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1、内部机密 严禁私自复制、发送、泄露三年经营营计划200-2000拟稿日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人三年经营计划（200200）目 录前言：我们的使命、核心价值观与愿景2使命（我我们存在在的理由由）2核心价值值观（我我们做事事的基本本原则）2愿景（未未来的蓝蓝图和方方向）22第一部分分、公司司内外环环境分析析3一.公司司外部环环境3二.公司司内部资资源与管管理现状状61、财务务维度662、品牌牌与客户户维度773、内部部管理维维度84、学习习与发展展维度99三.公司司环境SSWOTT分析1001、优势势与劣势势102、机会会与危机机103、SSWOT
2、T战略分分析100第二部分分、三年年发展战战略与策策略111第三部分分、关键键目标与与实现策策略1221.关键键目标一一：实现现经营规规模与业业绩全面面增长1122.关键键目标二二：加强强客户关关系管理理，加速速提升客客户和品品牌价值值14附件一：关键目目标与衡衡量指标标汇总表表15附件二：公司级级经营管管理指标标库（定定义、计计算方法法、统计计要求、用途）16前言：我我们的使使命、核核心价值值观与愿愿景使命（我我们存在在的理由由）核心价值值观（我我们做事事的基本本原则）愿景（未未来的蓝蓝图和方方向）返回目录第一部分分、公司司内外环环境分析析一.公司司外部环环境I. 区域经济济概述1. 宏观经
3、济济概述2. 城市协作作布局与与发展潜潜力分析析返回目录II. XX市(集团已有有项目开开发的城城市)房房地产行行业状况况分析与与预测1. XX市经经济发展展态势分分析2. XX市房房地产市市场动态态分析3. XX市房房地产行行业竞争争对手研研究4. XX市房房地产行行业相关关政策环环境分析析5. XX市城城市规划划与发展展方向分分析-返回目录III. XX市(区域公公司中已已有项目目开发的的城市)房地产产行业状状况分析析与预测测1、 同返回目目录二.公司司内部资资源与管管理现状状1、 财务维度度（1）、 XX年（上一年年）经营营管理指指标完成成境况业绩目标标200年年计划200 年完成成情况
4、1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.（2）、 简要分析析：针对上年年度财务务维度经经营计划划的完成成情况，作出简简要分析析（特别别是未完成部部分，应应分析内内外原因因及应改改进方向向）。返回目目录2、 品牌与客客户维度度（1）、 项目产品品质量数数据（投投诉数据据）：数据；简简要分析析：（2）、 关于整体体客户满满意度数据；简简要分析析：（3）、 品牌建设设数据；简简要分析析：返回目目录3、 内部管理理维度分项描述述成效及及存在的的主要问问题1) 计划管理理2) 品质管理理3) 信息管理理4) 成本管理理5) 公共关系系管理（危机公公关和报报批报建建）返回目目录4、 学习与发发展维
5、度度1) 人员规划划与流动动2) 学习创新新n 培训n 双向交流流n 案例工作作n 创新3) 绩效考核核n 管理体系系建设n 绩效状况况4) 专业化体体系推进进返回目目录三.公司司环境SSWOTT分析1、 优势与劣劣势斜体字为为说明性性文字，编制时时请删除除：偏重从内内部分析析：优势：为为了实施施公司的的策略和和计划，以求达达到公司司目标而而现在可可利用的的公司能能力、资资源、技技能等方方面的优优势。劣势：有有可能阻阻碍实施施策略和和计划行行动，现现在所缺缺乏的公公司能力力、资源源和技能能1)可供考虑虑的方向向：管理理制度、组织机机构、客客户基础础、市场场研究能能力、市市场营销销能力、财务状状
6、况、规规划设计计的研发发能力、采购管管理能力力、项目目建造能能力、成成本控制制能力、运作流流程效率率、客户户服务能能力等。2、 机会与危危机斜体字为为说明性性文字，编制时时请删除除：偏重从外外部分析析：机会：工工程技术术的变化化/新客户户群、新新市场的的产生/新产品品的趋势势/商业模模式的变变化/人才的的流动/新地域域的出现现/房地产产相关法法律或法法规的改改变。危机：市市场疲软软/市场趋趋势改变变/政策变变化/竞争对对手的威威胁性策策略/全球、区域经经济/产品被被替代/费用上上涨.说明：机机会和危危机的分分析内容容应该是是来自于于超出了了本公司司可控制制范围内内力量、问题、趋势、事件。3、
7、SWOTT战略分分析斜体字为为说明性性文字，编制时时请删除除：将已找出出的优势势根据它它们是否否与潜在在的机会会或将来来的危机机有关而而分成两两组用同同样的方方法将劣劣势也分分成两组组.制定下表表并根据据下表进进行战略略分析：利用这些些优势与机机会的组组合改进这些些劣势与机机会的组组合机会监控这些些优势与危危机的组组合消除这些些劣势与危危会的组组合危机优势劣势上表以纵纵向为主主，以横横向为相相关性的的判断依依据。相相应的应应对指导导方向见见上表格格中。本节的分分析最好好组织公公司相关关部门共同进进行，应应成为制制定第二二部分公公司发展展战略与与策略的的主要依依据。返回目目录第二部分分、三年年发
8、展战战略与策策略1、 XX-XXX年公公司发展展战略： 对公司发发展战略略的阐释释2、 公司发展展策略n 策略1对策略的的阐释n 策略2对策略的的阐释返回目录第三部分分、关键键目标与与实现策策略1. 关键目标标一：实实现经营营规模与与业绩全全面增长长n 表1-11：XXX区域006-09年总体体利润规规划净利润（万元）XX地区区XX地区区新进地区区物业公司司合计说明：1. 详细的分分项数据据见表11-2到到1-44。新进进地区利利润规划划为初步步数据。2. 各项公司司级经营营管理指指标的分分布、定定义、计计算方法法、统计计要求、用途等等，参见见附件一一、附件件二。n 表1-22：XXX地区年财
9、财务指标标汇总分项指标标20066年20077年20088年净利润（万元）总部资金金回报率率（%）销售面积积（万平平米）土地储备备面积增增量（万万平米）说明：1.n 表1-33：XXX地区年财财务指标标汇总分项指标标20066年20077年20088年净利润（万元）(F-1)资金回报报率（%）(参参F-22)销售面积积（万平平米）(F-33)土地储备备面积增增量（万万平米）(F-4)说明：XX公司司详细经经营管理理指标和和实施策策略见XX公司司三年经经营计划划2000-2000。n 表1-44：年物物业公司司管理指指标汇总总分项指标标20066年20077年20088年净利润（万元）(F-1)
10、主营业务务利润率率（物业业）(FF-100)人均管理理面积（平米）(F-11)客户满意意度(物业)（C-7）说明：1. 详细的财财务数据据及管理理措施等等，见XX物业业管理公公司三年年经营计计划2000-2200。2. 物业公司司2000年底自自行测评评结果为为3.991， 4.220为集集团调查查结果。返回目目录n 表2： 2000 年年度实施施策略表表（本表包包括绩效效指标，行动步步骤层面面的东西西体现在在三级计计划中）衡量关键键目标的的指标财务客户内部学习F-1. 净利润= 万F-2. 总部资金金回报率率= %F-3. C-1.I-1.L-1.实施策略略项次策略负责人成效衡量量1、实现本
11、年年度利润润计划经营管理理层n 实现净利利润： 万元 XX1期期毛利： 万万元 XX2期期毛利： 万万元 XX1期期毛利： 万元元 XX2期期毛利： 万元 新项目毛毛利： 万元元 其他老项项目各期期毛利：万元 期间费用用总额： 万元 （包包括消化化遗留问问题万元元） 消化遗留留问题总总额： 万元元2、3、4、5、6、7、8、说明：n 表中销售售面积均均指认购购口径；各项目目销售详详细数据据见营营销部年年度工作作目标与与计划2200。n 各项目开开发二级级进度节节点计划划见各项项目项项目公司司年度工工作目标标与计划划2000。n 土地储备备相关详详细要求求、分析析、定量量规划见见投资资发展部部年
12、度工工作目标标与计划划2000。返回目录2. 关键目标标二：加加强客户户关系管管理，加加速提升升客户和和品牌价价值衡量关键键目标的的指标财务客户内部学习F-5.C-2.I-2.实施策略项次策略负责人成效衡量量1、n2、n3、n4、n5、n6、n7、n8、n9、n返回目录附件一：关键目目标与衡衡量指标标汇总表表0年公司司关键目目标财务指标标(F)客户指标标(C)内部指标标(I)学习与发发展指标标(L)1、 实现经营营规模与与业绩全全面增长长F-1. 净利润F-2. 总部资金金回报率率F-3.C-1. 推荐成交交（含多多次销售售）金额额I-1.L-1.2、 加强客户户关系管管理，加加速提升升客户和
13、和品牌价价值F-4.C-2.I-2.3、 打造流程程卓越型型企业，全面提提升产品品、服务务品质F-5.C-3.I-3.L-2.4、 创建并实实践新的的绩效管管理体系系，提高高员工满满意度C-4.I-4.说明：1、 本表采用用均衡记记分卡思思想编制制，是公公司关键键经营目目标在财财务、客客户、内内部管理理、学习习与发展展四个维维度的全全面分解解图。2、 上表中各各项衡量量指标的的定义、计算方方法、收收集频率率与责任任部门、用途等等，见附附件二：公司司级经营营管理指指标库。返回目目录附件二：公司级级经营管管理指标标库（定定义、计计算方法法、统计计要求、用途）说明：1. 本指标库库为衡量量公司经经营
14、管理理工作的的一级指指标库。2. 指标的甄甄选考虑虑必要性性、科学学性、计计算可实实现性、充分性性;本表表可动态态进行修修改。3. 本表用以以明确公公司级经经营管理理指标的的定义、计算方方法、用用途、收收集频率率与责任任部门等等。建立公司司级的经经营管理理指标库库；各维维度的指指标在每每年度单单独筛选选后确定定。指标库：1. 财务维度度指标库库维度序号考核指标标计算方法法统计频次次及责任任部门用途F-1.净利润本年净利利润按年。财财务管理理部衡量公司司获利能能力F-2.总部资金金回报率率调整后的的考核净净利润 / 平平均占用用集团资资源按年。财财务管理理部综合衡量量：盈利利能力、资本结结构、周
15、周转能力力F-3.F-4.F-5.F-6.F-7.F-8.F-9.F-10.F-11.返回目录2. 客户维度度指标库库维度序号考核指标标计算方法法说明统计频次次及责任任部门用途客户维度度C-1.推荐成交交（含多多次销售售）额明源系统统中重复复购买客客户今年年的销售售额不含集团团购买、不含置置换房按年、按按项目。财务管管理部和和销售经经营部衡量因老老业主重重复购买买和推荐荐成交而而贡献的的销售收收入总额额C-2.C-3.C-4.C-5.返回目录3. 内部维度度指标库库维度序号考核指标标计算方法法说明和定定义统计频次次及责任任部门用途内部管理理维度I-1.项目关键键经营计计划节点点完成率率对每个项
16、项目的各各期，统统计如下下节点是是否按时时完成：a) 下列三图图纸如有有则统计计：主体体报建用用图；基基础施工工用图；全套施施工用图图；b) 开盘时间间c) 竣工时间间未按当前前批准的的进度计计划完成成称为节节点未完完成按年。运运营管理理部衡量公司司计划管管理制度度的严肃肃性I-2.I-3.I-4.I-5.I-6.I-7.I-8.I-9.返回目目录4. 学习与发发展维度度指标库库维度序号考核指标标计算方法法定义及说说明统计频次次及责任任部门用途学习与发发展L-1.人均利润润利润额/年度平平均人数数 (12个个月人数数的平均均)按年。人人力资源源部衡量人均均效能L-2.L-3.L-4.返回目录第 21 页