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1、 合同管理办办法正式版：A/00 文件编号：GL-S2-QY-0122编制部门：总裁办办公室 合同管理理办法 第一部分 总 则 1.0 总总则 为防范和控控制合同同风险，有有效维护护公司的的合法权权益，提提高合同同审批效效率，特特制定本本管理办法。 2.0 适适用范围围及分类类 2.1适用用范围：适用于于对*集团及及项目公公司合同同的管理理，商品品房买卖卖合同（含含认购书书）和劳动合同除除外，其其他下属属公司合合同管理理可参考考本办法法执行。 2.1 分分类：按按合同的的使用范范围分为为八大类类：设计计类、营营销类、行行政类、资资讯类、工工程类、开开发报建类、采采购类、其其他 3.0 合合同管
2、理理部门及及职责 3.1 财财务中心心 财务中心负负责公司司合同统统一归口口管理，包包括： 3.1.11建立各各类合同同执行台台帐，监监督检查查合同履履行情况况，向公公司提出出意见 3.1.22向公司司每月报报送合同同统计报报表 3.1.33负责合合同归档档整理工工作 3.1.44在合同同履行期期对合同同原件档档案管理理，履行行完毕后后移交总总办归档档 3.2 总总裁办 3.2.11负责于于OA系统统中录入入合同档档案，定定期或不不定期检检查合同同的档案案管理情情况 3.2.22参与经经济合同同纠纷处处理 3.2.33对各部部门提交交合同的的合法性性、可行行性及有有利性进进行审核核，并提提出专
3、业业意见 3.3 经经办部门门 3.3.11具体负负责所承承办合同同的招标标、谈判判和文本本的起草草 3.3.22负责合合同的履履行，及及时解决决履行中中出现的的问题 3.3.33负责建建立合同同台帐，定定期对财财务中心心进行付付款情况况的核对对 3.3.44负责所所承办合合同的备备案 4.0合同同的订立立标准 一般情况下下，除即即时交付付的简单单小额经经济事务务外，应应订立书书面形式式的协议议或合同同，但遇遇以下情况，须须硬性订订立书面面合同或或协议 4.1 工工程类单单笔业务务金额超超1万元； 4.2 非非工程类类单笔业业务金额额超1万元或或合同有有效期累累计金额额超1万元的的 4.2 要
4、要求我公公司提供供保证、抵抵押或定定金等担担保的； 4.3 合合同对方方为外地地单位的的（广东东省外） 第二部分 合同订订立及会会签 1.0 合合同的拟拟订 1.1确定定签订方方的合法法性 经办人员应应核对对对方相应应证照（营营业执照照、专业业资质证证书、企企业代码码证、税税务登记记证等）的原件，对对方是自自然人的的，应核核对身份份证明原原件。核核对后复复印相应应证件供供审批人人员审阅阅。 1.2 合合同范本本的使用用 由经办部门门草拟合合同文本本，如有有标准合合同范本本，原则则上以合合同范本本为基础础填写或或调整条条款形成，如如不能使使用合同同范本，可可采用对对方提供供的合同同。 1.3 合
5、合同必备备条款 标的，数量量和质量量，价款款或酬金金，履行行的期限限、地点点和方式式，违约约责任、廉廉洁协议议等主要条款，在在合同落落款处须须填写对对方单位位名称、联联系人及及电话等等。 2.0 合合同会签签 2.1 法法务审核 合同经办部部门填写写合同同会签单单连同同合同文文本，送送法务部审核核。除集集团总裁裁特别批批示外，所有合合同须加加予法务务部审核核意见。 2.2 审审核 经法务部签签字确认认的合同同文本根根据公司司相关规规定送有有关部门门会签，会会签部门门就合同同的专业符合性进进行审核核。 2.3 财财务审查查 财务中心根根据合同同项目的的计划性性质对合合同的会会签流程程是否完完整有
6、效效和合同同支付款款项进行审查，并并签字确确认。除除集团总总裁特别别批示外外，所有有合同均均须经财财务中心心审核。 2.4 审审批 根据合同的的性质及及标的额额不同，具具体的审审批权限限见附件件合同同及用款款审批规规定。 2.5 存存档备案案 审批后的合合同统一一汇总至至财务中中心登记记，由其其通知经经办部门门办理签签章或领领款，若若经办部部门在异地项项目，由由经办部部门所属属的集团团职能中中心办理理。 2.6 注注意事项项 2.6.11 一般般情况下下，合同同的审批批流程应应在OAA上进行行，对不不具备OOA审批批的合同同，方可可以书面版形式办办理会签签流程。 2.6.22 如单单价及总总额
7、、付付款方式式等之前前以请示示或合合同约谈谈记录表表形式式已报集集团总裁裁审批，则合同会签签及预付付款的支支出可省省略集团团总裁审审批环节节，具体体参见*地产权权责手册中的相相应内容容，否则则，按既既定流程程办理会会签。 2.6.33 经集集团总裁裁审批合合同，须须加盖总总裁电子子版校核核章或至至集团总总裁办加加盖资料料校核章章方有效，凡无“资资料校核核章”的的合同，财财务应不不予办理理加盖公公章、拨拨款等业业务。 3.0 合合同用章章 3.1 合合同会签签完毕后后三天内内，由合合同经办办部门办办理盖章章或经办办代表签签字，逾逾期需重重新办理理审批流程。印印章保管管人盖章章时、代代表签字字时须
8、注注意以下下事项： 3.1.11所盖章章（签署署）合同同的会签签流程完完整且符符合本管管理办法法 3.1.22对外订订立的合合同，原原则上先先由对方方签字盖盖章后我我方才予予以签字字盖章 3.1.33一般情情况下严严禁我方方签字后后以传真真、信函函形式交交对方签签字盖章章 3.1.44单份合合同文本本达2页或以以上者须须加盖骑骑缝章 3.1.55合同正正文原则则上不允允许手写写修改，遇遇紧急情情况须手手写修改改时，盖盖章人确确认修改改部分经经审批后在修修改部位位加盖“资资料校核核章”以以示确认认。 3.2 对对异地项项目的合合同在集集团总部部办理审审批流程程，若涉涉及法人人代表签签章，财财务中
9、心心在核对对审批流程符合合后可直直接使用用法人代代表私章章。 4.0 合合同存档档备案 4.1 合合同盖章章完毕，合合同原件件、会签签单等由由财务中中心存档档，经办办部门根根据需要要可持复复印件备备案。 4.2 所所有履行行期间的的经济合合同由财财务中心心永久存存档，甲甲供材合合同或甲甲分包的的工程类类合同由由成本管理中心心编号外外，项目目分包的的施工合合同、材材料采购购合同由由建筑项项目部编编号，其其余合同同由财务中心心根据合合同编码码规则（详详见附件件）统一一编号。 4.3 每每月初财财务中心心须将上上月所有有签订合合同明细细表提交交总经办办，总经经办负责责录入新增档档案清单，并并对合同同
10、的档案案管理情情况进行行检查。 5.0 合合同的履履行 5.1 合合同依法法订立后后，即具具有法律律效力，应应当确实实、全面面的履行行 5.2 有有关部门门在合同同履行中中遇履约约困难或或违约等等情况应应及时向向相关部部门反馈馈意见。 5.3 财财务中心心和经办办部门为为合同的的跟踪部部门，应应由专人人设立合合同管理理台帐，系系统填报报合同的的签订、结算算等动态态情况，每每季度进进行一次次校对。 6.0 合合同用款款审批规规定 6.1 适适用范围围 若合同签订订的同时时须支付付首期款款或全部部合同款款，合同同会签完完毕且其其条款无无须任何何更改时，财务中中心即可可直接通通知请款款人办理理取款，
11、其其用款申申请无须须额外办办理，否否则，合合同须待全部完善善后方可可办理取取款。 6.2 申申请 经办部门依依合同规规定，根根据合同同项目实实际进度度或情况况填写合合同用款款申请单单，注注明已付款项及比比例、本本次申请请款项及及累计付付款比例例。对工工程类合合同的，填填写进度款款申报资资料， 具具体流程程参见工工程款管管理办法法。 6.3 审审核 相关部门就就合同项项目实际际进度及及有关专专业指标标的符合合性对合合同用款款申请单单进行行审核，并签字确认认，每类类合同的的具体审审核部门门详见附附件。 6.4 财财务审查查 财务中心就就合同同用款申申请单请请款情况况是否与与合同约约定情况况一致进进
12、行审查查，并确确定合同款的支付付形式。 6.5 最最终审批批 根据合同性性质、合合同标的的额大小小及合同同项目的的预算性性质，其其对应的的最终审审批人详详见附件件。 7.0 合合同的变变更、解解除 7.1 存存在以下下情形之之一，我我方应及及时申请请解除合合同: 7.1.11 在履履行期限限届满之之前，对对方明确确表示或或以自己己行为表表明不履履行主要要债务 7.1.22对方延延迟履行行主要债债务，经经催告后后在和合合理期限限内仍未未履行 7.1.33对方延延迟履行行债务或或其他违违约行为为致使不不能实现现合同目目的 7.1.44法律或或合同规规定的其其他情形形 7.2 变变更或解解除手续续办
13、理 我方收到对对方当事事人要求求解除或或变更的的通知后后，应当当于约定定时间内内给予书书面答复复。变更更或解除合同同应按照照合同草草拟及会会签流程程报批。变变更或解解除合同同的文本本作为原原合同的的组成部分，合同同编号不不予更改改。 7.3 变变更后合合同会签签 以下内容以以外的合合同变更更，变更更后合同同，经相相关部门门会签后后，由总总办校对对原合同同后，盖盖“资料校核核章”后后，可办办理签订订或用章章流程，无无须送报报集团总总裁审批批；如涉涉及以下下内容的变更，变变更后合合同还须须按既定定流程重重新办理理会签。 7.3.11合同标标的、单单价、总总标的额额 7.3.22付款条条件 7.3.
14、33保修期期 7.4 合合同变更更办理手手续 财务中心在在存档新新合同时时，对变变更前的的原合同同在封面面加注说说明，一一同存档档备案。其其余份数的原合同同由经办办部门收收回销毁毁。否则则，因此此产生的的法律责责任由经经办部门门负责。 8.0 合合同纠纷纷的处理理 合同纠纷应应首先通通过协商商解决，合合同纠纷纷的协商商结果须须形成书书面协议议，作为为原合同同补充，并按协议执执行。若若协商无无效，应应及时向向经办部部门负责责人汇报报，与财财务中心心整理、收收集完整的合同通通知法务务部，根根据合同同规定，向向有关机机构提请请仲裁或或诉讼。 第三部分 附 则 1.0 处处罚规定定 合同经办人人员出现
15、现以下情情况之一一，给公公司造成成损失的的，公司司将视情情节向责责任人员员予以壹壹佰壹万元元罚款，严严重者追追究法律律责任 1.1 未未经授权权批准或或超越职职权签订订合同 1.2 应应当签订订书面合合同而未未签订书书面合同同 1.3 合合同在会会签过程程中某环环节停留留时间超超出2个工作作日或以以上 1.4 因因工作过过失致使使公司被被诈骗 1.5 公公司履行行合同未未经对方方当事人人确认 1.6 遗遗失重要要证据 1.7 合合同会签签流程不不完整或或不符合合流程环环节的 1.8 其其他违反反公司相相关规章章制度的的 2.0 解解释、修修订 2.1 本本管理办办法由集集团总裁裁办负责责解释修
16、修订，经经集团总总裁签字字颁发生生效。 合同用款申申请单Contrractt Sppenddingg Apppliicattionn foormss 只适用用非进度度款申请请使用用款合同申请人申请部门合同编码约定付款次次数填表日期申请事由收款单位全 称开户行帐号付款方式前期已付款款合同总价款款其中质保金金累计已付款款已支付比例例已付款次数数本次申请用用款本次申请金金额人民币（大大写） ￥截止本期累累计付款款已支付比例例请款说明部门负责人人核准相关部门对对项目进进度说明明合同管理审审核财务总监集团总裁审批合 同 会会 签 单Countterssignned coontrractt FFormm会签说明：1、合同同分类及及审核审审批权限限规定详详见合合同管理理办法附附件一； 22、若合同同项目及及涉及的的金额在在经办部部门负责责人审批批权限内内，则不不须填写写“审批批栏”缓急程度 普通 急 特急机密程度 普通 机密 绝密合同名称合同编码（财务中心心在归档档时填写写）甲方乙方合同期限合同金额合同标的付款批次次数第一次第二次第三次第四次第五次比例经办部门经办人起草日期合同说明经办部门意意见若需缴纳首首期款/预付款款请填写写下栏收款单位全全称开户行帐 号付款方式付款比例款项法务部意见见审核1审核2审核3财务审核审批合同分类编编号规则则合同分类及及审批权权限规定定第 16共 16页