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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内部质量管管理体系系审核报报告Q/YF.QG. M003-001-BB06编 号： 编编 制制： 日期期： 审审 核核： 日期期： 批批 准准： 日期期：内部质量管管理体系系审核报报告审核目的：审核范围：审核依据： 审核方法：审核日期：受审核部门门及代表表：审核组长： 审审核员：审核过程综综述：不合格项统统计与分分析(包包括：数数量、严严重程度度、特定定部门优优缺点、特特定要素素执行情情况、存存在的主主要问题题等)：对质量管理理体系的的评价(包括：文件化化体
2、系与与标准的的符合程程度、实实施效果果、发现现和改进进体系运运行的机机制及措措施等)：结论：纠正措施要要求：审核报告发发放范围围：不符合项统统计表 职能能部门体系要求总经理管理者代表表销售部总经办技术部生产部财务部4.1总要要求4.2.11 总则则4.2.22 质量量手册S01 文文件控制制S02 记记录控制制5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3 质质量方针针M01 策策划M02 职职责、权权限与沟沟通M02 管管理评审审6.1 资资源提供供S03 人人力资源源S05 基基础设施施S06 工工作环境境7.1 产产品实现现的策划划C03 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发S07 采采购C04.11 生产产和服务务提供的的控制C04.22 生产产和服务务提供过过程的确确认C04.33 标识识和可追追溯性7.M011 顾客客财产7.M022 产品品防护S08 监监视和测测量装置置的控制制8.1 总总则8.2.11 顾客客满意M03 内内部审核核8.2.33 过程程的监视视和测量量8.2.44 产品品的监视视和测量量S11 不不合格品品控制M05 数数据分析析M07 改改进注：1、XX代表表一般不不合格，YY代表表严重不不合格。2、不合格格项数量量用1、22、3表示，例例如：33X表示示3项一一般不合合格，22Y表示示2项严重不合格格。共4页第44页