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1、精选优质文档-倾情为你奉上 某某工程总承包部质量管理办法文件编号：【第 001 号】 批 准： 审 核： 复 核： 编 制： 文 会 签 表综合部经营部财务部技术质量部工程部测量办对外协调办设备物资中国水利水电第八工程局有限公司某某工程总承包部二一七年八月专心-专注-专业目录1 总则第一条：为了加强项目工程质量管理，规范各级质量管理行为，保证工程质量，实现本项目质量管理科学化、制度化、标准化、信息化，实现创建优质工程的预期质量目标，结合本工程的实际情况，制定本体系文件。第二条：本办法依据以及中华人民共和国建筑法、国务院建设工程管理条例、建设工程管理规范、本项目合同文件等相关规定制定。第三条：本
2、办法适用于本公司承建的某某工程总承包部所属全部工程项目的施工、竣工交接、保修服务等全过程的质量管理。第四条：本项目质量管理分项目总承包部、部门项目管理部两级管理，各级质量管理机构应建立健全完善的质量管理组织机构，明确各级质量管理职责，加强工程质量管理、过程控制及验收，强化工程质量管理目标，遵守工程质量事故报告制度和处理程序，做好工程质量回访服务，统一应用质量管理信息化系统，认真执行质量奖惩规定，提高本项目工程质量管理水平。2 质量管理方针和目标2.1 质量管理方针1、贯彻公司对质量“敬业、专业、人品、精品”的管理方针；敬业：敬业是最基本的职业精神，敬业是对职业的尊重。要以坚定的职业信念、良好的
3、职业操守、严谨的职业态度，自觉行动，持续改进，提升工作质量，确保产品（服务）质量。专业：专业是产品（服务）质量的能力保障。树立专业理念，打造专业团队，让专业的人做专业的事，不断提升专业能力。 人品：人品是成事的基础，企业精神源自个体品格。我们诚信务实，规范守法；我们自强不息，勇于超越；我们开放融合，追求完美。精品：质量是企业生存发展的根本。我们树立精品意识，实施精品战略，用精品镀亮品牌，用精品赢得客户，用精品回报社会。2、保证在合同约定内完成工程项目，同时不降低工程质量；3、发挥和培养员工的质量意识，确保质量管理目标的实现；4、不断创新改进，促进质量管理工作日臻完善，保证顾客满意；5、遵守本项
4、目建设有关的所有标准。2.2 质量管理目标1、施工质量确保工程达到国家建筑工程施工质量统一验收标准（GB503002013）的合格标准；杜绝因施工质量造成的重大质量事故，杜绝工程质量隐患，努力克服质量通病。2、所承担合同范围内的全部工程项目符合合同要求，合格率100%。3、施工过程：分项工程合格率100%，土建单位工程优良率不低于95%。4、工作质量：各工序质量一次验收合格率不低于95%，分部分项工程、合同工程一次验收合格。5、无施工责任质量事故，无影响工程（产品）正常使用的施工生产责任事故。6、竣工文件真实、齐全、有效，收集及时、编制规范，实现一次交验合格。3 质量管理机构和人员配置项目总承
5、包部成立质量管理委员会，由项目经理担任主任、总工程师、副经理担任副主任，委员主要由项目总承包部的工程、质检部长和各各部门负责人、技术负责人担任。各部门设质量管理部，负责日常工程质量管理、检验工作。做到专业对口、持证上岗、人员稳定。建立项目总承包部质量管理组织机构框图。项目总承包部设专职质量工程师，并依据工程规模和项目管理的需要，配置足够的质量检查管理人员。项目总承包部的质量管理部门负责各部门的月质量计划考核评比和相关质量制度措施的制订；质量管理部派驻部门工程师或专业工程师负责质量标准计划的监控。质量管理部门负责各部门日常质量工作的巡检工作、并对项目的中心试验室关于质量方面的工作监督检查。4 质
6、量管理职责4.1 项目经理职责项目经理是本项目质量第一责任人，兼任工程质量管理委员会主任，领导质量管理委员会的工作。对本项目工程质量负全面领导责任。在项目总承包部范围内建立。实施质量管理体系并持续改进其有效性负责。（1）组织建立并不断改进质量管理体系，对整个工程施工质量负领导责任，按国家法律法规、规程、规范和公司管理体系以及合同要求全面组织施工生产，组织并主持项目策划。（2）为保证施工（生产）质量，组织提供必要的资源。按质量体系相关程序规范管理本工程的人、财、物，确保资源得到有效管理。（3）批准实施重大施工组织设计中施工质量的技术保障措施，并监督检查落实情况，负责抓好质量管理工作的“五落实”（
7、落实质量管理组织、落实质量管理制度、落实质量管理责任制、落实质量管理措施、落实质量管理经费）；批准质量管理规章制度。（4）负责质量体系各职能部门组织机构的设置及职责范围调整。（5）开展经常性质量教育和积极开展QC小组与质量改进活动，增强全员质量意识，提高管理水平和整体质量保证能力。（6）严格执行质量体系程序规范，坚持按设计图纸质量要求和技术工艺操作规程全面组织施工生产。（7）负责施工生产过程控制和环境管理。（8）接受并配合做好内部质量审核。（9）定期向分公司领导报告质量管理工作，并提出存在的问题和纠正预防措施。（10）批准质量奖惩制度。4.2 项目总工程师职责项目总工程师在项目经理领导下，对项
8、目质量管理工作负责具体的组织和指导工作。落实质量管理理念，对本工程质量负领导责任。（1） 负责主管项目总承包部的技术管理工作，在分管系统内保证质量体系的有效运行。（2） 领导质量部的工作，审定施工技术措施、方案，对各技术措施方案的质量保证措施负领导责任。（3） 掌握技术方案、试验、测量实施过程中的质量动态，并提出改进方案。（4） 参加质量检查工作和质量专题会。参与质量事故的调查、分析、处理工作。（5） 负责本工程竣工的验收报告和优质工程的申报材料以及工程竣工交付后质量回访中技术方案的审核。（6） 主管制订截流、渡汛、开挖填筑、混凝土浇筑等阶段的技术方案，研究解决施工过程中的技术质量问题。（7）
9、 协助项目经理组织对质量事故的调查、分析和处理。（8） 领导项目总承包部大力推广应用新技术、新工艺、新材料和新设备。（9） 完成项目经理交办的其他工作，并对其工作质量负责。4.3 各部门负责人职责各部门负责人对所属部门的工程质量负全面领导责任。 （1）对本职工进行宣传教育，提高全体职工的质量意识和质量保证能力。提高一次验收合格率和检验批工程优良率。（2）负责落实、检查本工段的质量检查制度和质量保证措施，积极支持质检人员的工作。（3）确保公司及分公司相关文件在本部门落实。（4）督促检查各班组、各部位严格执行质量程序规范，按设计图纸和技术工艺操作规程进行施工生产。（5）随时掌握施工生产质量动态，发
10、现问题及时报告，并认真执行纠正和预防措施。（6）接受和配合内部质量审核。（7）管理和控制各种质量文件、资料和记录，并做到使用有效版本的受控文件。（8）定期向主管领导（部门）报告质量管理工作，并提出存在的问题和制定纠正预防措施。项目总承包部工程质量管理部门对施工过程中的各部门工程质量负监管责任。驻部门工程师或专业工程师是项目总承包部现场代表人员，代表项目总承包部开展具体质量管理工作，行使质量监控、质量抽查、质量鉴定、质量否决、质量奖罚等职责权限，并负责将情况上报部门或专职领导，对项目质量负直接监管责任；项目总承包部负责审核各部门质量计划，并负责本项目总体质量目标的编制交底，标准、规范、制度、信息
11、化的建立，牵头组织质量评比及检查通报、质量监控，实施奖惩。各部门负责按照质量计划实施，过程质量检查和控制，并进行持续改进。各子项目总承包部在质量管理上接受项目总承包部的统一领导，各子项目总承包部部门质量负责人、技术质量管理人员、作业队长在质量管理上服从项目总承包部驻地或专业工程师具体业务的指导。5 工程质量管理制度、过程控制及措施本工程质量控制，实行“全方位控制，全过程控制，全员控制”的三全控制手段。全方位控制：从质量行为、工程材料、机械设备、施工工艺、管理制度、管理体系、安全保障、检测手段、施工组织、内外工作协调等进行全面控制。全过程控制：每个分项工程从施工图设计复核、现场放样、各种原材料的
12、选择、各工序的施工一直到该工程完工、检查、验收整个过程的每一个环节，都需进行全面的质量控制。预防为主，防患于未然。全员控制：凡参加本工程项目建设的每一个人都要增强质量意识，严肃作业作风，规范质量行为，时时事事按规范操作，坚持质量标准，用严谨的工作态度创造出优质的工程。质量管理工作流程见图5.2-1图5.2-1 质量管理工作流程流程图5.1 施工现场质量管理1、项目总承包部、各部门应建立健全质量管理体系，在运行中找出质量管理存在的问题和薄弱环节，制定改进措施并跟踪检查落实，确保工程质量处于受控状态。2、各部门应建立各项有效的施工质量管理制度。主要包括：工程报检制度、工程项目质量责任制度、材料进场
13、检验制度、样板引路制度、施工挂牌制度，过程检验制度、质量否决权制度、成品保护制度、工程质量检查与验收制度、培训上岗制度、工程质量事故报告及调查制度、图纸审查管理制度、变更管理制度、施工组织设计管理制度以及为满足施工图设计和工程要求的抽样检验制度、质量例会制度、质量台帐制度等。3、各部门应根据项目总承包部制定的质量目标及其合同规定的义务，结合本工程所执行的条款、规范、规程，认真制定施工技术与质量标准。把质量目标分解到各工序，确保工序质量标准，最终实现质量目标。 5.2 质量管理制度质量管理制度实行项目经理负责制。其主要制度有：5.2.1 质量技术交底制度技术交底是技术管理工作的一项重要内容，是将
14、设计意图、工艺标准、质量要求等逐级向下传递的过程，贯穿于项目施工全过程。能使参与施工的技术人员和操作人员了解施工及设计要求，掌握验收标准、技术规范和操作规程，有利于科学组织施工，确保工程质量。1、二级技术交底（1）项目总承包部总工程师组织对工区主任技术负责人、科室负责人进行一级技术交底。交底主要内容为：工程概况、工程特点、设计意图、施工方案及施工组织计划、总体进度计划安排、资源配置、关键工序和特殊过程、特殊工艺、质量目标和指标、主要项目的施工方法和施工工艺、质量验收规范与技术标准、重大安全技术措施及环保措施、重难点工程的施工方法及特殊过程控制和“四新”成果特殊规定等。（2）工区主任技术负责人对
15、施工班组长、工序负责人及有关人员进行二级技术交底。详细说明工点的实施性施工组织设计、施工图、施工方法、质量验收规范、技术标准、施工工艺及质量安全环保措施等。2、技术交底的要求（1）必须使施工人员明确和掌握建筑物的几何位置尺寸、标高、施工工艺、质量标准、安全技术措施要求。（2）各分部、分项工程、关键工序、专项方案实施前，项目总工程师或技术科长必须会同工区主任技术负责人向分包单位劳务队进行交底，并对交底后的实施情况进行检查验收。交底经过应详细记录，并签字确认，以文件或会议纪要的形式反映并留存。（3）结构物的测量放样技术交底，由工程项目总承包部测量负责人主管编制，经项目总工程师审核后，测量队接收后进
16、行施工放样，编制、复核、审核、接收均要履行签字手续。（4）项目总工程师必须落实对劳务队进行技术交底，并经常深入工地检查指导，督促执行落实。项目总工程师对项目的技术交底不清和技术指导失误负责。（5）技术交底应细致全面，讲求实效，不能流于形式；按施工技术交底表填写，并附必要的图表。交底书一式三份，要有编制者、复核者、接收负责人签字，并加盖技术科公章后生效，否则按未进行技术交底处理。（6）凡下发的各种技术交底资料，由交底人编制，并注明部位、技术要点和内容、时间，交接双方必须认真履行签字手续，登记编号以实现可追溯性和技术质量追究制。对重要的技术交底由工程技术办主任复核、总工程师签发。（7）凡因技术交底
17、、技术指导失误等，发生的质量、技术事故，给单位造成经济损失的，按不同的岗位责任予以经济处罚，重大事故依据有关法律追究当事人刑事责任。5.2.2 质量三检制实行三级质量管理网络，项目总承包部配有1名专职质检员，工区各设1名兼职质检员、分包单位各设1个质检小组，下设完整的三件体系。配置人员应能满足工程需要，具有良好的职业道德和敬业精神，形成一个直接受项目经理领导的独立体系，具有随时监督检查、随机抽样、强制返工、强制停工、驱逐不良施工人员、不予计量支付等权力。工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。各操作人员应及时对自己的工序进行认真的质量自检，发现问题立
18、即返修。各施工段应对工序进行内部互检，互检时发现不符合质量要求的，由原操作人员进行返修。发现重大质量问题应及时报项目总承包部进行处理。未能及时返修而影响施工进度的损失，由各工区负责。每道工序施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织分包单位进行工程质量评定，分包单位质检员填写好质量评定表，交项目总承包部质检办相关人员确认。最终质量评定由专职质检工程师核定。在三检合格的情况下，由分包单位专职质检员将质量评定记录呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检员和监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，经联检合格，监理工程师在质量评定记录上签字，确认合格后，方可进行下道工序的作业。不经验收合格并签
19、证的不允许进入下道工序。擅自作业的，施工费用不予支付。屡教不改的，可调整人员直至终止有关合同。各级质检人员加强现场检查监督，对施工质量进行动态管理，关键部位、关键工序二十四小时跟班作业。每道工序及时检查总结，发现质量缺陷及时纠正，并做好下一道工序的预防措施。让施工质量一直处于严格的受控状态，质检部门在深入现场进行质量巡检的同时，及时将原材料送项目总承包部试验室或第三方试验室进行检验或检测，确保将合格的材料用于工程上。5.2.3 质量教育培训制度1、一般规定依据公司质量管理手册和管理程序文件的要求，关键岗位必须配备数量足够的具有相应资质、技能和工作经验的人员，并应经过必要的教育、培训，确保本项目
20、人员素质能够满足岗位需要。质量安全部和综合办公室负责相关人员培训计划的制定和落实。2、培训对象项目总承包部对本项目从事质量管理的人员和施工人员进行培训。并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制定相应的培训需求并负责实施。3、培训方式及内容（1）进行合同文件讲解、管理程序文件学习培训，组织进行质量方面的管理与技术规范学习，增强现场施工管理人员的质量意识，使全体职工牢固树立“确保质量、打造精品”的意识。（2）工程质量要求和验收标准、土方开挖回填培训、主要钢筋模板工艺、混凝土施工工艺及质量控制、各种先进质量控制与检测方法等。（3）专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专
21、业施工操作人员等，培训内容为操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等。4、培训考核（1）通过理论考核、操作考核、业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。（2）综合办公室、质量管理办负责组织各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训。5、培训记录培训保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。6、持证上岗项目总承包部主要管理、
22、技术人员必须持证上岗；其中专业工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。全部特种作业人员必须持证上岗。5.2.4 质量验收及资料管理制度1、一般规定（1）证实产品符合性方面的记录采用国家、行业、顾客、监理规定的表格，证实体系运行符合性的记录表格按照公司管理手册统一制定。（2）记录采用规定的格式及时填写，字迹清楚、内容完整、标识明确，具备对产品或服务的可追溯性。2、责任分工（1）工程技术办负责收集和编制记录总清单，规定记录的归档时间、形成部门或单位、保存期限；各部门应编制有关质量内控体系运行控制要求的记录清单，规定记录的填写人、收集人或汇总人、记录的份数、归档时间和保存期
23、限等要求。（2）纳入竣工资料的记录应按工程竣工资料的编制要求和移交时间及时归档。（3）各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管、按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。（4）各部门应妥善保存记录，采取措施防止损坏、变质或遗失；记录的编目、贮存和保管方式应便于检索和查阅。 3、工作要求（1）由质量管理办督促工区技术负责建立单位工程技术资料档案，以便系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和竣工文件。各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。其中施工日志按进度记录，质量、环境、职业健康安全分开记录备查，内容详实齐全，有可追溯性。（2）技术
24、资料表格见公司管理手册。没有经过项目经理的同意，涉及技术机密的资料必须遵守保密制度，严禁泄密。5.2.5 测量过程控制（1）测量方法（测前控制）应选择合理可行的测量方法，以保证测量成果的质量达到预期的精度要求。如交会方向的夹角太小时，不能采用交会法进行放样，应采用极坐标法放样；当后视边长较短时，不宜连续向前穿设中线，应采用导线法进行放样来控制误差的积累。在测量过程中，尽量采用闭合测量以增加检核条件，如支导线边长采用往返观测，角度观测采用“两个半测回”或多测回进行检核。（2）测量外业（中间控制）交接桩工作要根据线路平面图、控制桩表、曲线表、断链表、水准基点表、线路（或桥、隧）精测成果书，逐一清点
25、交接基线控制桩、曲线桩和交点桩、断链桩、水准基点桩以及精测地段的控制桩。交接桩双方应各指定一名负责人共同进行交接桩工作。交接桩要逐一查看、点交（有条件时应对曲线转角进行现场实测）、作好记录并经双方签认。交接记录应详细注明缺桩、装橛损坏情况、存在问题及处理意见。桩点的复测交接桩后，项目总承包部应在施工前，对管段平面控制点和水平控制点进行贯通复核测量（复测）。进行导线测量或放样时，必须对作为已知点的导线点进行复核测量，平面控制点应进行角度和距离的检测，水准点应检测相邻两点间的高差，当检测结果表明桩点正确可靠时方可进行后续的测量工作。当工程项目有与其他单位相邻的施工交界段时，为确保施工交界段的正确衔
26、接，应由项目总工程师负责与相邻施工单位签认交界施工段的测量公用桩，交界处平面公用桩至少应为两个，水准点公用桩一个。仪器对中整平仪器对中整平的正确与否，直接关系到测量成果的正确性。在一个测站的测量中间至少应检查一次镜站、后点与前点仪器的对中和整平，以保证镜站、后点与前点仪器的对中整平正确，防止对点错误的发生。仪器高的丈量由于三角高程测量往返高差之差受大气折光影响很大，仪器高的丈量错误不能通过往返高差之差来判别，因此，前后点、镜站仪器高的丈量必须遵循规范规定的“测前、测后丈量两次”的要求，以防止三角高程测量错误的产生。野外数据的记录记录应采用双记录复核制。记录员应按照记录表格逐项计算，严禁采用只计
27、算第一测回度分角值而其他测回度分角值照抄第一测回角值的记录方法，以防止角度的度、分计算错误不能通过多测回测角进行复核，在支导线测量中，其后果尤为严重。采用电子手簿进行记录的，应遵循电子手簿记录的相关规定。记录员必须在记录薄中，记录清楚测量人员和测量时间，以便对测量事故责任进行分析和认定。观测员与记录员之间应密切配合，观测速度与记录速度协调一致，以防止记录员忙乱中听错记错观测数据。（3）内业整理和测量成果的交接（测后控制）原始记录的复核复核原始记录时，应对记录薄上的所有记录数据进行复核，包括点名、点记、观测数据、日期、人员等。采用双记录复核时，原始记录由两个记录员互相复核，确保记录成果正确无误。
28、在因测量人数受限而采用单人记录时，必须遵循单记录双复核，当发现记录错误时，复核人必须让记录员重新计算进行确认。图纸复核测量成果计算前，必须对与施工测量相关施工图纸进行全面复核，确认测量计算所采用的设计数据正确无误，当发现图纸数据与复核结果不符合时，应及时与设计单位联系解决，以防止设计图纸中设计施工数据错误导致计算成果发生错误。严禁使用未经设计部门认可的非正式图纸中的数据，作为测量成果计算的依据。成果计算和复核测量成果的计算，应由具备测量专业技术资格的人员来完成，计算人员必须认真抄录原始记录及起算数据。成果书编制完以后，首先应由编制者自检，然后与计算复核者完成最终成果书的复核校对工作，并签字确认
29、。成果审核与归档重点工程应进行控制测量，并编写控制测量成果书。测量成果编制完成后，须经项目总承包部总工程师审核，对不符合质量管理要求的测量成果应重新编制，必要时连同外业一起返工；经项目总工程师审核，符合施工测量质量管理要求的测量成果，方可用于施工放样。测量成果由测量主管工程师负责归档保存。过程及竣工测量开工前及施工过程中，项目总承包部应进行施工放样、定位测量、收方测量、重要桩点护桩测量、工序间检查复核测量及桩点保护。竣工测量包括：中线、水平贯通测量；埋设永久性中线、水准基桩测量；线路标志、水电标志和地界桩测量；政府要求的其它测量内容。5.2.6 物资材料管理制度1、总则为加强项目总承包部的物资
30、材料管理，保证物资的合理配置和有效利用，减少采购费用，降低生产成本，提高经济效益，物资管理将按照公司质量/环境/职业健康安全管理体系相关程序的要求，确保材料计划、采购、运输、验收、保管、发放、追溯、盘点等全过程处于有效受控状态，力求做到物资材料供应好、周转快、消耗低、费用省。2、主要规定（1） 一般规定1）主要材料包括水泥、粉煤灰、砂石骨料、外加剂、钢筋、给排水暗管、隔栏等。2）生产厂家或供应商必须具有生产经营资质或代理资质、产品生产许可证及满足施工要求的供应能力。其产品标准、生产经营规模、资金状况、信誉等应符合相关要求。3）主要材料进场必须附有产品合格证和质量检验报告（材质证明），并进行外观
31、检验和取样，送具备相应资质单位检验。检验合格的材料方可用于工程。4）材料的接收、储存、发放管理必须设专人负责。5）砂、石骨料应无碱活性反应，水泥、粉煤灰、外加剂的碱含量应经检测满足相应规定要求。（2）生产厂或供应商选择程序项目总承包部一般向监理单位推荐三家潜在生产厂或供应商，由监理单位组织建管、设计、施工等单位进行考察，确定合格的生产厂或供应商。项目总承包部从合格的生产厂或供应商中选择一家报监理单位批准后签订供货合同。（3）材料选择要求1）水泥宜选用“具有日产2000吨及以上新型干法水泥生产线的国家大型水泥生产企业的产品”。2） 钢材宜选用“具有先进生产工艺和装备，年产100万吨及以上的国家大
32、型钢铁生产企业的产品”。3）粉煤灰选用烧失量、需水量比低的级以上优质散装粉煤灰，其烧失量检测不应超过8%上限值。4）砂、石骨料选用无碱活性反应，且物理力学性能指标满足设计与相关规范要求的材料。3、物资材料采购管理（1）采购管理制度1）项目总承包部成立主要物资供方的评价小组，由项目总承包部主管领导、物资、技术、质检、实验人员组成，对主要材料供方进行供货各个方面的评价，填写“物资供方评价表”，评价合格的供货商纳入供方合格档案。2）主要物资的采购必须签订采购合同，建立采购合同档案，对主要物资及特殊物资的采购合同应有其对产品的供应过程及对质量抽查复检的有关详细规定，对采购物资有环境和安全要求的，以及对
33、其包装材料的回收有特别要求的也应在条款中注明。3）对于项目总承包部招标采购的物资，每次由供方评定小组人员成立评标委员会，在物资项目主管的领导下进行招标采购工作。4）采购员必须由政治思想素质好、业务能力强、工作踏实、责任心强的人员担任；必须经过业务培训，持证上岗。并且对其所采购的物资质量及价格负责。（2）采购计划编制1）物资申请（采购）计划要依据施工进度提出，物资申请计划表由技术部门和施工部门共同核算提出，由总工进行审批。物资管理部门应依据工程技术部门及施工厂队提供的物资使用计划，结合库存情况，编制物资采购计划，物资采购计划必须由主管领导批准后按规定采购权限实施。2）在施工过程中，因任务或设计变
34、更需要追加或削减主要物资需用量时，应由施工技术部门向物资部门及时提出变更计划及追加表。3）物资采购计划的内容必须符合公司采购控制程序的相关要求，应包括：物资名称、规格型号、数量、单位、采购时间、拟使用时间。有质量保证要求时应注明产品认证或质量管理体系和环境管理体系认证字样；对重要特殊产品还应明确规定交货依据、验证条件等有关要求。必要时应注明所指定的生产厂家和特殊条件等。4）提高计划的科学预见性。各施工面的需用材料、机械等，技术部应会同分包单位伍共同参加计划的制定，确保施工生产连续性，减少临时追加计划，提高计划的准确性及合理性，对于施工生产所需要的大宗材料及常耗主要物资，要求各施工面在需用时间提
35、前。避免由于主观原因造成不必要的经济损失。5）物资管理部门对各个材料的价格进行定期抽查，及时反馈材料的价格。每季度组织供方评定小组，对本季度主要材料的供方进行质量评定。（3）物资的采购管理1）对在项目总承包部采购权限内的物资，在公司发布的合格供方名额中进行选择，由项目总承包部采购评价小组进行评价，符合要求在由采购部门进行采购，在采购中各个部门及时进行整个采购过程的控制，填写“采购记录表”。2）对一些大型材料要结合以往各单位采购价格，并通过网上调查、向生产厂家询价等，确定限价。综合评价供货能力和供货质量，按照公司的“三比一算”进行评价，编制合格供方名额。3）供货商的确定原则是：四比，即:比质量、
36、比价格、比运距、比服务；材料员要做到四不买，既没有计划的不买、质量不好的不买、价格高的不买、超储备的不经有关方面同意和领导批准的不买，防止买错或买重。（4）物资的招标管理招标采购物资除执行采购管理各项要求外，应做好全过程的书面资料（包括招标文件、投标文件、评标记录、考察报告、中标通知、合同等）应由招标人整理保管并同时填写采购记录表，物资管理部门应严格履行合同，严格执行物资进货检验和试验程序，确保采购物资质量。4、物资材料进场管理（1）物资材料的验收1）物资的验收。物资到达后必须对数量、质量进行验收，并明确标识，做好物资的标识工作（表5.2-1）。表5.2-1 产品标示牌名称： 产地（来源）：品
37、种： 使用部位：规格： 出厂日期数量： 材质证号检验试验状态 ： 结论： 2）数量验收。对不同种类的物资用计重、计件、理论计算等方法验收数量。清点，经核对无误后，方可进行入库验收。 3）质量验收。对于主要材料，需要复检的材料，材料员要及时将进场材料数量、规格、合格证、质量证明书等资料交质检部，由质检通知监理三方一同到现场核对、验收，其质量证书、材质证明、出厂检验报告等技术资料是否齐全，原材料外观是否有明显的质量缺陷，技术指标与要求是否相符，如有不合格或监理工程师认为有质量问题的，都不能卸车，验收入库。其次对物资的物理、化学性能等内在质量按规定会同质检部门进行取样，并填写取样通知单送试验部门检测
38、，试验部门的检测报告是判定产品质量是否合格的最终依据。检验合格方可用于工程施工。4）核对无误后，物资管理人员确认数量后，卸车进库，填写“材质报告登记表” 。由质量检测部门签字，“材质报告登记表” 格式如下表：表5.2-2 取样通知单序号到货日期材料名称规格型号 单位 数量 批号有无材质单通知部门： 日期： 实验室： 日期：表5.2-3 检验结果反馈单 序号到货日期材料名称规格型号单位数量批号检验结果通知部门： 日期： 物资部： 日期：表5.2-4 主要材料材质报告登记表序号日期 名称规格 单位数量验收人供货单位验收单号批号备注物资管理人员填写主要材料到货记录，如下表：表5.2-5 主要材料到货
39、记录表序号日期名称规格单位数量验收人供货单位验收单号批号备注（2）材料的保管和发放1） 限额类料的发放依据施工部门提供的需用量核算表，严格按定额进行发放。超定额发放的，必须协同施工技术部门分析超定额原因、方可发放。2）物资人员要与现场领工员密切配合，加强现场材料使用的管理，厉行节约。3）对施工现场没使用完的材料积极清理回收备用或退库，防止材料的流失和被盗。现场材料的清理工作要随时进行，做到“工完、料净、场地清”，以促进节约和文明施工。4）主要材料依据技术部制定的生产计划和需用计划及钢筋号表，按仓号、部位进行发放。5）拌和站由技术部门提供的混凝土配合比下料，方量应不超过技术部门的总方量的3。表5
40、.2-6 限 额 领 料 单编号： 合同号： 工程名称及施工单位： 分包单位伍：序号材料名称规格型号单位单位用量限额总用量备注 表5.2-7 钢 筋 下 料 单型式 编号直径型式单根长度需要根数总长总重备注编制： 审核： 批准： 日期：5.2.7实验检验质量控制 1、检验和试验的实施（1）由质量管理办牵头，技术管理办和工程管理办以及试验部门参与，依据合同文件和其他相关要求，明确项目执行的规程、规范、手册。无相应手册时，由技术部门制定相应手册并报监理同意。（2）项目质检、试验部门按照施工合同、规程、规范、手册等要求，明确试验和检验项目、内容、频次、方式、方法。（3）项目施工前，由质检、试验部门根
41、据项目特点，向监理工程师索取相应的验收表格，必要时补充制订。（4）采购产品（原材料、施工用材等）a）采购产品和顾客提供产品，由项目总承包部的设备物资部门组织进货检验，对其规格、型号、名称、数量、材质证明、质保书（出厂合格证）、产品外观质量等进行检验和验证。对需要送检的，开具送检单（见附录3）并通知试验部门，试验部门按规定进行抽样检测。若须见证取样，由试验部门通知监理（政府）单位。抽样检测资料由试验部门保存并将检测结果及时反馈到设备物资部门。b）采购的模板、螺杆、预制件、成套脚手架、钢管（施工用材）、止水片等重要产品，由设备物资部门组织质检等部门参与进货检验，并办理进场验收手续，必要时送检。c）
42、如因生产急需来不及验证而放行时，由生产（使用）单位填写紧急放行/例外转序审批报告（见附录4），项目总工或其授权的技术人员批准，合同有要求时，还应报政府（监理）同意后方可实行。紧急放行，生产单位及设备物资部门均应做好明确标识和相关记录，以便于追溯。放行以后不能追回或无法更换的，以及追回和更换后影响相邻产品或此后产品质量的，严禁采取紧急放行。d）检测不合格时，按规范规定执行。2、过程产品的检验和试验a）工序/分项、隐蔽工程验收由施工班组初检、，作业队、工区或部位工程师进行复检，专职质检员终检合格后，通知监理等进行复验，签发合格证，进行下道工序（环节）施工。b）自行施工（生产）的原材料和半成品由试验
43、或质检部门进行检验和试验。c）单元工程、检验批由质检部门组织监理等进行验收评定。d）分部、单位工程完工后，项目及时整编相关验收资料，向监理工程师提交验收申请报告并配合相关方组织验收。相关事务由项目质检部门牵头办理，项目总工组织。e）阶段验收：项目总工按规定要求组织编整、提交验收资料，技术、质检、试验等部门参与。项目组织预验收。3、最终产品的检验和试验产品已完成，所有规定的检验和试验项目均已完成，且结果满足规定要求，可进行最终产品验收。项目技术负责人组织相关部门和人员收集、整编、提交竣工验收所需的文件和资料。由项目进行预验合格后，向（政府、监理）提出申请，并配合相关方进行验收。4、检验试验记录
44、（1）检验试验记录的收集、移交、保存等见本手册见中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司竣工资料管理办法的相关规定。（2）相关部门对检验试验资料要及时收集和整理，每月清点一次，发现所缺资料必须在次月追回。质检部门按不同的分部工程依次建立检验批工程验收评定统计台帐5.2.8 质量过程控制制度1、质量管理过程控制工作任务（1）质量管理过程控制工作任务表质量管理过程控制工作任务表阶段工作事项工作内容备注施工前期质量保证体系建立施工质量自控体系成立质量管理机构，成立质量管理领导小组，设置质量管理部门，构建质量保证体系。质量保证体系及相应人员经监理单位审核批准后方能发布。 办法和制度细化和分解质量目标，编制施工质量管理办法和制度。参考公司标准化手册。施工准备施工组织设计细化质量保证措施、质量管理制度要求、质量管理人员配置等。工程技术部负责编制施工组织设计，质量管理部门主要提供相关资料，并参与审核、提出意见或建议。质量监督手续依据合同和投标文件，提供相关资料。主要是单位资质、项目经理等主要质量管理人员资质证件、拟进场人员及设备情况。质量培训参加或组织质量培训，取得相应资格。从事质检、测量、试验、材料等工作的施工和管理人员，必须经过培训并取得相应资质，持证上岗。施工质量交底参加设计交