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1、内部质量量管理体体系审核核报告Q/YFF.QGG. MM03-01-B06编 号号： 编 制： 日日期： 审 核： 日日期： 批 准： 日日期：内部质量量管理体体系审核核报告审核目的的：审核范围围：审核依据据： 审核方法法：审核日期期：受审核部部门及代代表：审核组长长： 审核员员：审核过程程综述：不合格项项统计与与分析(包括：数量、严重程程度、特特定部门门优缺点点、特定定要素执执行情况况、存在在的主要要问题等等)：对质量管管理体系系的评价价(包括括：文件件化体系系与标准准的符合合程度、实施效效果、发发现和改改进体系系运行的的机制及及措施等等)：结论：纠正措施施要求：审核报告告发放范范围：不符合
2、项项统计表表 职职能部门门体系要求求总经理管理者代代表销售部总经办技术部生产部财务部4.1总总要求4.2.1 总总则4.2.2 质质量手册册S01 文件控控制S02 记录控控制5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量方方针M01 策划M02 职责、权限与与沟通M02 管理评评审6.1 资源提提供S03 人力资资源S05 基础设设施S06 工作环环境7.1 产品实实现的策策划C03 与顾客客有关的的过程7.3 设计和和开发S07 采购C04.1 生生产和服服务提供供的控制制C04.2 生生产和服服务提供供过程的的确认C04.3 标标识和可可追溯性性7.M001 顾顾客财产产7.M002 产产品防护护S08 监视和和测量装装置的控控制8.1 总则8.2.1 顾顾客满意意M03 内部审审核8.2.3 过过程的监监视和测测量8.2.4 产产品的监监视和测测量S11 不合格格品控制制M05 数据分分析M07 改进注：1、X代表一一般不合合格，YY代表表严重不不合格。2、不合合格项数数量用11、2、3表示，例例如：33X表示示3项一一般不合合格，22Y表示示2项严重不合合格。共4页第第4页