《三年经营计划（参考）33409.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三年经营计划（参考）33409.docx（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、内部机密 严禁私自复制、发送、泄露三年经营计计划200 -2000 拟稿日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人三年经营计划（200 2000 ）目 录前言：我们们的使命、核核心价值观观与愿景2使命（我们们存在的理理由）2核心价值观观（我们做做事的基本本原则）2愿景（未来来的蓝图和和方向）2第一部分、公公司内外环环境分析3一.公司外外部环境3二.公司内内部资源与与管理现状状61、财务务维度62、品牌牌与客户维维度73、内部部管理维度度84、学习习与发展维维度9三.公司环环境SWOOT分析101、优势势与劣势102、机会会与危机103、SWWOT战略略分析10第二部分
2、、三三年发展战战略与策略略11第三部分、关关键目标与与实现策略略121.关键键目标一：实现经营营规模与业业绩全面增增长122.关键键目标二：加强客户户关系管理理，加速提提升客户和和品牌价值值14附件一：关关键目标与与衡量指标标汇总表15附件二：公公司级经营营管理指标标库（定义义、计算方方法、统计计要求、用用途）16前言：我们们的使命、核核心价值观观与愿景使命（我们们存在的理理由）核心价值观观（我们做做事的基本本原则）愿景（未来来的蓝图和和方向）返回目录第一部分、公公司内外环环境分析一.公司外外部环境I. 区域经济概概述1. 宏观经济概概述2. 城市协作布布局与发展展潜力分析析返回目录II. X
3、X市(集集团已有项项目开发的的城市)房房地产行业业状况分析析与预测1. XX市经济济发展态势势分析2. XX市房地地产市场动动态分析3. XX市房地地产行业竞竞争对手研研究4. XX市房地地产行业相相关政策环环境分析5. XX市城市市规划与发发展方向分分析-返回目录III. XX市(区区域公司中中已有项目目开发的城城市)房地地产行业状状况分析与与预测1、 同返回目录录二.公司内内部资源与与管理现状状1、 财务维度（1）、 XX年（上上一年）经经营管理指指标完成境境况业绩目标200 年计划200 年年完成情况况1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.（2）、 简要分析：针对上年度度财务维
4、度度经营计划划的完成情情况，作出出简要分析析（特别是是未完成部分分，应分析析内外原因因及应改进进方向）。返回目录录2、 品牌与客户户维度（1）、 项目产品质质量数据（投投诉数据）：数据；简要要分析：（2）、 关于整体客客户满意度度数据；简要要分析：（3）、 品牌建设数据；简要要分析：返回目录录3、 内部管理维维度分项描述成成效及存在在的主要问问题1) 计划管理2) 品质管理3) 信息管理4) 成本管理5) 公共关系管管理（危机机公关和报报批报建）返回目录录4、 学习与发展展维度1) 人员规划与与流动2) 学习创新n 培训n 双向交流n 案例工作n 创新3) 绩效考核n 管理体系建建设n 绩效状
5、况4) 专业化体系系推进返回目录录三.公司环环境SWOOT分析1、 优势与劣势势斜体字为说说明性文字字，编制时时请删除：偏重从内部部分析：优势：为了了实施公司司的策略和和计划，以以求达到公公司目标而而现在可利利用的公司司能力、资资源、技能能等方面的的优势。劣势：有可可能阻碍实实施策略和和计划行动动，现在所所缺乏的公公司能力、资资源和技能能1)可供考虑的的方向：管管理制度、组组织机构、客客户基础、市市场研究能能力、市场场营销能力力、财务状状况、规划划设计的研研发能力、采采购管理能能力、项目目建造能力力、成本控控制能力、运运作流程效效率、客户户服务能力力等。2、 机会与危机机斜体字为说说明性文字字
6、，编制时时请删除：偏重从外部部分析：机会：工程程技术的变变化/新客户群群、新市场场的产生/新产品的的趋势/商业模式式的变化/人才的流流动/新地域的的出现/房地产相相关法律或或法规的改改变。危机：市场场疲软/市场趋势势改变/政策变化化/竞争对手手的威胁性性策略/全球、区区域经济/产品被替替代/费用上涨涨.说明：机会会和危机的的分析内容容应该是来来自于超出出了本公司司可控制范范围内力量量、问题、趋趋势、事件件。3、 SWOT战战略分析斜体字为说说明性文字字，编制时时请删除：将已找出的的优势根据据它们是否否与潜在的的机会或将将来的危机机有关而分分成两组用用同样的方方法将劣势势也分成两两组.制定下表并
7、并根据下表表进行战略略分析：利用这些优势与机会会的组合改进这些劣势与机会会的组合机会监控这些优势与危机机的组合消除这些劣势与危会会的组合危机优势劣势上表以纵向向为主，以以横向为相相关性的判判断依据。相相应的应对对指导方向向见上表格格中。本节的分析析最好组织织公司相关关部门共同进行行，应成为为制定第二二部分公司司发展战略略与策略的的主要依据据。返回目录录第二部分、三三年发展战战略与策略略1、 XX-XXX年公司发发展战略： 对公司发展展战略的阐阐释2、 公司发展策策略n 策略1对策略的阐阐释n 策略2对策略的阐阐释返回目录第三部分、关关键目标与与实现策略略1. 关键目标一一：实现经经营规模与与业
8、绩全面面增长n 表1-1：XX区域006-09年总体利利润规划净利润（万万元）XX地区XX地区新进地区物业公司合计说明：1. 详细的分项项数据见表表1-2到到1-4。新新进地区利利润规划为为初步数据据。2. 各项公司级级经营管理理指标的分分布、定义义、计算方方法、统计计要求、用用途等，参参见附件一一、附件二二。n 表1-2：XX地区 年财务务指标汇总总分项指标2006年年2007年年2008年年净利润（万万元）总部资金回回报率（%）销售面积（万万平米）土地储备面面积增量（万万平米）说明：1.n 表1-3：XX地区 年财务务指标汇总总分项指标2006年年2007年年2008年年净利润（万万元）(
9、FF-1)资金回报率率（%）(参F-22)销售面积（万万平米）(F-3)土地储备面面积增量（万万平米）(F-4)说明：XX公司详详细经营管管理指标和和实施策略略见XXX公司三年年经营计划划200 -2000 。n 表1-4： 年物业业公司管理理指标汇总总分项指标2006年年2007年年2008年年净利润（万万元）(FF-1)主营业务利利润率（物物业）(FF-10)人均管理面面积（平米米）(F-11)客户满意度度(物业)（C-77）说明：1. 详细的财务务数据及管管理措施等等，见XXX物业管管理公司三三年经营计计划2000 -2000 。2. 物业公司2200 年底自行行测评结果果为3.991，
10、 44.20为为集团调查查结果。返回目录录n 表2： 2200 年度实施施策略表（本表包括括绩效指标标，行动步步骤层面的的东西体现现在三级计计划中）衡量关键目目标的指标标财务客户内部学习F-1. 净利润= 万F-2. 总部资金回回报率= %F-3. C-1.I-1.L-1.实施策略项次策略负责人成效衡量1、实现本年度度利润计划划经营管理层层n 实现净利润润： 万元元 XX1期毛毛利： 万元 XX2期毛毛利： 万元 XX1期毛毛利： 万元元 XX2期毛毛利： 万元 新项目毛利利： 万元 其他老项目目各期毛利利：万元 期间费用总总额： 万元 （包括括消化遗留留问题万元元） 消化遗留问问题总额： 万
11、元元2、3、4、5、6、7、8、说明：n 表中销售面面积均指认认购口径；各项目销销售详细数数据见营营销部年度度工作目标标与计划2200 。n 各项目开发发二级进度度节点计划划见各项目目项目公公司年度工工作目标与与计划2000 。n 土地储备相相关详细要要求、分析析、定量规规划见投投资发展部部年度工作作目标与计计划2000 。返回目录2. 关键目标二二：加强客客户关系管管理，加速速提升客户户和品牌价价值衡量关键目目标的指标标财务客户内部学习F-5.C-2.I-2.实施策略项次策略负责人成效衡量1、n2、n3、n4、n5、n6、n7、n8、n9、n返回目录附件一：关关键目标与与衡量指标标汇总表0
12、年年公司关键键目标财务指标(F)客户指标(C)内部指标(I)学习与发展展指标(LL)1、 实现经营规规模与业绩绩全面增长长F-1. 净利润F-2. 总部资金回回报率F-3.C-1. 推荐成交（含含多次销售售）金额I-1.L-1.2、 加强客户关关系管理，加加速提升客客户和品牌牌价值F-4.C-2.I-2.3、 打造流程卓卓越型企业业，全面提提升产品、服服务品质F-5.C-3.I-3.L-2.4、 创建并实践践新的绩效效管理体系系，提高员员工满意度度C-4.I-4.说明：1、 本表采用均均衡记分卡卡思想编制制，是公司司关键经营营目标在财财务、客户户、内部管管理、学习习与发展四四个维度的的全面分解
13、解图。2、 上表中各项项衡量指标标的定义、计计算方法、收收集频率与与责任部门门、用途等等，见附件件二：公公司级经营营管理指标标库。返回目录录附件二：公公司级经营营管理指标标库（定义义、计算方方法、统计计要求、用用途）说明：1. 本指标库为为衡量公司司经营管理理工作的一一级指标库库。2. 指标的甄选选考虑必要要性、科学学性、计算算可实现性性、充分性性;本表可可动态进行行修改。3. 本表用以明明确公司级级经营管理理指标的定定义、计算算方法、用用途、收集集频率与责责任部门等等。建立公司级级的经营管管理指标库库；各维度度的指标在在每年度单单独筛选后后确定。指标库：1. 财务维度指指标库维度序号考核指标
14、计算方法统计频次及及责任部门门用途F-1.净利润本年净利润润按年。财务务管理部衡量公司获获利能力F-2.总部资金回回报率调整后的考考核净利润润 / 平均均占用集团团资源按年。财务务管理部综合衡量：盈利能力力、资本结结构、周转转能力F-3.F-4.F-5.F-6.F-7.F-8.F-9.F-10.F-11.返回目录2. 客户维度指指标库维度序号考核指标计算方法说明统计频次及及责任部门门用途客户维度C-1.推荐成交（含含多次销售售）额明源系统中中重复购买买客户今年年的销售额额不含集团购购买、不含含置换房按年、按项项目。财务务管理部和和销售经营营部衡量因老业业主重复购购买和推荐荐成交而贡贡献的销售售
15、收入总额额C-2.C-3.C-4.C-5.返回目录3. 内部维度指指标库维度序号考核指标计算方法说明和定义义统计频次及及责任部门门用途内部管理维度I-1.项目关键经经营计划节节点完成率率对每个项目目的各期，统统计如下节节点是否按按时完成：a) 下列三图纸纸如有则统统计：主体体报建用图图；基础施施工用图；全套施工工用图；b) 开盘时间c) 竣工时间未按当前批批准的进度度计划完成成称为节点点未完成按年。运营营管理部衡量公司计计划管理制制度的严肃肃性I-2.I-3.I-4.I-5.I-6.I-7.I-8.I-9.返回目录录4. 学习与发展展维度指标标库维度序号考核指标计算方法定义及说明明统计频次及及责任部门门用途学习与发展展L-1.人均利润利润额/年年度平均人人数 (12个月月人数的平平均)按年。人力力资源部衡量人均效效能L-2.L-3.L-4.返回目录第 22 页