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1、合同管理理办法正式版版：A/0文件编号号：GLL-S22-QYY-0112编制部门门：总裁裁办公室室合同管理理办法第一部分分总则1.0 总则为防范和和控制合合同风险险，有效效维护公公司的合合法权益益，提高高合同审审批效率率，特制制定本管管理办法。2.0 适用范范围及分分类2.1适适用范围围：适用用于对*集团团及项目目公司合合同的管管理，商商品房买买卖合同同（含认认购书）和劳动合同同除外，其他下下属公司司合同管管理可参参考本办办法执行行。2.1 分类：按合同同的使用用范围分分为八大大类：设设计类、营销类类、行政政类、资资讯类、工程类类、开发报建类类、采购购类、其其他3.0 合同管管理部门门及职责
2、责3.1 财务中中心财务中心心负责公公司合同同统一归归口管理理，包括括：3.1.1建立立各类合合同执行行台帐，监督检检查合同同履行情情况，向向公司提提出意见见3.1.2向公公司每月月报送合合同统计计报表3.1.3负责责合同归归档整理理工作3.1.4在合合同履行行期对合合同原件件档案管管理，履履行完毕毕后移交交总办归归档3.2 总裁办办3.2.1负责责于OAA系统中中录入合合同档案案，定期期或不定定期检查查合同的的档案管管理情况况3.2.2参与与经济合合同纠纷纷处理3.2.3对各各部门提提交合同同的合法法性、可可行性及及有利性性进行审审核，并并提出专专业意见见3.3 经办部部门3.3.1具体体负
3、责所所承办合合同的招招标、谈谈判和文文本的起起草3.3.2负责责合同的的履行，及时解解决履行行中出现现的问题题3.3.3负责责建立合合同台帐帐，定期期对财务务中心进进行付款款情况的的核对3.3.4负责责所承办办合同的的备案4.0合合同的订订立标准准一般情况况下，除除即时交交付的简简单小额额经济事事务外，应订立立书面形形式的协协议或合合同，但但遇以下情况况，须硬硬性订立立书面合合同或协协议4.1 工程类类单笔业业务金额额超1万元；4.2 非工程程类单笔笔业务金金额超11万元或或合同有有效期累累计金额额超1万元的的4.2 要求我我公司提提供保证证、抵押押或定金金等担保保的；4.3 合同对对方为外外
4、地单位位的（广广东省外外）第二部分分合同订订立及会会签1.0 合同的的拟订1.1确确定签订订方的合合法性经办人员员应核对对对方相相应证照照（营业业执照、专业资资质证书书、企业业代码证证、税务务登记证证等）的原件，对方是是自然人人的，应应核对身身份证明明原件。核对后后复印相相应证件件供审批批人员审审阅。1.2 合同范范本的使使用由经办部部门草拟拟合同文文本，如如有标准准合同范范本，原原则上以以合同范范本为基基础填写写或调整整条款形成，如不能能使用合合同范本本，可采采用对方方提供的的合同。1.3 合同必必备条款款标的，数数量和质质量，价价款或酬酬金，履履行的期期限、地地点和方方式，违违约责任任、廉
5、洁洁协议等等主要条款，在合同同落款处处须填写写对方单单位名称称、联系系人及电电话等。2.0 合同会会签2.1 法务审核合同经办办部门填填写合合同会签签单连连同合同同文本，送法务务部审核核。除集集团总裁裁特别批批示外，所有有合同须须加予法法务部审核核意见。2.2 审核经法务部部签字确确认的合合同文本本根据公公司相关关规定送送有关部部门会签签，会签签部门就就合同的的专业符合性性进行审审核。2.3 财务审审查财务中心心根据合合同项目目的计划划性质对对合同的的会签流流程是否否完整有有效和合合同支付付款项进进行审查，并签字字确认。除集团团总裁特特别批示示外，所所有合同同均须经经财务中中心审核核。2.4
6、审批根据合同同的性质质及标的的额不同同，具体体的审批批权限见见附件合同及及用款审审批规定定。2.5 存档备备案审批后的的合同统统一汇总总至财务务中心登登记，由由其通知知经办部部门办理理签章或或领款，若经办办部门在异地地项目，由经办办部门所所属的集集团职能能中心办办理。2.6 注意事事项2.6.1 一一般情况况下，合合同的审审批流程程应在OOA上进进行，对对不具备备OA审批批的合同同，方可可以书面版形式式办理会会签流程程。2.6.2 如如单价及及总额、付款方方式等之之前以请请示或合同约约谈记录录表形形式已报报集团总总裁审批批，则合同会会签及预预付款的的支出可可省略集集团总裁裁审批环环节，具具体参
7、见见*地产权权责手册中的的相应内内容，否否则，按按既定流流程办理理会签。2.6.3 经经集团总总裁审批批合同，须加盖盖总裁电电子版校校核章或或至集团团总裁办办加盖资资料校核核章方有有效，凡无无“资料料校核章章”的合合同，财财务应不不予办理理加盖公公章、拨拨款等业业务。3.0 合同用用章3.1 合同会会签完毕毕后三天天内，由由合同经经办部门门办理盖盖章或经经办代表表签字，逾期需需重新办办理审批流程。印章保保管人盖盖章时、代表签签字时须须注意以以下事项项：3.1.1所盖盖章（签签署）合合同的会会签流程程完整且且符合本本管理办办法3.1.2对外外订立的的合同，原则上上先由对对方签字字盖章后后我方才才
8、予以签签字盖章章3.1.3一般般情况下下严禁我我方签字字后以传传真、信信函形式式交对方方签字盖盖章3.1.4单份份合同文文本达22页或以以上者须须加盖骑骑缝章3.1.5合同同正文原原则上不不允许手手写修改改，遇紧紧急情况况须手写写修改时时，盖章章人确认认修改部部分经审批后在在修改部部位加盖盖“资料料校核章章”以示示确认。3.2 对异地地项目的的合同在在集团总总部办理理审批流流程，若若涉及法法人代表表签章，财务中中心在核核对审批流程符符合后可可直接使使用法人人代表私私章。4.0 合同存存档备案案4.1 合同盖盖章完毕毕，合同同原件、会签单单等由财财务中心心存档，经办部部门根据据需要可可持复印印件
9、备案。4.2 所有履履行期间间的经济济合同由由财务中中心永久久存档，甲供材材合同或或甲分包包的工程程类合同同由成本管理中中心编号号外，项项目分包包的施工工合同、材料采采购合同同由建筑筑项目部部编号，其余合合同由财务中中心根据据合同同编码规规则（详见附附件）统统一编号号。4.3 每月初初财务中中心须将将上月所所有签订订合同明明细表提提交总经经办，总总经办负负责录入入新增档档案清单，并对合合同的档档案管理理情况进进行检查查。5.0 合同的的履行5.1 合同依依法订立立后，即即具有法法律效力力，应当当确实、全面的的履行5.2 有关部部门在合合同履行行中遇履履约困难难或违约约等情况况应及时时向相关关部
10、门反反馈意见见。5.3 财务中中心和经经办部门门为合同同的跟踪踪部门，应由专专人设立立合同管管理台帐帐，系统统填报合合同的签订、结结算等动动态情况况，每季季度进行行一次校校对。6.0 合同用用款审批批规定6.1 适用范范围若合同签签订的同同时须支支付首期期款或全全部合同同款，合合同会签签完毕且且其条款款无须任任何更改改时，财务务中心即即可直接接通知请请款人办办理取款款，其用用款申请请无须额额外办理理，否则则，合同同须待全部完完善后方方可办理理取款。6.2 申请经办部门门依合同同规定，根据合合同项目目实际进进度或情情况填写写合同同用款申申请单，注明明已付款项及及比例、本次申申请款项项及累计计付款
11、比比例。对对工程类类合同的的，填写写进度款款申报资资料，具具体流程程参见工程款款管理办办法。6.3 审核相关部门门就合同同项目实实际进度度及有关关专业指指标的符符合性对对合同同用款申申请单进行审审核，并签字确确认，每每类合同同的具体体审核部部门详见见附件。6.4 财务审审查财务中心心就合合同用款款申请单单请款款情况是是否与合合同约定定情况一一致进行行审查，并确定定合同款的支支付形式式。6.5 最终审审批根据合同同性质、合同标标的额大大小及合合同项目目的预算算性质，其对应应的最终终审批人人详见附附件。7.0 合同的的变更、解除7.1 存在以以下情形形之一，我方应应及时申申请解除除合同: 7.1.
12、1 在在履行期期限届满满之前，对方明明确表示示或以自自己行为为表明不不履行主主要债务务7.1.2对方方延迟履履行主要要债务，经催告告后在和和合理期期限内仍仍未履行行7.1.3对方方延迟履履行债务务或其他他违约行行为致使使不能实实现合同同目的7.1.4法律律或合同同规定的的其他情情形7.2 变更或或解除手手续办理理我方收到到对方当当事人要要求解除除或变更更的通知知后，应应当于约约定时间间内给予予书面答答复。变变更或解除合合同应按按照合同同草拟及及会签流流程报批批。变更更或解除除合同的的文本作作为原合合同的组组成部分，合合同编号号不予更更改。7.3 变更后后合同会会签以下内容容以外的的合同变变更，
13、变变更后合合同，经经相关部部门会签签后，由由总办校校对原合合同后，盖“资料校校核章”后，可可办理签签订或用用章流程程，无须须送报集集团总裁裁审批；如涉及及以下内内容的变更，变更后后合同还还须按既既定流程程重新办办理会签签。7.3.1合同同标的、单价、总标的的额7.3.2付款款条件7.3.3保修修期7.4 合同变变更办理理手续财务中心心在存档档新合同同时，对对变更前前的原合合同在封封面加注注说明，一同存存档备案案。其余余份数的原合合同由经经办部门门收回销销毁。否否则，因因此产生生的法律律责任由由经办部部门负责责。8.0 合同纠纠纷的处处理合同纠纷纷应首先先通过协协商解决决，合同同纠纷的的协商结结
14、果须形形成书面面协议，作为原原合同补补充，并按协议议执行。若协商商无效，应及时时向经办办部门负负责人汇汇报，与与财务中中心整理理、收集集完整的合同同通知法法务部，根根据合同同规定，向有关关机构提提请仲裁裁或诉讼讼。第三部分分附则1.0 处罚规规定合同经办办人员出出现以下下情况之之一，给给公司造造成损失失的，公公司将视视情节向向责任人人员予以以壹佰壹万万元罚款款，严重重者追究究法律责责任1.1 未经授授权批准准或超越越职权签签订合同同1.2 应当签签订书面面合同而而未签订订书面合合同1.3 合同在在会签过过程中某某环节停停留时间间超出22个工作作日或以以上1.4 因工作作过失致致使公司司被诈骗骗
15、1.5 公司履履行合同同未经对对方当事事人确认认1.6 遗失重重要证据据1.7 合同会会签流程程不完整整或不符符合流程程环节的的1.8 其他违违反公司司相关规规章制度度的2.0 解释、修订2.1 本管理理办法由由集团总总裁办负负责解释释修订，经集团团总裁签签字颁发发生效。合同用款款申请单单Conttracct SSpenndinng AAppllicaatioon fformms只适用非非进度款款申请使使用用款合同同申请人申请部门门合同编码码约定付款款次数填表日期期申请事由由收款单位位全称开户行帐号付款方式式前期已付付款合同总价价款其中质保保金累计已付付款已支付比比例已付款次次数本次申请请用款
16、本次申请请金额人民币（大写）￥截止本期期累计付付款已支付比比例请款说明明部门负责责人核准准相关部门门对项目目进度说说明合同管理理审核财务总监监集团总裁审批合同会签签单Counnterrsiggnedd cconttracct Forrm会签说明明：1、合同同分类及及审核审审批权限限规定详详见合合同管理理办法附件一一； 2、若合同同项目及及涉及的的金额在在经办部部门负责责人审批批权限内内，则不不须填写写“审批批栏”缓急程度度普通急特急机密程度度普通机密绝密合同名称称合同编码码（财务中中心在归归档时填填写）甲方乙方合同期限限合同金额额合同标的的付款批次次次数第一次第二次第三次第四次第五次比例经办部门门经办人起草日期期合同说明明经办部门门意见若需缴纳纳首期款款/预付款款请填写写下栏收款单位位全称开户行帐号付款方式式付款比例例款项法务部意意见审核1审核2审核3财务审核核审批合同分类类编号规规则合同分类类及审批批权限规规定第 10共 10页