《中建材建设唐山安装公司—材料管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中建材建设唐山安装公司—材料管理程序.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 .目的通过执行本程序，确保我公司选用的材料满足施工生产的质量要求，并最大限度地 减少对环境的不利影响。2 .适用范围适用于各工程经理部、机械厂为实现施工生产所涉及材料的管理工作。3 .职责3 . 1公司物资部为公司材料管理的归口管理部门，负责对公司及各工程经理部、机 械厂的材料采购、标识、检验、保管等管理工作进行协调和指导，并负责对各工程经理 部（厂）材料管理工作的监督检查工作。4 .2工程经理部、机械厂的物资部负责本单位材料的采购、标识、检验或验证、入 库保管、发放及不合格品处置等工作的实施。4 .程序4.1 采购物资分类根据工程经理部（厂）材料对最终工程（产品）性能的影响程度，结合材料
2、标准， 将材料分成重要材料和一般材料：4.1.1 重要材料：直接影响工程（最终产品）质量、环保或安全性能，可能导致顾 客投诉的材料。我公司与环保相关的材料也归入重要材料系列，主要包括：汽油、柴油、煤油，乙 快气、石化气、氧气、各类油漆，各类炸药，工业硫酸、盐酸，氟硅酸钠、含铝质耐火 材料，对放射线、有毒化学物质有要求的建筑材料（设计规范有要求者）等。4.1.2 一般材料：不直接影响工程（最终产品）质量、环保或安全性能，不会导致 顾客投诉或稍有影响但可以采取措施进行补救的材料。4.1.3 各工程经理部（厂）物资部应按本单位施工生产材料的实际情况编制重要 材料清单，经物资部负责人批准后上报公司物资
3、部备案。4. 2采购材料按数量或预计发生的金额分类4. 2.1大宗材料：详见大宗材料集中采购管理方法中对大宗材料的划分和采购 规定。4. 2. 2普通材料：除大宗材料集中采购管理方法中规定以外的所有材料。4. 2. 3大宗材料范围内重要材料或一般材料的划分执行4. 1规定。4. 3材料标准管理公司物资部负责与国家相关部门建立联系渠道，定期收集与公司重要材料相 关的材料技术标准的现行有效版本、环保型材料和环保设备的相关资料，并编制现行 材料技术标准清单，经本部门负责人审批后下发各各工程经理部（厂）物资部。说明检查人员：负责人：年 月 日材料采购计划序号材料名称规格型号单位需用数量及日期估计价格对
4、环保可能 产生的影响采取措施注：重要材料 或一般材料数量月 日单价金额主管经理签字:主管经理签字:物资部部长签字:制表人:供方评价及重新评价标准企业名称地址联系人职务 营业执照登记号：所需产品质量及价格：检验和试验的能力：产品对环保产生的影响：供方需要在环保方面采取预防的措施：履约及售后服务能力：物资部部长:评价人:年月日合格供方登记表序号单位名称 联系人经营范围编制:编制:部门负责人:顾客提供材料异常记录表材料名称（规格、型号）数量材料用途发现部门异常记录：签名：年月日处理意见：签名：年月日处理（验证）情况记录：签名：年月日4. 3.2公司物资部将收集到的现行材料技术标准按照文件控制程序的规
5、定，下 发到各工程经理部（厂）物资部，工程经理部（厂）物资部应按规定作好登记，并按文 件控制程序中有关“二次发放”的规定进行发放。4. 3.3 一般材料（或地材）的技术标准由各工程经理部（厂）物资部自行收集，并 结合公司物资部下发的现行材料技术标准清单，编制本工程部的现行材料技术标 准清单，经部门负责人批准后遵照执行。4. 3.4各工程经理部（厂）物资部应严格按材料技术标准进行物资的采购、检验工 作。4. 4供方的选择、评价和重新评价4. 4. 1.选择此项工作在工程操作的准备阶段进行。公司物资部协助工程物资部人员，根据与业主的合同范围与公司物资部掌 握的供应商情况，确定供应商选择的范围。入围
6、的供应商必须具备企业法人营业执照，生产或者销售的产品在营业范 围内，并通过当年年检。4. 4. 2评价4. 4. 2.1此项工作在收回报价单后进行。4. 4. 2. 2各物资采购部门，根据供应商报价单反映的情况，依供应商评价和重新 评价方法对供应商进行打分评价。重要材料供方评价，产品的生产厂家必须通过IS09000质量认证，“产品检 验”、“相关资料”、“环境影响”项考核内容必须总分值，通过IS014000环境认证的，另 外加5分，综合评分不低于80分。4.4.2.4 一般材料供应商评价，综合评分不低于60分。到达以上标准的，录入合格供方登记表，报各主管领导批示，由公司物 资部备案，工程所需材
7、料必须从合格供应商处采购。4. 4. 3重新评价1.1.1.1 4. 3. 1此项工作每年年底进行一次，工程周期缺乏一年的在工程结束时进行，出 现产品不合格时及时进行重新评价。1.1.1.2 各物资采购部门，根据供方评价和重新评价方法，重点从供方的售后服 务、交货期、产品的环境影响等进行从新评价打分。1.1.1.3 重要材料供方评价，通过IS014000环境认证的另外加5分，综合评分不低 于85分。1.1.1.4 一般材料供应商评价，综合评分不低于70分。4. 4. 3. 5达不到以上标准的，公司物资部将其从合格供方登记表中删除，通知 各工程经理部，物资部备案。4. 4材料采购4. 4. 1需
8、用计划的编制工程经理部的工程部和机械厂的生产技术部，应分别根据施工生产计划编制材料需 用计划，由本部门负责人审批后交工程经理部（厂）物资部。材料需用计划包括以下内 容：物资名称、规格、型号、材质、数量、用途（注明重要或一般材料）、时间要求、 环保要求等内容。见材料需用计划表。4. 4. 2采购计划的编制工程经理部（厂）物资部根据材料需用计划表和库存量编制材料采购计划表。 采购计划必须由工程经理部（厂）物资部部长审核、经工程经理部（厂）主管经理批准 后方可实施采购。4. 4. 3采购的实施4. 4. 3. 1采购人员应严格按照采购计划的各项要求（包括材料名称、规格、型号、 材质、数量、用途、时间
9、要求、违约责任、验收条件、环保考前须知及技术标准等内容） 在选定的合格供方处采购材料。4. 4. 3. 2采购合同签定时，除述明正常的合同条款以外，必须约定对环保要求、安 全、售后服务及质量保证方面的要求。4. 4. 4对供方环境施加影响4. 4. 4. 1对与环保有关材料的供方必须实施强制性影响。影响条款必须写进合同。 包括除经济处分以外的追究法律责任。4. 4. 4. 2对与环保无关重要材料的供方或一般材料的供方可以只进行经济影响，不 必以法律的形式进行约束。4. 4. 4. 3对供方环境施加影响主要涉及以下几个环节：a.在对供方进行评价时，尽量选用环保型材料；b.对供方生产过程施加影响（
10、合同中述明我公司对环保的要求）；c.对与环保有关材料在运输过程中的影响（合同中注明要求）。4. 5采购材料的验证4.5. 1公司物资部负责编制采购物资检验和试验规程，经管理者代表审核，公司 经理批准后实施。4. 5. 2各工程经理部（厂）物资部应组织相关人员按照采购物资检验和试验规程 和相关采购文件的规定对采购材料进行进厂检验，经检验合格后方可入库。各工程经理部（厂）物资部负责验证并保管由供方提供的证明产品合格的相 关资料，如：产品合格证、材质化验单等，并按施工生产和顾客的需要对采购材料进行 复检。4. 5.4对于各工程经理部（厂）或顾客认为有必要在供方的生产现场进行的材料的 验证，工程经理部
11、（厂）的物资部应在采购合同中明确验证的方式和产品放行的方法。4. 5. 5采购材料验证后应填写材料验证记录表，并妥善保存记录。4. 6标识、防护和发放4.1.1 各工程经理部（厂）物资部对验证合格的材料，应设置专门的库房或场地进 行保管，并按照施工生产过程标识管理规定对材料进行产品标识。4.1.2 各工程经理部（厂）物资部应在材料库房或堆放场地设置四种状态的标识： 合格区、不合格区、待检区、待处理区，并分别进行保管。4. 6.3当采购的材料在施工生产中有可追溯要求时，工程经理部（厂）物资部应制 定该材料的唯一性标识。各工程经理部（厂）物资部应按照物资仓库管理方法的规定，对采购的 物资进行保管，
12、采取必要的防护措施，防止在搬运和贮存中损坏和变形，并定期组织对 采购物资的保管、防护情况进行检查，保存检查记录。4. 6. 5各工程经理部（厂）应严格按照物资仓库管理方法的规定进行物资领用、 发放，应在发放领用单上标明材料名称、规格、型号、数量、发放时间、领用单位及使 用部位等，必要时标明材料的批次。4. 7不合格品处置4. 7.1各工程经理部（厂）物资部应严格执行采购材料的进行厂检验工作，不合格 （含质量不合格和环保不合格）的材料不允许进厂，直接进行退货。4. 7.2对使用过程中发现的不合格材料，工程经理部（厂）物资部应首先将其放置 在“不合格品区”进行隔离或做明显的不合格的标识，然后组织相
13、关人员对其进行评审, 按照采购合同的相关条款进行处置或作其他代用处理。4. 7. 3对不合格材料的处置方法，应符合以下要求：4. 7. 3. 1对经检验不合格的未进厂的材料，工程部（厂）应直接进行退货，不允许 材料进厂。4. 7. 3. 2当施工生产过程中出现的不合格材料在性能方面没有缺陷，只是外观稍有 影响时，物资部可根据实际情况做出申请让步接收决定，让步申请须经工程经理部（厂） 主管质量经理（厂长）批准后方可放行。4. 7. 3. 3对施工生产过程中出现的不合格材料不能让步接收时，物资部根据合同条 款对其进行退货处理。当在施工生产过程中发现不合格材料时，工程经理部（厂）物资部应对已经 使用
14、的该材料进行追溯，联合工程部对使用过程该材料的设备进行评审，并制定相应的 措施进行纠正，物资部对评审和纠正的措施应记录。4. 7.5对连续两次出现不合格的材料，工程经理部（厂）物资部要求其提交书面报 告，分析原因，采取措施改善质量；假设其质量仍无明显改善者，取消其合格供方资格并 及时通知公司物资部。4. 8顾客提供材料（简称：甲供材料）的管理4. 8. 1甲供材料的定义甲供材料指由顾客（或业主、甲方）提供的用于工程（或产品）的材料。4. 8.2甲供材料的管理4. 8. 2. 1顾客提供的材料的控制，双方必须签定合同或协议。合同或协议中至少应 包括材料的类别、质量保证和质量责任、对可能造成环境污
15、染的材料的责任约定等内容。4. 8. 2. 2工程经理部（厂）物资部对甲供材料在收货时根据货单对品牌、材质、规 格型号、包装、数量和环保考前须知等进行验证收货。4. 8. 2. 3对需进行检验的材料，按采购物资检验和试验规程进行检验和试验， 并填写检验记录，以此做为保管员验收的依据。4. 8. 2. 4工程经理部（厂）物资部应根据合同或协议中有关检验与验收条款，准备 并提供必要的机具，协助进行检验或试验。4. 8. 2. 5假设发现不合格或不适用时，要填写顾客提供材料异常记录表，连同检验 报告反应顾客协商处理方法。4.8. 3贮存、维护和发放4. 8. 3. 1各工程经理部（厂）物资部应按照物
16、资仓库管理方法的规定，建立顾 客提供的材料登记表，在贮存区作明显标识，并做好贮存、维护和发放工作。5. 8. 3. 2在贮存或施工生产过程中，顾客提供的材料如果发现不合格或丧失、损坏 应及时填写顾客提供材料异常记录表，经主管物资工程副经理签发后，由物资部以 书面形式通知顾客。6. 8. 4对顾客推荐采购材料的控制7. 8. 4.1当顾客推荐或指定材料供货方时，对供货方的选择及管理应按“4. 4和4. 5” 的规定执行，并对供货方提出对环保的要求。8. 8. 4. 2当发现顾客推荐或指定采购的材料质量有问题或对环境有重大影响时，应 及时以书面形式连同检验结果向顾客通报，以求妥善解决，并保存洽谈记
17、录。9. 9公司物资部应定期对各工程经理部（厂）的材料管理工作进行监督检查，并协 助解决各工程经理部（厂）在材料管理中出现的各种问题。5 .支持性文件1文件控制程序5. 2物资仓库管理方法3采购物资检验和试验规程6. 4施工生产过程标识管理规定5大宗物资集中采购管理方法6 . 质量记录1重要材料清单6. 2材料需用计划表3材料采购计划表7. 4供方评价表5合格供方登记表8. 6材料验证记录表7顾客提供材料异常记录表重要材料清单序号材料名称格号 规型材质预计 数量环境影响预防措施/技术手段物资部长:制表人:材料需用计划表序号材料名称格号 规型材质数 量用途料别 材类时间 要求环保影响材料类别：指重要材料或一般材料工程部长（专业部长）:工程部长（专业部长）:制表人:材料验证记录表序号名 称格号 规型数量单位格书 合证术件 技文观量 tr夕月备注