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1、华成培训研发管理系列课程之从样品到量产课后资料,制造系统验证查检表模板（模块部件） （产品名称+V/R版本）制造系统验证查检表（模块/部件部分） 验证批次： 验证批量： 项目 检查结果 查检说明 后续行动 责任人和预期日期 生产文件验证 1、BOM验证（支撑TR6评审要素2。1） 是 否 免 1）BOM层次结构是否与装配、调测依次相符，是否符合生产的组织方式 是 否 免 2）BOM项目是否完整，相关信息是否正确 是 否 免 3）辅料是否齐全（紧固件等） 是 否 免 2、生产指导文件 21工艺规程 22操作指导书/老化/包装/调测/修理/装配WI验证 23装配图/电路图/原理图 24装备运用说明
2、 是 否 免 1）各种生产指导文件是否齐套 是 否 免 2）是否具有可操作性，操作流程图是否正确 是 否 免 3）供装配的物料项目是否注明正确的编码、型号、数量、位置等信息 是 否 免 4）操作过程、操作依次、相关工艺测试参数是否明确 是 否 免 5）装配件的装配关系/方向是否明确 是 否 免 6）特别装配关系、易误操作之处是否明确说明（如采纳插图等） 是 否 免 7）须要特殊留意点有无强调或特殊指出（如调纤的原则、放电次数等） 是 否 免 8）工装/设备/装备及其运用说明等是否明确，需运用之处是否注明名称型号等信息，是否说明留意事项及平安隐患点 是 否 免 9）辅料（如胶、硅酯、焊锡丝等）名
3、称规格、用量等参数和运用部位、运用留意事项等是否明确 是 否 免 10）标签条码内容以及粘贴位置、方式是否明确 是 否 免 11）调测指导书中列出的仪器装备是否齐全、正确，连线关系是否明确 是 否 免 12）装备仪表运用说明是否明确，关键点是否表述清晰 是 否 免 13）测试指标是否描述全面、正确、合理 是 否 免 14）老化操作及要求是否明确 是 否 免 15）检验指导书中需检验项目是否明确列出或指明标准 是 否 免 16）包装指导书中包装用物料编码、型号、数量等信息以及包装过程、依次是否明确 是 否 免 17）修理指导书原理描述是否明确，故障解决方法是否有效，针对旧版本产品是否供应明确的处
4、理看法 是 否 免 18）一些特别要求的信息是否供应，如特别器件的说明等 是 否 免 制造工艺验证 1、 工艺流程验证 2、 生产装配 3、 生产测试 4、 修理 5、 新工艺/特别工艺 6、 与制造相关的产品标准 是 否 免 1）制造工艺方案及装配、测试工艺流程是否科学、合理，是否得到验证 是 否 免 2）新器件、新工艺、特别工艺技术是否经过验证 是 否 免 3）产品设计变更是否引起相关变更如测试方案变更等，相关文档是否得到修改 是 否 免 4）工艺路途是否正确维护 是 否 免 5）是否适合大批量生产，如易装配性、易测试性 是 否 免 6）生产布局、场地等是否合理 是 否 免 7）是否完成了
5、必要数量的试制验证跟踪 是 否 免 2、工装/设备/装备验证 是 否 免 1）是否验证工装/设备/装备的齐全性、可用性，质量平安隐患点是否解决 是 否 免 2）所需装备（含老扮装备）及附件是否完成验收 是 否 免 3）是否满意量产需求 是 否 免 3、可装配性验证 是 否 免 1）装配方法是否可以有效保证装配质量 是 否 免 2）装配过程中安装和拆卸是否便利 是 否 免 3）各装配件之间是否存在干涉，造成装配困难或易产生操作隐患 是 否 免 4）光器件尾纤根部是否与其它器件或结构件相距较近 是 否 免 5）内部走线规则是否明确，是否避开了活动部件，是否避开了没有倒圆、没有装绝缘衬套的孔 是 否
6、 免 6）在光纤的走纤路径上是否有相应的约束措施 是 否 免 7）装配件焊接紧固是否有困难和隐患 是 否 免 8）生产辅料是否满意工艺要求 是 否 免 9）起固定作用的硅胶流淌性、干胶时间是否满意要求 是 否 免 10）光纤/电缆接头上的标签标注的插接位置是否与插座丝印/标签一一对应 是 否 免 11）是否进行了防松脱、防误插设计，是否有防差错措施保证正确安装（如不对称孔、标识等） 是 否 免 12）对质量难以限制、难以检测或对质量有重大影响的装配点，是否进行分析并有限制措施 是 否 免 4、可测试性验证 是 否 免 1）装备测试一样性是否满意生产要求 是 否 免 2）装备漏测、误测是否进行分
7、析并有限制措施 是 否 免 3）与单板、整机环节相关指标的协调和容差设计是否经过验证 是 否 免 5、包装运输验证 是 否 免 1）是否供应足够数量的合格包材 是 否 免 2）包装是否有产品爱护实力和相应标识，是否满意储运防潮、抗震缓冲等要求 是 否 免 3）模块是否易于搬运，或者有便利搬运的工具 是 否 免 6、是否验证可修理性 是 否 免 7、ESD的特别要求是否已说明，相应防护措施是否已实现 是 否 免 8、是否打算具体、系统的培训资料，是否对相关人员进行培训并确保培训效果 是 否 免 9、产能规划（包括所需仪表、装备、周转工具、场地等资源）是否已经完成并落实 是 否 免 最终产品验证
8、1、 培训 2、 问题/EC 3、 效率 4、 成本 1、物料质量验证（纳入QE） 是 否 免 1）元器件、结构件来料质量状况是否符合要求 是 否 免 2）所用物料是否有严峻品质问题，是否出现物料批量失效 是 否 免 3）替代物料或批次更换是否造成产品批量故障 是 否 免 4）物料来料指标的一样性是否经过验证 是 否 免 5）物料是否经过IQC检验 是 否 免 6）IQC是否具有检验应检物料的实力，如检验仪器、检验规范等 是 否 免 7）独家供货是否找到替代或有规避选购风险的措施 是 否 免 2、是否验证前工序半成品在本工序发觉问题的故障率 是 否 免 3、产品外观验证 是 否 免 1）结构件
9、外观是否符合相关标准 是 否 免 2）单板外观是否符合相关标准 是 否 免 3）产品外观丝印无遗漏、内容正确 是 否 免 4）产品表面所贴标签、条码内容及粘贴位置正确 是 否 免 5）产品的外部防护是否良好，如光模块包装盒、接口防护装置是否符合要求 是 否 免 4、工艺技术及装备问题验证 是 否 免 1）试制中出现的严峻工艺技术及装备问题已解决 是 否 免 2）稍微的工艺技术问题，应有可行的对策方案 是 否 免 3）版本切换造成的问题是否得到解决 是 否 免 4）是否供应验证阶段发觉的问题和解决措施列表 是 否 免 5）最近3个月内，是否有造成重大影响的ECO更改或临时技4术更改 是 否 免 5、平安等事项验证（纳入产品标准） 是 否 免 1）模块/部件是否有锐利的边角，简单给作业者造成损伤 是 否 免 2）为防止造成人身平安、器件损坏而须要特殊留意的内容是否明确，是否实行防护措施 是 否 免 3）对危急物料，是否对相关人员进行培训并供应警示信息 是 否 免 4）安规方面的要求是否明确 是 否 免 注：模块/部件包括但不限于：光电模块、光放模块、无源光模块、数通产品（路由器、以太网交换机等）、部件（半成品风扇盒等）