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1、 合同管理办办法正式版：A/0 文件编号：GL-SS2-QYY-0122编制部门：总裁办公公室 合同管理理办法 第一部分 总 则 1.0 总总则 为防范和控控制合同风风险，有效效维护公司司的合法权权益，提高高合同审批批效率，特特制定本管管理办法。 2.0 适适用范围及及分类 2.1适用用范围：适适用于对*集团及及项目公司司合同的管管理，商品品房买卖合合同（含认认购书）和和劳动合同除除外，其他他下属公司司合同管理理可参考本本办法执行行。 2.1 分分类：按合合同的使用用范围分为为八大类：设计类、营营销类、行行政类、资资讯类、工工程类、开开发报建类、采采购类、其其他 3.0 合合同管理部部门及职责
2、责 3.1 财财务中心 财务中心负负责公司合合同统一归归口管理，包包括： 3.1.11建立各类类合同执行行台帐，监监督检查合合同履行情情况，向公公司提出意意见 3.1.22向公司每每月报送合合同统计报报表 3.1.33负责合同同归档整理理工作 3.1.44在合同履履行期对合合同原件档档案管理，履履行完毕后后移交总办办归档 3.2 总总裁办 3.2.11负责于OAA系统中录录入合同档档案，定期期或不定期期检查合同同的档案管管理情况 3.2.22参与经济济合同纠纷纷处理 3.2.33对各部门门提交合同同的合法性性、可行性性及有利性性进行审核核，并提出出专业意见见 3.3 经经办部门 3.3.11具
3、体负责责所承办合合同的招标标、谈判和和文本的起起草 3.3.22负责合同同的履行，及及时解决履履行中出现现的问题 3.3.33负责建立立合同台帐帐，定期对对财务中心心进行付款款情况的核核对 3.3.44负责所承承办合同的的备案 4.0合同同的订立标标准 一般情况下下，除即时时交付的简简单小额经经济事务外外，应订立立书面形式式的协议或或合同，但但遇以下情况，须须硬性订立立书面合同同或协议 4.1 工工程类单笔笔业务金额额超1万元； 4.2 非非工程类单单笔业务金金额超1万元或合合同有效期期累计金额额超1万元的 4.2 要要求我公司司提供保证证、抵押或或定金等担担保的； 4.3 合合同对方为为外地
4、单位位的（广东东省外） 第二部分 合同订立立及会签 1.0 合合同的拟订订 1.1确定定签订方的的合法性 经办人员应应核对对方方相应证照照（营业执执照、专业业资质证书书、企业代代码证、税税务登记证证等）的原件，对对方是自然然人的，应应核对身份份证明原件件。核对后后复印相应应证件供审审批人员审审阅。 1.2 合合同范本的的使用 由经办部门门草拟合同同文本，如如有标准合合同范本，原原则上以合合同范本为为基础填写写或调整条条款形成，如如不能使用用合同范本本，可采用用对方提供供的合同。 1.3 合合同必备条条款 标的，数量量和质量，价价款或酬金金，履行的的期限、地地点和方式式，违约责责任、廉洁洁协议等
5、主主要条款，在在合同落款款处须填写写对方单位位名称、联联系人及电电话等。 2.0 合合同会签 2.1 法法务审核 合同经办部部门填写合合同会签单单连同合合同文本，送送法务部审核。除除集团总裁裁特别批示示外，所有合合同须加予予法务部审核意意见。 2.2 审审核 经法务部签签字确认的的合同文本本根据公司司相关规定定送有关部部门会签，会会签部门就就合同的专专业符合性进进行审核。 2.3 财财务审查 财务中心根根据合同项项目的计划划性质对合合同的会签签流程是否否完整有效效和合同支支付款项进进行审查，并并签字确认认。除集团团总裁特别别批示外，所所有合同均均须经财务务中心审核核。 2.4 审审批 根据合同
6、的的性质及标标的额不同同，具体的的审批权限限见附件合合同及用款款审批规定定。 2.5 存存档备案 审批后的合合同统一汇汇总至财务务中心登记记，由其通通知经办部部门办理签签章或领款款，若经办办部门在异地项项目，由经经办部门所所属的集团团职能中心心办理。 2.6 注注意事项 2.6.11 一般情情况下，合合同的审批批流程应在在OA上进行行，对不具具备OA审批的的合同，方方可以书面版形式办办理会签流流程。 2.6.22 如单价价及总额、付付款方式等等之前以请请示或合合同约谈记记录表形形式已报集集团总裁审审批，则合同会签签及预付款款的支出可可省略集团团总裁审批批环节，具具体参见*地产产权责手册中的相相
7、应内容，否否则，按既既定流程办办理会签。 2.6.33 经集团团总裁审批批合同，须须加盖总裁裁电子版校校核章或至至集团总裁裁办加盖资资料校核章章方有效，凡无“资资料校核章章”的合同同，财务应应不予办理理加盖公章章、拨款等等业务。 3.0 合合同用章 3.1 合合同会签完完毕后三天天内，由合合同经办部部门办理盖盖章或经办办代表签字字，逾期需需重新办理理审批流程。印印章保管人人盖章时、代代表签字时时须注意以以下事项： 3.1.11所盖章（签签署）合同同的会签流流程完整且且符合本管管理办法 3.1.22对外订立立的合同，原原则上先由由对方签字字盖章后我我方才予以以签字盖章章 3.1.33一般情况况下
8、严禁我我方签字后后以传真、信信函形式交交对方签字字盖章 3.1.44单份合同同文本达22页或以上上者须加盖盖骑缝章 3.1.55合同正文文原则上不不允许手写写修改，遇遇紧急情况况须手写修修改时，盖盖章人确认认修改部分分经审批后在修修改部位加加盖“资料料校核章”以以示确认。 3.2 对对异地项目目的合同在在集团总部部办理审批批流程，若若涉及法人人代表签章章，财务中中心在核对对审批流程符合合后可直接接使用法人人代表私章章。 4.0 合合同存档备备案 4.1 合合同盖章完完毕，合同同原件、会会签单等由由财务中心心存档，经经办部门根根据需要可可持复印件件备案。 4.2 所所有履行期期间的经济济合同由财
9、财务中心永永久存档，甲供材合同或甲分包的工程类合同由成本管理中心心编号外，项项目分包的的施工合同同、材料采采购合同由由建筑项目目部编号，其其余合同由财务中心心根据合合同编码规规则（详详见附件）统统一编号。 4.3 每每月初财务务中心须将将上月所有有签订合同同明细表提提交总经办办，总经办办负责录入入新增档案案清单，并并对合同的的档案管理理情况进行行检查。 5.0 合合同的履行行 5.1 合合同依法订订立后，即即具有法律律效力，应应当确实、全全面的履行行 5.2 有有关部门在在合同履行行中遇履约约困难或违违约等情况况应及时向向相关部门门反馈意见见。 5.3 财财务中心和和经办部门门为合同的的跟踪部
10、门门，应由专专人设立合合同管理台台帐，系统统填报合同同的签订、结算算等动态情情况，每季季度进行一一次校对。 6.0 合合同用款审审批规定 6.1 适适用范围 若合同签订订的同时须须支付首期期款或全部部合同款，合合同会签完完毕且其条条款无须任任何更改时，财务中中心即可直直接通知请请款人办理理取款，其其用款申请请无须额外外办理，否否则，合同同须待全部完善善后方可办办理取款。 6.2 申申请 经办部门依依合同规定定，根据合合同项目实实际进度或或情况填写写合同用用款申请单单，注明明已付款项及比比例、本次次申请款项项及累计付付款比例。对对工程类合合同的，填填写进度款申申报资料， 具具体流程参参见工程程款
11、管理办办法。 6.3 审审核 相关部门就就合同项目目实际进度度及有关专专业指标的的符合性对对合同用用款申请单单进行审审核，并签字确认认，每类合合同的具体体审核部门门详见附件件。 6.4 财财务审查 财务中心就就合同用用款申请单单请款情情况是否与与合同约定定情况一致致进行审查查，并确定定合同款的支付付形式。 6.5 最最终审批 根据合同性性质、合同同标的额大大小及合同同项目的预预算性质，其其对应的最最终审批人人详见附件件。 7.0 合合同的变更更、解除 7.1 存存在以下情情形之一，我我方应及时时申请解除除合同: 7.1.11 在履行行期限届满满之前，对对方明确表表示或以自自己行为表表明不履行行
12、主要债务务 7.1.22对方延迟迟履行主要要债务，经经催告后在在和合理期期限内仍未未履行 7.1.33对方延迟迟履行债务务或其他违违约行为致致使不能实实现合同目目的 7.1.44法律或合合同规定的的其他情形形 7.2 变变更或解除除手续办理理 我方收到对对方当事人人要求解除除或变更的的通知后，应应当于约定定时间内给给予书面答答复。变更更或解除合同同应按照合合同草拟及及会签流程程报批。变变更或解除除合同的文文本作为原原合同的组组成部分，合同同编号不予予更改。 7.3 变变更后合同同会签 以下内容以以外的合同同变更，变变更后合同同，经相关关部门会签签后，由总总办校对原原合同后，盖盖“资料校核核章”
13、后，可可办理签订订或用章流流程，无须须送报集团团总裁审批批；如涉及及以下内容容的变更，变变更后合同同还须按既既定流程重重新办理会会签。 7.3.11合同标的的、单价、总总标的额 7.3.22付款条件件 7.3.33保修期 7.4 合合同变更办办理手续 财务中心在在存档新合合同时，对对变更前的的原合同在在封面加注注说明，一一同存档备备案。其余余份数的原合同同由经办部部门收回销销毁。否则则，因此产产生的法律律责任由经经办部门负负责。 8.0 合合同纠纷的的处理 合同纠纷应应首先通过过协商解决决，合同纠纠纷的协商商结果须形形成书面协协议，作为为原合同补补充，并按协议执执行。若协协商无效，应应及时向经
14、经办部门负负责人汇报报，与财务务中心整理理、收集完完整的合同通通知法务部，根据据合同规定定，向有关关机构提请请仲裁或诉诉讼。 第三部分 附 则 1.0 处处罚规定 合同经办人人员出现以以下情况之之一，给公公司造成损损失的，公公司将视情情节向责任任人员予以以壹佰壹万元元罚款，严严重者追究究法律责任任 1.1 未未经授权批批准或超越越职权签订订合同 1.2 应应当签订书书面合同而而未签订书书面合同 1.3 合合同在会签签过程中某某环节停留留时间超出出2个工作日日或以上 1.4 因因工作过失失致使公司司被诈骗 1.5 公公司履行合合同未经对对方当事人人确认 1.6 遗遗失重要证证据 1.7 合合同会
15、签流流程不完整整或不符合合流程环节节的 1.8 其其他违反公公司相关规规章制度的的 2.0 解解释、修订订 2.1 本本管理办法法由集团总总裁办负责责解释修订订，经集团团总裁签字字颁发生效效。 合同用款申申请单Contrract Spenndingg Appplicaationn forrms 只适用非非进度款申申请使用用款合同申请人申请部门合同编码约定付款次次数填表日期申请事由收款单位全 称开户行帐号付款方式前期已付款款合同总价款款其中质保金金累计已付款款已支付比例例已付款次数数本次申请用用款本次申请金金额人民币（大大写） ￥截止本期累累计付款已支付比例例请款说明部门负责人人核准相关部门对对
16、项目进度度说明合同管理审审核财务总监集团总裁审批合 同 会会 签 单Counttersiignedd coontraact Formm会签说明：1、合同分分类及审核核审批权限限规定详见见合同管管理办法附附件一； 2、若合同项目目及涉及的的金额在经经办部门负负责人审批批权限内，则则不须填写写“审批栏栏”缓急程度 普通 急 特急机密程度 普通 机密 绝密合同名称合同编码（财务中心心在归档时时填写）甲方乙方合同期限合同金额合同标的付款批次次数第一次第二次第三次第四次第五次比例经办部门经办人起草日期合同说明经办部门意意见若需缴纳首首期款/预付款请请填写下栏栏收款单位全全称开户行帐 号付款方式付款比例款项法务部意见见审核1审核2审核3财务审核审批合同分类编编号规则合同分类及及审批权限限规定第 13共 13页