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1、安全管理质量准化制度 2014.5.20 横山县殿市镇水坝滩煤矿 安全管理质量标准化管理制度目 录第一章 质量标标准化管管理制度度3第一节 矿级领领导干部部下井带带班制度度3第二节 安全质质量检查查及跟踪踪处理制制度4第三节 安全办办公会议议制度7第四节 安全目目标管理理制度10第五节 安全奖奖惩制度度12第六节 安安全隐患患排查处处理制度度13第七节 安安全技术术审批制制度16第八节 安全教教育与培培训制度度20第九节 各类安安全监督督检查人人员安全全培训教教育管理理制度22第十节 矿用设设备、器器材使用用及维修修管理制制度24第十一节 水坝坝滩煤矿矿爆破器器材使用用管理制制度26第十二节
2、出入入井人员员检身、清清点和外外来人员员入井管管理制度度29第十三节 煤矿矿班组安安全生产产管理制制度31第二章 矿井井灾害预预防与处处理计划划34第一节 矿矿井水害害34第二节 矿井火火灾45第三节 瓦斯灾灾害54第四节 煤尘灾灾害62第五节 顶板灾灾害68第六节 提升运运输灾害害81第七节 停电停停风灾害害及灾害害预防处处理计划划88第八节 全员培培训计划划94第三章 质量标标准化表表格97第一节 会审表表97第二节 月份矿矿级领导导下井带带班表98第三节 全矿持持证情况况表99第四节 井上（下下）消防防材料库库备用品品表1000第五节 水坝滩滩煤矿隐隐患排查查完成情情况表1011第六节
3、劳保用用品发放放表1022第七节 全员培培训计划划表1033第八节 特殊工工种人员员培训计计划表1044第一章 质量标标准化管管理制度度第一节 矿级领领导干部部下井带带班制度度一、目的为贯彻落实实煤矿关于于领导干干部下井井带班制制度，全全面提高高矿井安安全管理理水平，打打造特色色安全文文化，树树立“安全第第一，生生产第二二”、“安全责责任重于于泰山”的思想想，严格格四项工工作的落落实：严严格安全全隐患排排查、治治理、报报告制度度，严格格员工现现场按章章操作行行为，严严格各项项安全管管理制度度的落实实，严格格作业现现场安全全教育培培训；推推进安全全、精品品工程建建设达到到优良水水平，杜杜绝矿井井
4、事故的的发生，制制定本制制度：二、范围本管理制度度适用于于矿级领领导干部部及安全全管理人人员。三、带班规规定1、带班时时间为八八小时盯盯班上岗岗（要求求与生产产工人同同下、同同上）。2、将班中中行走路路线的施施工地点点、施工工单位及及排查安安全隐患患、处理理、整改改措施等等情况填填写在下下井检查查记录表表上。3、必须井井下现场场交接班班（交班班地点在在交接班班硐室）。4、要求带带班矿领领导下井井对全矿矿井施工工地点进进行全面面覆盖检检查并在在现场填填写安全全管理人人员隐患患检查记记录。四、考核1、班中发发生事故故的，经经调查、分分析，确确定出事事故的性性质、类类别，分分别从施施工管理理、技术术
5、管理、安安全监督督检查、辅辅助服务务环节等等方面依依法追究究事故责责任人的的责任。2、对矿井井重大安安全隐患患排查不不力，漏漏排、误误排造成成重大事事故的。3、排查出出的重大大安全隐隐患未执执行隐患患排查治治理报告告制度的的。4、安全管管理人员员隐患覆覆盖检查查记录本本所悬挂挂地点的的所属单单位负责责监管记记录本，不不得出现现损坏、缺缺页、少少页。五.处罚、处处分1、对早走走、晚下下、不现现场交接接班的给给予罚款款20元元。不交交下井带带班记录录表者视视为不下下井，罚罚款300元。对对当班安安全生产产管理不不利并对对下一班班造成影影响的，罚罚款500元并通通报批评评。其它它管理不不到位的的视情
6、节节给予一一定处罚罚。2、井下发发生各类类安全事事故，必必须按事事故报告告和分析析处理制制度立即即上报，不不准隐瞒瞒不报、谎谎报或者者拖延报报告，否否则视情情节分别别对单位位行政主主要负责责人给予予警告、记记过或免免职处分分，并按按有关文文件规定定给予相相应的经经济处罚罚。3、记录本本损坏考考核监管管单位负负责人220元。第二节 安全质质量检查查及跟踪踪处理制制度一、安全管管理组织织1、安全生生产管理理系统：矿长为为第一责责任者，安安全矿长长为直接接责任者者，统管管全矿安安全生产产；下设设生产技技术科、安安监科、区区队、班班组，实实行分级级负责，层层次管理理。形成成安全生生产管理理网络体体系。
7、2、安全生生产监察察系统：矿设安安监科、设设安监员员，形成成安全生生产监察察网络体体系，对对全矿安安全生产产管理工工作实行行监察工工作。3、安监科科，是矿矿具体管管理职能能机构，负负责全矿矿安全生生产的监监察指挥挥组织，检检查全矿矿安全生生产管理理系统，做做好安全全生产工工作。4、班组安安全员负负责本班班组的安安检工作作，监督督执行煤煤矿安全全规程，检检查不安安全因素素，组织织全班人人员及时时妥善处处理，防防止事故故发生。5、安全工工作，要要专人抓抓，要层层层抓，全全员都把把关，全全员都有有责，全全员都要要抓，互互相监督督，共同同抓好安安全生产产。二、安全管管理基础础工作1、安全生生产记录录。
8、区队队班设安安全生产产记录，记记录要记记清，写写明执行行规程情情况，有有无事故故隐患、险险情，并并采取哪哪些安全全措施方方案，和和作业场场所安全全状况等等。2、安全检检查记录录。区队队和安监监科设安安全检查查记录，在在日常检检查中，分分别抽查查和集中中大检查查时，把把检查项项目，发发现的问问题采取取措施和和处理意意见等写写清。3、安全会会议记录录。包括括安全工工作会，安安全专题题分析会会和事故故调查处处理会等等。写明明议题，意意见和决决议等内内容。4、事故处处理档案案，轻伤伤填“轻伤登登记表”表式写写明伤者者情况，受受伤部位位，原因因，责任任和处理理意见或或结果等等。重伤伤以上事事故档案案，要
9、有有事故调调查报告告，诊断断证明，事事故处理理报告和和事故处处理决定定等。事事故处理理档案由由矿安监监科或矿矿组织的的专职人人员搞好好，办公公室存档档管理。5、事故发发生要加加强思想想组织工工作，及及时组织织恢复生生产，保保证生产产正常进进行，尽尽量减少少影响。三、安全管管理实际际工作1、树立“安全第第一”思想，把把安全工工作列为为头等大大事，抓抓部署工工作，检检查工作作，总结结工作，都都要把安安全工作作贯彻在在一切工工作之中中，并坚坚持始终终。2、贯彻安安全法规规，上好好安全课课，搞好好安全教教育，人人人懂得得安全知知识，个个个都知知道安全全法规、制制度、规规程、条条例，处处处都做做安全工工
10、作，尤尤其新工工人不经经安全教教育不上上岗。3、每月225日召召开安全全生产专专题会，专专门检查查安全工工作，讲讲安全工工作，研研究安全全工作，解解决安全全工作中中的问题题，改变变安全工工作中的的不足。4、安全工工作立足足于防，工工作做在在隐患形形成前，问问题解决决在萌芽芽之中，必必须加强强日常的的检查，督督促工作作，工作作要实，要要求要严严，发现现隐患及及时排除除，不留留隐患，不不能拖延延，处理理不了的的，立即即报告，并并负责催催办，解解决为止止。5、认真执执行“法规”、“规程”、“制度”执行要要严，惩惩罚严明明，发现现问题，追追究责任任，该罚罚的处罚罚，以严严纪保安安全。6、不断完完善安全
11、全制度，按按“规程”、“制度”要严格格执行。还还要发现现问题，分分析情况况，研究究政策，结结合需要要，制定定相应的的制度，加加以制约约，予以以防范，从从而不断断建立健健全安全全制度，使使其更完完善、适适用。7、安全工工作要问问责，问问题发生生在哪里里，就由由哪里负负责，轻轻则批评评教育，重重则给予予经济处处罚或下下岗。故故意造成成损失的的追其刑刑事责任任。四、安全事事故跟踪踪处理1、发生事事故，立立即按系系统登记记，报告告，各有有关单位位接到报报告必须须认真处处理不得得拖延。2、搞好抢抢救工作作。发生生事故首首先要救救人，必必须及时时采取积积极有效效的措施施，做好好受伤人人员的抢抢救，护护理和
12、治治疗。3、搞好事事故调查查，凡是是发生事事故，都都要及时时进行调调查，必必须把发发生事故故的情况况，原因因和责任任查清。一一定实事事求是，从从实际出出发，准准确、搞搞实、搞搞清，写写出调查查报告。4、搞好事事故分析析，进行行安全教教育，本本着“四不放放过的原原则”凡发生生事故，查查明情况况后，都都要在一一定范围围内，搞搞事故分分析，讲讲明事故故情况，原原因，找找出防范范措施，使使大家都都能从中中得到教教育，责责任人得得到处理理，从而而引起重重视。5、搞好事事故现场场处理，事事故现场场的恢复复。按批批准权限限进行，一一经批准准立即组组织恢复复生产，制制定安全全措施，确确保生产产安全，及及时恢复
13、复正常生生产。无无安全措措施，不不得生产产。6、搞好事事故责任任人的处处理。对对发生事事故的责责任人，应应区别不不同情况况，做出出实事求求是的结结论。特特别是对对可预见见事故 严惩责责任人。7、事故处处理，按按轻重分分级管理理。轻伤伤由安监监科，区区长会同同医院处处理。重重伤则由由矿处理理。重伤伤以上事事故 ，上上报上级级部门进进行处理理。第三节 安全办办公会议议制度1.矿安全全办公会会议制度度1.1矿井井建立定定期召开开安全办办公会议议制度。矿矿井每月月召开一一次安全全办公会会议。1.2矿安安全办公公会议由由矿长主主持，矿矿班子成成员和有有关科室室负责人人参加。1.3矿安安全办公公会议的的主
14、要任任务及议议题：1.3.11由矿长长主持学学习贯彻彻上级关关于安全全生产的的方针、政政策、规规定及指指示，传传达并落落实上级级安全会会议精神神，并结结合本单单位的实实际情况况提出今今后的工工作要求求。1.3.22听取生生产矿长长、技术术矿长关关于精品品工程工工作、矿矿井隐患患排查、安安全技术术审批工工作、安安全教育育培训工工作的汇汇报。1.3.33听取安安全矿长长关于矿矿井安全全管理、安安全奖惩惩情况的的汇报, 安全全教育培培训，上上次安全全办公会会确定事事项落实实情况的的汇报。1.3.44听取各各业务科科室（采采掘机运运通）业业务完成成情况、存存在的不不足及采采取的相相应措施施的汇报报。1
15、.3.55听取安安全矿长长对发生生的各类类事故进进行分析析，提出出处理事事故责任任者和严严重违章章人员的的意见，经经办公会会讨论后后确定处处理；制制定防范范措施，防防止同类类事故发发生。1.4矿安安全办公公会准备备工作：1.4.11由安监监科准备备上级关关于安全全生产的的方针、政政策、规规定、指指示及安安全会议议材料。提提供给矿矿长并结结合本单单位实际际情况提提出的工工作安排排等相关关材料。1.4.22矿月度度工作总总结汇报报材料分分工：由相关业务务科室提提供（采采煤、掘掘进、机机运、通通防）各各专业月月度安全全工作总总结材料料；专业业技术审审批情况况材料；各专业业月度业业务完成成情况、存存在
16、的不不足及今今后需要要采取相相应措施施的材料料。安监科负责责提供关关于矿井井安全目目标考核核及奖惩惩情况材材料；本本矿上次次安全办办公会确确定事项项的落实实结果情情况材料料；提供供安全管管理（三三违、罚罚款和停停止作业业）情况况材料；提供矿矿安全办办公会对对各类事事故的责责任者进进行处理理的意见见材料。1.5根据据矿安全全办公会会准备工工作分工工要求，各各有关科科室负责责提供的的会议材材料需在在办公会会后次日日10时时前，按按要求汇汇总到矿矿安监科科。矿安安监科负负责在办办公会议议会后33天内下下发纪要要。1.6矿安安全办公公会议考考核规定定：1.6.11会议不不按时组组织或会会议内容容不全面
17、面，对会会议组织织人罚款款10元元；会议议内容准准备不充充分或不不符合上上级规定定要求，对对分管领领导和分分管负责责人各罚罚款100元。由由安监科科负责考考核。1.6.22矿安全全办公会会确定的的工作必必须按时时完成。对对不能按按时完成成会议确确定工作作的，必必须进行行原因分分析并在在下次会会议上通通报。确确实存在在客观原原因完不不成计划划的，经经会议确确认后可可免除处处罚。否否则对工工作分管管负责人人、科室室分管负负责人各各罚款110元，由由安监科科负责考考核。1.6.33凡为会会议提供供材料的的各有关关科室，必必须及时时按要求求向矿安安监科汇汇总。材材料提供供不及时时或材料料质量不不符合规
18、规定，每每拖延11小时对对科室主主要负责责人和专专业负责责人各罚罚款100元，由由安监科科负责考考核。1.6.44安全办办公会议议纪要不不能按时时下发，对对分管负负责人罚罚款100元。2.区队安安全办公公会议2.1各区区队建立立定期召召开安全全办公会会议制度度。区队队每旬召召开一次次安全办办公会议议，会议议召开时时间统一一规定为为每旬的的第一天天。2.2区队队安全办办公会议议由区队队主要负负责人主主持，区区队班子子成员、班班组长、 等有关关人员参参加。2.3区队队安全办办公会议议题包括括：2.3.11由区队队主要负负责人主主持学习习贯彻上上级关于于安全生生产的方方针、政政策、规规定及指指示，传
19、传达并落落实上级级安全会会议精神神，并结结合区队队的实际际情况提提出今后后的工作作安排。2.3.22听取区区队安全全副区长长关于各各所辖工工作地点点（系统统）安全全管理、精精品工程程施工的的汇报。 2.3.33听取技技术负责责人关于于作业规规程（措措施）现现场兑现现情况汇汇报。2.3.44听取技技术负责责人关于于矿井隐隐患排查查（编制制）考核核工作的的汇报。2.4各区区队落实实人员，具具体负责责汇总整整理会议议材料和和管理人人员提出出的问题题、解决决的措施施，并形形成区队队安全办办公会议议纪要，在在区队办办公会议议会后33天内，提提出书面面纪要材材料报安安监科。2.5区队队安全办办公会议议考核
20、规规定会议不按时时组织或或会议内内容不全全面，对对会议组组织人罚罚款100元；会会议内容容准备不不充分或或不符合合上级规规定要求求，对分分管负责责人各罚罚款100元。由由安监科科负责考考核。区队安全办办公会议议会后33天内不不能按时时提出书书面纪要要材料报报分管领领导和安安监科，对对区队主主要负责责人罚款款10元元。由安安监科负负责考核核。3.矿井业业务保安安会议制制度3.1矿井井生产例例会会议议制度。矿每周三在调度室召开生产例会。由生产矿长主持，技术矿长、安监矿长、机电矿长、技术、调度、经营管理科室和各有关单位负责人参加。会议通报上周矿井安全生产情况，研究分析存在的问题，制定解决方法，并对本
21、周的工作做出安排。由调度室负责考核并形成会议纪要，在周三开会时下发。3.2安全全活动日日制度。各单位每周五固定一天为安全活动学习日。活动日由安全副区长或单位负责人主持,全体职工参加，由各单位形成会议纪要。安全活动学学习日的的主要内内容：学学习煤矿矿“三大规规程”,传达达贯彻上上级安全全法规、指指令和会会议精神神，学习习矿电话话通报、矿矿安全技技术措施施和本单单位作业业规程，要要求做到到人人签签字。指指导职工工开展正正规化操操作，提提高职工工的安全全技术素素质；总总结分析析本单位位本周的的安全生生产情况况，分析析本周本本单位或或兄弟单单位发生生的事故故或幸免免事故的的原因，汲汲取事故故教训；分析
22、本本单位存存在的安安全问题题，排查查本单位位一周安安全隐患患以及处处理整改改措施；安排下下周的安安全生产产工作。以上会议制制度由安安监科监监督实施施，对不不按时组组织或会会议内容容不全面面，对会会议组织织人罚款款10元元；会议议内容准准备不充充分或不不符合规规定要求求，对分分管领导导和分管管科室负负责人各各罚款110元。会会后不能能按时提提出书面面会议纪纪要对区区队主要要负责人人罚款110元。第四节 安全目目标管理理制度为促进矿井井持续、健健康、稳稳定发展展，创造造一个良良好安全全生产环环境，确确保实现现矿井安安全生产产目标，制制定本管管理制度度。一、安全生生产管理理目标1、全矿实实现安全全生
23、产，杜杜绝水、火火、瓦斯斯、煤尘尘、顶板板、机电电、运输输等重大大事故。2、井下杜杜绝重伤伤、地面面杜绝轻轻伤。3、安全、精精品工程程建设达达到优良良水平。4、推动安安全文化化建设，构构建水坝坝滩煤矿矿特色的的安全文文化模式式。二、安全目目标管理理措施、建立领领导层安安全管理理体系：在矿长长领导下下建立以以生产矿矿长为主主的安全全生产管管理体系系；以技技术矿长长为主的的安全技技术管理理体系；以安全全矿长为为主的安安全监督督监察体体系，三三大体系系各负其其责，协协作共管管。同时时建立以以行政办办公室为为主的安安全宣传传教育和和群众安安全监督督体系，形形成全矿矿领导安安全管理理保证体体系。安安全生
24、产产管理保保障体系系对生产产过程中中的按章章指挥、按按章作业业、各项项安全技技术措施施的现场场实施负负责；安安全技术术管理体体系对生生产过程程中安全全技术的的正确性性、可行行性、安安全技术术措施的的指导落落实负责责；安全全监督监监察体系系对生产产过程中中安全生生产、技技术措施施监督落落实负责责。通过过以上领领导安全全管理体体系的有有效运作作，保证证各项管管理制度度的落实实到位，保保证安全全管理的的连续性性、持续续性、主主动性、超超前性，形形成规范范的安全全管理和和监督网网络，确确保安全全生产。、建立安安全生产产责任制制度：明明确生产产、技术术、监督督监察各各级人员员的安全全生产责责任制，明明确
25、从矿矿长到具具体施工工人员，从从技术矿矿长到技技术人员员，从安安全矿长长到安监监员的岗岗位安全全生产责责任制。通通过安全全生产责责任制的的落实，充充分发挥挥各级人人员的岗岗位安全全作用，保保证安全全生产。、建立安安全规章章制度：明确各各级人员员在安全全管理中中必须遵遵守的规规定和考考核办法法，奖惩惩分明，有有章可循循，通过过规章制制度规范范人的行行为，促促进管理理与考核核的严密密性和可可操作性性，保证证安全生生产。、强化安安全监督督监察制制度：明明确安全全监督监监察人员员的管理理考核办办法和职职责范围围，通过过管理规规定的考考核落实实，充分分发挥安安监人员员现场动动态监督督监察作作用，把把关守
26、卡卡，堵塞塞漏洞，制制止违章章作业和和消除安安全隐患患，保证证安全生生产。、强化安安全评估估和信息息反馈制制度：明明确现场场安全评评估和安安全信息息运行的的方式、方方法及考考核办法法，通过过安监员员对施工工现场的的动态安安全评估估和各级级管理人人员现场场检查隐隐患的信信息反馈馈，摸清清现场存存在的隐隐患项目目，从而而对动态态隐患进进行控制制整改，达达到保证证安全生生产的目目的。、强化安安全教育育培(复复)训制制度：严严格对职职工岗前前教育培培训、在在岗教育育培训和和严重违违章作业业人员的的安全教教育，通通过实施施对职工工的安全全教育培培训，使使职工具具备安全全生产的的业务素素质和按按章作业业的
27、技能能，在施施工中主主动按章章作业，消消除违章章现象，起起到保证证安全的的目的。、严格安安全隐患患排查处处理制度度：明确确矿井“四级”(矿、专专业、安安监科、区区队) 安全隐隐患的排排查、整整改、验验收、考考核有关关规定，分分工明确确，责任任到位。每每月由区区(队)长负责责主持排排查区队队施工范范围内一一月的安安全隐患患；每月月由专业业矿长主主持总结结排查分分管专业业的重大大安全隐隐患项目目；每月月由矿技技术矿长长主持总总结排查查全矿井井的重大大安全隐隐患项目目，技术术矿长是是矿井重重大安全全隐患排排查的总总负责人人；安监监科负责责日常性性隐患的的排查和和督促整整改工作作。分管管专业副副矿长是
28、是专业重重大隐患患整改的的总负责责人，区区队隐患患整改由由区队长长、班组组长具体体负责，技技术矿长长是矿井井重大安安全隐患患验收的的总负责责人，安安监科负负责隐患患项目的的监督整整改和考考核。通通过“四级”安全隐隐患的排排查处理理，做到到超前管管理，防防患于未未然，从从总体上上消除各各类安全全隐患，保保证矿井井安全生生产。、严格事事故汇报报和分析析处理制制度：明明确事故故现场、单单位部门门有关人人员在发发生事故故后的抢抢救汇报报处理规规定，分分析原因因，理清清责任，接接受教训训，制定定防范措措施。通通过落实实规定，从从根本上上减少事事故造成成的损失失，增加加事故抢抢救中的的安全系系数，使使事故
29、影影响降低低到最小小程度，促促进安全全生产。、健全各各类安全全设施的的制作、安安装、竣竣工验收收及使用用制度，落落实人员员，落实实责任，保保证各类类安全设设施的完完好使用用，使之之在安全全生产中中发挥重重要的安安全保证证作用，保保证安全全生产。10、严格格安全生生产考核核奖罚制制度，围围绕安全全生产管管理目标标，以阶阶段性安安全管理理为目标标，一年年度签定定一次安安全合同同，层层层推进，保保证安全全生产目目标的实实现。通过安全生生产目标标管理制制度的建建立、实实施，落落实安全全责任，规规范人的的行为，提提高人的的素质，改改善安全全环境，从从全矿到到班组，从从矿长到到施工人人员，从从生产、技技术
30、管理理到安全全监督监监察，形形成一个个矿长管管全面、专专业管系系统、区区队管范范围、班班组管地地点、职职工管岗岗位的职职责明确确、管理理有序、考考核有据据的纵横横安全管管理网络络，形成成全员、全全方位、全全过程的的安全管管理体系系，使安安全生产产得到持持续有效效地控制制，安全全管理由由被动变变主动，由由处理事事故变处处理隐患患，由相相对安全全变本质质安全，从从根本上上消灭事事故，实实现安全全生产目目标。第五节 安全奖奖惩制度度为确保矿井井安全管管理目标标的实现现，促进进矿井持持续、健健康、稳稳定发展展，创造造一个良良好的安安全生产产环境，建建立本安安全奖惩惩管理制制度。1、矿井要要制定安安全奖
31、罚罚办法，建建立安全全激励机机制，将将安全目目标与经经济收入入挂钩，实实行重奖奖重罚。将将安全生生产目标标分解到到各级管管理人员员，做到到自上而而下层层层有目标标，一级级对一级级负责。2、对各级级管理人人员的下下井（早早、中、夜夜班）、抓抓“三违”等各项项指标做做出明确确规定，并并与安全全奖惩挂挂钩。3、将质量量标准化化工作纳纳入安全全目标管管理奖罚罚中，牢牢固树立立质量意意识，坚坚持高标标准、严严要求、严严考核、创创精品，以以动态达达标为重重点，全全面促进进质量标标准化工工作，特特别要加加强通防防标准化化工作。4、建立对对“三违”人员和和现场施施工被“停止作作业”的责任任人员的的处罚办办法，
32、实实现处罚罚与帮教教相结合合，强化化施工人人员的安安全意识识。5、建立并并实施安安全生产产（重大大隐患）责责任追究究制，制制定详细细的责任任追究条条款，提提高各级级管理人人员的责责任意识识，促进进安全生生产的自自觉性。严格各项管管理制度度的贯彻彻和落实实。做到到制度落落实不走走样，制制度实施施无漏洞洞，制度度贯彻要要彻底，制制度面前前人人平平等，创创造一个个优良的的安全生生产环境境，确保保矿井平平平安安安。 第六节 安安全隐患患排查处处理制度度1.目的通过隐患排排查，做做到事故故超前预预防，防防患于未未然，达达到安全全生产的的目的。2.适应范范围本程序适用用于矿、专专业、区区队、安安监科和和下
33、井管管理人员员分级定定期定时时隐患排排查、整整改、验验收考核核。3.职责矿长是负责责隐患整整改总负负责人，技技术矿长长是负责责隐患排排查项目目总负责责人，分分管副矿矿长和业业务科室室是本专专业隐患患项目的的整改负负责人，有有关单位位区队长长是隐患患项目整整改的具具体负责责人，有有关班组组长是本本班隐患患整改负负责人，分分管副矿矿长和专专业科室室负责人人做好隐隐患项目目排查、验验收的日日常管理理工作,安监科科科长为为验收负负责人。4.工作程程序4.安监监员和下下井管理理人员日日常的隐隐患排查查与处理理程序“三八”制制安监员员和各级级管理人人员施工工现场要要执行正正常的安安全隐患患排查工工作，现现
34、场能立立即整改改的隐患患要督促促立即整整改落实实，不留留后患。现现场不能能立即整整改或需需要跨班班次以及及需要专专业管理理人员和和领导配配合整改改的隐患患要执行行正常隐隐患排查查和信息息反馈程程序。具具体操作作执行DD卡及安安全隐患患通知书书运行程程序、安安监人员员现场监监察工作作程序（制制度100），或或填写水坝滩煤矿管理人员下井检查记录表供安监科集中筛选并督促整改。4.区队队隐患排排查处理理程序：工区每旬最最后一天天由区长长、安全全副区长长主持召召开区队队隐患排排查工作作会，对对本旬重重大事故故隐患整整改处理理情况(包括生生产技术术监督管管理部及及专业排排查的隐隐患)进进行总结结，对本本区
35、队施施工范围围内下旬旬重大事事故隐患患进行详详细排查查。排查查内容应应写明隐隐患项目目名称、整整改措施施、预计计完成时时间、整整改及验验收负责责人，形形成书面面材料在在次日送送安监科科、分管管科室。工工区根据据计划安安排事故故隐患处处理和验验收。专专业对各各区队的的隐患排排查处理理情况进进行检查查和监督督，检查查追究情情况在生生产例会会上进行行通报。安安监科负负责对专专业检查查情况进进行监督督实施。4.矿井井隐患排排查处理理程序：4.11每月下下旬由矿矿技术矿矿长负责责组织各各单位、区区队、生生产科室室负责人人及有关关人员对对全矿井井的重大大事故隐隐患进行行排查、分分类，确确定等级级及验收收负
36、责人人。会后后各部门门单位将将修改后后的月度度隐患排排查材料料及磁盘盘按规定定格式于于次日上上午100：000以前汇汇总到安安监科。安安监科负负责整理理会议纪纪要，并并下发有有关单位位。对确确定的重重大事故故隐患安安监科月月底前上上报。4.22矿井排排查隐患患，各专专业部门门必须根根据隐患患排查项项目与责责任单位位制定详详细的隐隐患整改改措施，在在现场严严格落实实兑现，并并做好检检查落实实工作。安安监科将将每月排排查的隐隐患项目目按要求求给责任任单位整整改负责责人下DD卡，单单位完成成项目后后必须及及时返卡卡。4.33安监科科负责重重大事故故隐患的的综合排排查管理理工作，根根据矿排排查的隐隐患
37、项目目及时督督促专业业、责任任单位按按时整改改，对各各专业重重大事故故隐患整整改工作作进行全全面监督督。4.44事故隐隐患整改改完成后后，责任任单位将将安全隐隐患返回回卡返回回安监科科。验收收不合格格的项目目，责令令隐患单单位限期期整改。对对重大事事故隐患患在项目目完成后后，由专专业领导导先组织织初步验验收，安安监科跟跟踪检查查，然后后申请安安监科复复查，除除安监科科明确授授权外，不不得随便便消号。4.55对未完完成的隐隐患项目目，单位位每月底底写出分分析报告告，由分分管领导导、安监监科科长长审批后后一式三三份报安安监科22份、专专业科室室1份，对对未完成成的要转转入下月月，并写写明“上月转转
38、入”的内容容，同时时在隐患患排查会会议上汇汇报，否否则视为为隐患排排查项目目不按期期完成。5、处罚）事故隐隐患不按按期整改改或整改改不合格格的一律律执行正正常的“停止作作业”程序，并并依据该该程序对对责任人人进行处处罚（具具体参考考制度66水坝坝滩煤矿矿“停止作作业”管理制制度）。）不按规规定的时时间报送送（特殊殊情况按按当时规规定的时时间），且且未形成成书面材材料的，对对分管领领导和专专业科室室和单位位负责人人各罚款款20元元；）单位、区区队不按按期排查查，对单单位负责责人、区区（队）长长、安全全副区长长各罚550元，迟迟报每天天对区（队队）长、安安全副区区长各罚罚10元元； 4）专业业排查
39、不不细、漏漏排被上上级排查查出的项项目，每每条对科科室负责责人各罚罚20元元；不严严格按程程序及标标准考核核对安监监科科长长罚款220元。区区队漏排排重大事事故隐患患，每条条对区（队队）长、安安全副区区长各罚罚20元元；5）对不按按期参加加验收的的人员，每每人罚款款50元元；因验验收不负负责任，对对隐患未未整改完完成而按按照完成成者，对对验收人人员各罚罚款 1100元元，造成成事故的的追究其其责任。6）生产技技术监督督管理部部旬检验验收时，有有关专业业和单位位必须做做好充分准备确保保验收合合格。因因验收不不合格(或完不不成又无无延期申申请或说说明)，每每条对责责任整改改人和单单位负责责人按照照
40、“停止作作业”（制度度6）条条款进行行处罚。7）因安全全隐患排排查整改改不力发发生安全全事故的的严格按按（制度度4）安安全事故故（重大大隐患）责责任追究究制度，对对相关责责任人落落实责任任，进行行追究处处罚。第七节 安安全技术术审批制制度 1.安全技技术编制制内容1.1编制制格式各类工程（机机电）设设计方案案、作业业规程、安安全措施施、零星星工程任任务书的的编制格格式由各各专业根根据上级级的有关关规定制制定。1.2编制制依据各类安全技技术编制制的依据据为：煤煤矿安全全规程、煤煤矿安全全技术操操作规程程、上上级有关关技术规规定、各各专业有有关规定定等。2.安全技技术编审审程序2.1规程程、措施施
41、的编制制程序。2.1.11根据矿矿井生产产接续和和生产作作业计划划，各专专业业务务部门提提前五天天向区队队下达规规程措施施的编制制通知书书。2.1.22施工单单位的技技术负责责人接到到编制通通知书后后，及时时与有关关业务单单位联系系，以“委托单单”的形式式索取必必要的技技术数据据、基础础资料、有有关技术术规定和和具体要要求。2.1.22施工单单位的技技术负责责人在索索取相关关资料的的基础上上，必须须亲临施施工现场场进行勘勘察，全全面了解解现场情情况。2.1.44根据技技术资料料，结合合现场勘勘察情况况，施工工单位负负责人要要组织有有关人员员认真讨讨论具体体的施工工方案，将将细节问问题讨论论清楚
42、，技技术负责责人编制制内容全全面，符符合安全全规程和和有关规规定的规规程措施施，并力力争把规规程措施施编制全全面、详详细，有有针对性性、指导导性并可可操作。2.2规程程措施的的编制时时间2.2.11规程要要在工程程开工的的前三天天编制完完成，报报管理部部门进行行审核；专业领领导组织织有关科科室专业业管理人人员按照照规定程程序进行行会审。2.2.22安全措措施的编编制时间间一般不不超过二二天，报报业务单单位进行行审核，并并在规定定的时间间内按照照审核意意见修改改完毕；批准人人审批签签字后，施施工单位位负责人人组织实实施。2.3规程程措施审审核程序序2.3.11施工单单位按规规定的时时间编制制完成
43、后后，报业业务部门门进行审审核。2.3.22各业务务部门收收到施工工单位报报送的、已已编制好好的规程程措施后后，要立立即安排排有相应应职别的的工程技技术人员员进行审审核，签签署审核核意见；编制人人按照审审核意见见进行修修改，审审核人员员核实无无误，报报批准人人批准后后执行。需需会审的的规程，业业务部门门及时与与分管专专业领导导联系，组组织会审审。并将将会审意意见写清清楚，编编制人进进行修改改，审核核人员核核实无误误后，报报批准人人批准后后执行。2.4零星星施工任任务书的的编审程程序2.4.11支护形形式简单单、能够够在一个个圆班时时间内完完成的临临时安排排的零星星工程，必必须及时时编写零零星工
44、程程施工任任务书。2.4.22零星工工程任务务书，要要求在施施工前编编写审批批完毕。2.4.33零星工工程施工工任务书书，每天天一审批批，有效效期不能能超过224小时时。2.4.44编制的的零星施施工任务务书必须须符合煤煤矿安全全规程、煤煤矿安全全技术操操作规程程及上上级有关关技术规规定。2.4.55零星施施工任务务书应包包括以下下内容：施工地地点、施施工起止止时间、施施工及安安全负责责人、施施工内容容、施工工技术要要求和安安全措施施等部分分。要求求零星施施工任务务书必须须具有针针对性和和可操作作性，能能够指导导现场的的安全施施工。2.4.66施工单单位技术术负责人人按照研研究的施施工意见见和
45、相关关规定编编制零星星施工任任务书，并并签署本本人姓名名，经本本单位负负责人审审核签字字后，报报专业领领导批准准后执行行。实施施前盯班班安监员员、施工工人员按按照规定定进行学学习签字字。2.5设计计变更管管理程序序2.5.11在施工工过程中中，必须须严格按按照预先先作好的的施工设设计实施施，当需需要作以以下变更更时，必必须经生生产矿长长、技术术矿长审审查签字字后实施施：2.5.11.1巷巷道断面面扩大或或缩小时时；2.5.11.2工工作面下下顺槽遇遇断层全全岩段坡坡度超过过16度度时；上上顺槽超超过100度时；2.5.11.3工工作面顺顺槽、移移动变电电站间距距不在设设计范围围之内时时；2.5
46、.11.4采采煤工作作面、掘掘进巷道道支护形形式、支支护参数数发生变变化时；2.5.11.5煤煤层倾角角与设计计依据不不同，需需要对调调整巷道道的用途途，其各各类参数数需要作作相应调调整时。2.5.11.6当当采煤工工作面、掘掘进巷道道遇特殊殊情况需需停止施施工时。2.5.22设计变变更申请请程序生产技术科科根据现现场生产产条件拟拟定工程程设计变变更方案案，填写写工程程设计变变更申请请单，经经技术矿矿长、生生产矿长长审查签签字后，形形成正式式的设计计变更通通知单，下下发施工工单位编编制措施施后实施施。3.编制、审审核、审审批人员员的职责责、权限限和义务务3.1矿长长是安全全技术审审批管理理的第
47、一一责任者者，对各各类工程程设计、安安全规程程、技术术措施、零零星工程程任务书书的审批批负总责责，并对对安监科科审批人人员、部部门审批批人员、工工区编制制人员的的编制审审批情况况进行考考核和把把关审查查。3.2安监监科审批批人员对对规程、措措施、零零工任务务书的审审批负安安全管理理把关责责任，并并对部门门审核人人员和措措施编制制人员的的审批和和编制情情况进行行监督检检查。3.3技术术负责人人是对规规程措施施任务书书把关审审核的直直接责任任者，必必须依据据有关技技术要求求和规定定对措施施规程任任务书的的编制进进行全面面认真地地审核，并并对规程程措施任任务书的的编制情情况进行行全面的的考核。3.4各施施工单位位技术负负责人（技技术负责责人）是是本单位位措施规规程任务务书编制制的第一一责任者者，负责责本单位位作业规规程、安安全技术术措施、任任务书的的编制、传传达和贯贯彻实施施，对各各施工班班组的执执行情况况进行全