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1、Q质量管理办法（讨论稿）第一章 总 则则第一条 为了规范范和加强大大庆油田房房地产开发发有限责任任公司（以以下简称公公司）质量量管理工作作，提高公公司的产品品质量、工工程质量、服服务质量水水平，依据据大庆油油田有限责责任公司质质量管理办办法（庆庆油发2009990号）及相关规规定，结合合公司生产产实际，制制定本办法法。第二条 质量管理理是企业管管理的重要要组成部分分，其职能能包括为实实现公司质质量方针、质量目标所进行的规范、组织、资源分配、监督考核和评价等活动。公司及所属各单位的行政主要负责人是质量工作的第一责任者，对质量工作负责。第三条 本办法适适用于公司司及所属各各单位的质量量管理工作作。
2、第二章 组织机构构与职责第四条 公司质量监监督中心是是公司质量量工作归口口管理部门门，负责对对公司及所所属单位的的质量工作作进行管理理、监督、协协调和服务务。其主要职职责是：1、 负责贯彻落落实国家和和上级部门门有关质量量方面的方方针政策、法法律法规及及相关制度度，制定公公司质量管管理办法及及工程质量量监督管理理办法；2、 负责组织制制定公司有有关质量工工作的发展展规划、发发展目标、工工作计划，并并组织实施施；3、 对公司所属属单位的质质量管理进进行指导、监监督和管理理，组织推推行先进的的质量管理理方法和管管理模式,对群众性性质量管理理活动的开开展进行监监督和指导导；4、 负责公司质质量管理体
3、体系的建立和保持持，并监督督体系运行行； 5、 负责组织公公司所属各各单位制定定质量目标标、指标，并并定期对质质量目标、指指标完成情情况进行考考核； 6、 负责组织公公司质量责责任合同的的签订；7、 负责组织公公司所属单单位开展优优质工程的的争创、选选拔、推荐荐及申报工工作；8、 负责组织公公司所属单位实施产产品质量认认可工作；9、 负责公司质质量管理及及工程质量量监督方面面专业会议议的组织工工作，以及及质量培训训及宣传工工作；10、 负责工程质质量检测单单位的审查查，并对其其信用和服服务进行动动态评价；11、 参加公司针针对设备物物资供应商商、项目供方方开展的合合格供方评评价工作；12、 配
4、合上级对对公司的产产品、项目目和服务进进行监督检检查工作；13、 组织、督促促各分公司司进行在建建工程的质质量报监工工作；14、 负责对公司司在建工程程的实体质质量（包括括进场物资资）和供方方质量行为为进行监督督检查，并并编制、发发布工程质质量监督报报告；15、 负责公司质质量管理信信息的收集集、上报工工作；16、 负责公司重重大、特大大质量事故故的组织调调查处理工工作。第五条 公司所属属各单位（分公公司、砌块块厂、物业业公司）是是实施质量量管理的主主体，应明确质量管管理部门，统一管理理本单位的的质量工作作，配备专（兼）职质量员员和满足需需要的工作作人员，保保证质量管管理人员的的相对稳定定和工
5、作的的连续性。其主要职责责是：1、 贯彻执行国国家质量法法律法规、方方针政策和和上级主管管部门的有有关规章制制度；2、 负责根据公公司的质量量计划，制制定本单位年度度计划，并并组织实施施；3、 负责本单位位年度质量量目标、指指标的建立立和保证措措施的制定定和实施，定定期考核、统统计目标、指指标完成情情况，并上上报质量监监督中心；4、 负责推行本本单位全面面质量管理理、实施过过程质量控控制、培育育名牌产品品、开展群群众性质量量管理活动动，对质量量工作进行行日常管理理；5、 配合公司开开展产品质质量监督检检查工作；6、 负责在建工工程质量报报监资料的的收集、汇汇总和提交交工作；7、 负责本单位位质
6、量管理理体系的运运行、实施施等相关工工作；8、 负责本单位位质量事故故的调查、分分析、处理理、统计、上上报工作；9、 负责本单位位产品生产产许可证、产产品质量认认可证的申申报工作；10、 根据公司要要求负责落实本单位位质量管理理方法和技技术的应用用，开展质质量法律、法法规、标准准、规范的的识别、购购置和宣传传教育活动动，组织质质量管理和和质量技术术人员参加加相关的培训训；11、 负责本单位位管理范围围内的质量量回访保修修、投诉和纠纷处理，以以及顾客满满意度的调调查、分析析工作。第三章 质量管理理第六条 公司针对房房地产开发发进行质量量管理体系系的建立、运运行和认证证，砌块厂单独独进行质量量管理
7、体系系的建立、运运行和认证证，物业公公司可参照照公司质量量管理体系系要求运行行，但不进进行认证。第七条 公公司组织开开展争创优优质工程的的活动，凡凡是具备以以下条件的的项目，各各单位都要要积极的纳纳入到创优优的规划中中：（一） 凡符合国家家级优质工工程（如鲁鲁班奖）和和产品有关关文件规定定评定范围围、条件的工工程项目和和产品，应应将列为争争创国家级级优质工程程项目和产产品，上报报公司重点点管理。（二） 凡符合省部部级优质工工程(如龙江杯)和产品有有关文件规规定评定范围、条件的工工程项目和和产品，应应列为争创创省部级优优质工程项项目和产品品，由分公公司管理，公司司重点跟踪踪。（三） 凡符合市、油
8、油田公司级优优质工程和和产品有关关文件规定定评定范围围、条件的工工程项目和和产品，应应列为争创创油田公司司级优质工工程项目和和产品，由由分公司管管理。对于欲上报报的优质工工程项目，须经经公司质量量监督中心心和分公司司两级确认认和备案，公司各级质量管理部门应加强业务指导和监督检查工作。 第八条 加强质量量事故管理理，建立质质量事故申申报制度。公司所属单位发生质量事故，应及时上报公司质量监督中心，并分析事故原因、责任，统计经济损失，制定纠正预防措施，公司质量监督中心按有关规定进行上报和调查处理。第九条 按照中中国石油天天然气集团团公司产品品质量认可可管理规定定（中油油质字22007513号号）的要
9、求求，公司质量监监督中心组组织砌块厂厂配合油田田公司开展展产品质量量认可工作作，具体要要求执行油油田公司的的有关规定。第十条 公司所属属单位应积积极开展群群众性质量量管理小组组活动，抓抓好小组活活动过程的的管理、评评审、推广广和奖励工工作。第十一条 公司所属属单位应积积极开展质质量学术研研究，参加加学术交流活活动，公司司质量监督督中心对研研究成果进进行验收、评评审、转化化、推荐和和奖励。第十二条 公司所属单单位应自行行开展或参加加公司的全全员质量教教育和培训训，质量培培训纳入公公司的培训训计划。第十三条 公司所所属单位质质量管理人人员和质量量技术人员员应经过质质量专业培培训，行业业有资格要要求
10、的，应应取得相应应的资格证证书。检验验（化验）员员应参加油油田公司质质量节能部部的组织培训训和资格考考试，取得得相应资质质证书，持持证上岗。第四章 质量控制与与质量改进进第十四条 分公司负负责加强建设工工程的质量量管理，建建设工程必必须严格执执行基本建建设程序，建建设工程材材料和设备备，应按有有关规定进进行质量验验收，施工工单位必须须按照施工工程序、设设计图纸和和技术规范范要求进行施施工，确定定质量控制制点，落实实质量控制制措施，设设备、人员员应满足作作业质量要要求，施工工作业完成成后，应按按照质量验验收标准和和设计要求求进行质量量验收。第十五条 砌块厂负负责加强自自产产品质质量控制，产产品生
11、产单单位应制定定产品质量量升级计划划，按照产产品质量要要求制定生生产工艺规规范和操作作规程，确确定质量控控制点并实实施过程质质量控制，按按照产品质质量标准和和合同规定定对出厂产产品进行检检验。第十六条 加强采购购物资的质质量控制，重重点加强对对涉及健康康、安全、环环保、节能能产品、重重要项目和和质量问题题突出产品品的采购质质量控制。公司物资管理部门及分公司要严格执行进货质量验收制度。第十七条 负责对对工程实体体质量和材材料质量进进行检测的的工程检测测单位进行行审查和录录用，并与与其建立不不合格报告告通报机制制，及时获获取在建项项目工程不不合格信息息。动态评评价工程检检测单位的的服务质量量和信用
12、情情况。第十八条 销售、物物业单位负负责加强服服务质量管管理，按照照服务规范范或合同要要求，及时时提供服务务信息，认认真听取用用户意见，实实行规范化化、程序化化、标准化化服务。第十九条 公司所所属单位应应建立产品品、工程和和服务质量量信息反馈馈制度，开开展用户满满意度评价价，分析用用户需求，确确定质量改改进目标，按年度统统计分析产产品、工程程和服务质质量状况，形形成质量分分析报告。第五章 质量监督督第二十条 公司实行行质量监督督检查制度，对在建工程程、自产产品、采购购物资和服服务的质量进行行监督抽查查。第二十一条条 公司质量监监督中心重重点负责工工程质量的的监督检查查，针对项项目实际编编制工程
13、质量监监督工作方方案，按公司工工程质量监监督管理办办法实施施。第二十二条条 砌块厂负负责质量管管理的部门门应加强对对砌块等产产品的监督督检查，制制定相应监监督检查办办法，定期期向公司质质量监督管管理中心反反馈产品质质量监督检检查的情况况。第二十三条条 销售公公司、物业业公司负责责质量管理理的部门应应对本单位位各售楼处处、物业处处的服务质质量进行监监督检查，明明确检查的的内容和频频次，定期期向公司质质量监督中中心反馈物物业服务质质量信息。第六章 质量责任任第二十四条条 公司实行质质量责任追追究制度，违违反本办法法规定或出出现质量问问题，应追追究有关单单位和人员员的责任。第二十五条条 产品、工工程
14、和服务务质量业绩绩纳入各级级单位负责责人业绩考考核。质量量管理体系系不健全、质质量责任不不落实、质质量业绩考考核未达到到规定要求求、在油田田公司质量量监督抽查查中连续两次次出现质量量不合格的的，由公司领导对责任任单位主要要负责人进进行诫勉谈谈话。第二十六条条 有下列情情形之一的的，给予责任任单位通报报批评并责责令改正：（一） 产品出厂未未按标准进进行质量检检验（化验验）的；（二） 生产、销售售、采购按行业或上上级有关规规定应取得而未未取得生产产许可证、强强制性认证证、质量认认可证书产产品的； （三） 未按规定采采购或采购购不符合质质量要求产产品，或者者未按规定定实行驻厂厂监造的；（四） 建设工
15、程项项目使用无无资质企业业及队伍的的；（五） 在政府部门门、集团公司司、油田公公司等各级级质量监督督抽查中出出现质量不不合格的；（六） 生产或施工工过程中使使用不合格格产品或者者不按操作作规程、标标准规范、设设计图纸进进行生产或或施工的；（七） 分部工程、分分项工程验收不不合格的；（八） 工程质量存存在影响结结构安全和和使用功能能的；（九） 服务单位未未按合同约约定或行业业标准提供供服务的。第二十七条条 有下列情情形之一的的，按照中国国石油天然然气集团公公司管理人人员违纪违违规行为处处分规定（中油监2008528号），对有关责任人给予处分：（一） 本办法第二二十六条所列情情形情节严严重的；（二
16、） 发生质量事事故或对事事故隐瞒不不报、谎报报、延报，干扰事故调查处理的；（三） 以不合格产产品冒充合合格产品，或或在产品中中掺杂、掺假的；（四） 质量检验、监监督抽查等等机构出具具假数据、假假报告的；（五） 质量管理人人员玩忽职职守的；（六） 其他违反本本办法规定定造成严重重后果的。第七章 经费、考核核与奖励第二十八条条 公司质量管管理部门编编制本单位位开展产品品质量监督督抽查和用用于质量改改进与质量量管理的经经费使用计计划，经审审批后使用用。第二十九条条 公司内部建立质质量风险抵抵押金制度度，在年初初与各所属属单位签订订公司质量量责任合同同，明确质质量完成目目标和指标标，年底进行质量工工作
17、考核评价。第三十条 质量风险险抵押金的的建立和标标准公司每年按按行政级别别和管理责责任分级征征缴质量风风险抵押金金，由财务务资产部统统一收缴，出出具凭据，专专款专用。具具体标准如如下：（一） 公司党政主主要领导1150000元/年；（二） 公司主管领领导14000元/年；（三） 公司其他副副职领导133000元元/年；（四） 分公司党政政主要领导导120000元/年；（五） 公司机关各各部室、中中心主任和和分公司主主管生产、质量量副经理1110000元/年；（六） 公司机关各各部室、中中心副主任任和分公司其其他副经理理100000元/年；（七） 分公司项目目部经理、质量技术负责人8000元/年
18、；（八） 分公司项目目专业工程程师、质量量监督中心心监督工程程师、工程程管理部专专业工程师师，砌块厂厂、物业公公司质量方方面的负责责人70000元/年年；（九） 公司各部室室、中心及及分公司、砌块厂、物物业公司设设置的专、兼职质质量体系员员、技术员员（或质量量员）、见见证员（以以各单位填填报的质量量管理人员员机构成员员清单为准准）50000元/年年。第三十一条条 因质量量管理措施施不到位而而导致当年年发生特大大、重大质质量事故或或给公司造造成重大经经济损失的的，质量风风险抵押金金将不予返返还，也不不予奖励。第三十二条条 经考考核，单位全年年质量管理理目标、指指标未全部实现和和完成的，质量风险险
19、抵押金将将依据实现现程度予以部分返还，但不不予奖励 。第三十三条条 经考考核，虽然单位全全年质量管管理目标、指指标全部实实现和完成成，但年度内内曾被政府府或上级有有关部门责责令停产（停停工）整改改的，或服服务单位曾曾被投诉到到新闻媒体体或油田公公司的，质质量风险抵抵押金将予予以返还，但不不予奖励。第三十四条条 经考考核，单位位全年质量量管理目标标、指标全全部实现和和完成的，质质量风险抵抵押金将予予以返还，并给给予适当比比例的奖励励。第三十五条条 经考考核，单位位全年质量量管理目标标、指标全全部完成的的，且在质量管管理工作中中表现突出出、成绩显显著的单位位或个人，当年质量风风险抵押金金将予以全部
20、返还，同时时给予质量量风险抵押押金1.55倍的奖励励。第三十六条条 公司对施工工、监理单单位实行工工程质量奖奖罚制度,凡是未按按合同约定定的质量要要求履约的的，将按合合同约定的的罚则进行行处罚；凡凡是取得省省部级及其其以上优质质工程的项项目，公司司将酌情给给予必要奖励。第三十七条条 处罚可可由分公司司或公司质量监监督中心提提出，事实实必须确凿凿、清晰,并履行必必要的审批批程序。罚款由财财务资产部部依据罚款款通知单扣扣罚，其他他部门或人人员不得直直接罚取现现金。第三十八条条 奖励由由申请单位位提出，经经分公司、公公司质量监监督中心两两级确认核核准后，提提交公司经经理办公会会讨论决定定。第八章 附 则第三十九条条 本办法法中未涉及及到的有关关事宜，按按国家、行行业有关规规定执行。本办法如与上级有关规定相抵触时，按上级有关文件规定及管理办法执行。第四十条 本办法自自发布之日日起施行。第四十一条条 本办法法由公司质质量监督中中心负责解解释。8