术资资料，结结合现场场勘察情情况，施施工单位位负责人人要组织织有关人人员认真真讨论具具体的施施
42、工方案案，将细细节问题题讨论清清楚，技技术负责责人编制制内容全全面，符符合安全全规程和和有关规规定的规规程措施施，并力力争把规规程措施施编制全全面、详详细，有有针对性性、指导导性并可可操作。2.2规规程措施施的编制制时间2.2.1规程程要在工工程开工工的前三三天编制制完成，报管理理部门进进行审核核；专业业领导组组织有关关科室专专业管理理人员按按照规定定程序进进行会审审。2.2.2安全全措施的的编制时时间一般般不超过过二天，报业务务单位进进行审核核，并在在规定的的时间内内按照审审核意见见修改完完毕；批批准人审审批签字字后，施施工单位位负责人人组织实实施。2.3规规程措施施审核程程序2.3.1施工
43、工单位按按规定的的时间编编制完成成后，报报业务部部门进行行审核。2.3.2各业业务部门门收到施施工单位位报送的的、已编编制好的的规程措措施后，要立即即安排有有相应职职别的工工程技术术人员进进行审核核，签署署审核意意见；编编制人按按照审核核意见进进行修改改，审核核人员核核实无误误，报批批准人批批准后执执行。需需会审的的规程，业务部部门及时时与分管管专业领领导联系系，组织织会审。并将会会审意见见写清楚楚，编制制人进行行修改，审核人人员核实实无误后后，报批批准人批批准后执执行。2.4零零星施工工任务书书的编审审程序2.4.1支护护形式简简单、能能够在一一个圆班班时间内内完成的的临时安安排的零零星工程
44、程，必须须及时编编写零星星工程施施工任务务书。2.4.2零星星工程任任务书，要求在在施工前前编写审审批完毕毕。2.4.3零星星工程施施工任务务书，每每天一审审批，有有效期不不能超过过24小小时。2.4.4编制制的零星星施工任任务书必必须符合合煤矿矿安全规规程、煤矿矿安全技技术操作作规程及上级级有关技技术规定定。2.4.5零星星施工任任务书应应包括以以下内容容：施工工地点、施工起起止时间间、施工工及安全全负责人人、施工工内容、施工技技术要求求和安全全措施等等部分。要求零零星施工工任务书书必须具具有针对对性和可可操作性性，能够够指导现现场的安安全施工工。2.4.6施工工单位技技术负责责人按照照研究
45、的的施工意意见和相相关规定定编制零零星施工工任务书书，并签签署本人人姓名，经本单单位负责责人审核核签字后后，报专专业领导导批准后后执行。实施前前盯班安安监员、施工人人员按照照规定进进行学习习签字。2.5设设计变更更管理程程序2.5.1在施施工过程程中，必必须严格格按照预预先作好好的施工工设计实实施，当当需要作作以下变变更时，必须经经生产矿矿长、技技术矿长长审查签签字后实实施：2.5.1.11巷道断断面扩大大或缩小小时；2.5.1.22工作面面下顺槽槽遇断层层全岩段段坡度超超过166度时；上顺槽槽超过110度时时；2.5.1.33工作面面顺槽、移移动变电电站间距距不在设设计范围围之内时时；2.5
46、.1.44采煤工工作面、掘进巷巷道支护护形式、支护参参数发生生变化时时；2.5.1.55煤层倾倾角与设设计依据据不同，需要对对调整巷巷道的用用途，其其各类参参数需要要作相应应调整时时。2.5.1.66当采煤煤工作面面、掘进进巷道遇遇特殊情情况需停停止施工工时。2.5.2设计计变更申申请程序序生产技术术科根据据现场生生产条件件拟定工工程设计计变更方方案，填填写工工程设计计变更申申请单，经技技术矿长长、生产产矿长审审查签字字后，形形成正式式的设计计变更通通知单，下发施施工单位位编制措措施后实实施。3.编制制、审核核、审批批人员的的职责、权限和和义务3.1矿矿长是安安全技术术审批管管理的第第一责任任者，对对各类工工程设计计、安全全规程、技术措措施、零零星工程程任务书书的审批批负总责责，并对对安监科科审批人人员、部部门审批批人员、工区编编制人员员的编制制审批情情况进行行考核和和把关审审查。3.2安安监科审审批人员员对规程程、措施施、零工工任务书书的审批批负安全全管理把把关责任任，并对对部门审审核人员员和措施施编制人人员的审审批和编编制情况况进