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1、XXX精锻锻有限公公司文件编号：LC-QD42200-02生效日期：20004/007/01技术文件管管理制度度版 本 号号：A 修 订订 号： 0页 次：11/61目的为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新版本。2 适用范范围 2.1 本本制度规规定了技技术文件件的管理理工作。2.2 本本制度适适用于本本公司技技术文件件的管理理工作。3 职责3.1 技技术部，负负责全公公司技术术文件的的编制、审审核、更更改，资资料员负负责技术术文件的的复制、发发放和归归档管理理。3.2各相相关部门门负责本本部门所所使用的的技术文文件和资资料的管管理。4 定义本制度所述述的技术术文
2、件包包括产品品图（锻锻件图）、工工装、量量具图，试试制流程程图、工工艺规程程、检验验卡片、作作业指导导书、质质量记录录、文件件资料等等。5 程序5.1技术术资料的的类型a） 产品图样、产产品标准准、工艺艺消耗定定额、工工装图样样、作业业指导书书、工艺艺卡、工工艺流程程图/过过程图、技技术通知知单等各各类型技技术文件件；b） 材料检验标标准、检检验卡、过过程检验验卡、产产品检验验指导书书、质量量记录；c） 顾客提供的的技术图图样、标标准；d） 外来资料（国国家标准准、行业业标准）。5.2 技技术文件件资料的的编号5.2.11 产产品图号号的编写写 XXXXXXXXX 用用户提供供的产品品图号5.
3、2.22 模具图图号的编编写XXXXXXXX X XXXXXXXXXX辅助工工装代号号 模具具代号 工序识识别代号号 用户提提供的产产品图号号 工序识别代代号：预预锻为YY（如需需两次以以上预锻锻，则第第一次为为Y1，第第二次为为Y2，依依此类推推。），精精锻取消消工序识识别代号号。模具代号：预锻模模为MYY，切边边模为MMQ，精精锻模为为MD，红红冲模为为MH，整整形模为为MZ。英英文字母母后面加加阿拉伯伯数字，001表示示上模，002表示示下模。辅助工装代代号：电电极为FFT000（如为为组合式式电极，则则电极柄柄为FTT0001，电电极爪为为FT000002。）。5.2.33 检具具图号
4、或或工艺（检检验指导导书）编编号的编编写XXX精锻锻有限公公司文件编号：LC-QD42200-02生效日期：20004/007/01技术文件管管理制度度版 本 号号： AA 修修 订 号： 0页 次：22/6 LC-XXXXXXXXXXXXX阿拉拉伯数字字 检具具或工艺艺（检验验指导书书）代码码 用户提提供的产产品图号号 公司司代号检具或工艺艺（检验验指导书书）代码码：按JJB/TT91664-119988标准执执行。阿拉伯数字字：011表示第第一个检检具或第第一本工工艺（检检验指导导书），002表示示第二个个检具或或第二本本工艺（检检验指导导书），依依此类推推。5.2.44 作业/检验指指导
5、书文文件号的的编写LC QQTXX 阿拉拉伯数字字技术术类文件件（QCC代表检检验类文文件）公司代号阿阿拉伯数数字： 01表表示第一一个作业业指导书书，022表示第第二个作作业指导导书。5.3 试试制阶段段图纸文文件的管管理5.3.11 试制阶阶段图纸纸文件底底图掌握握在技术术部项目目负责人人手上，以以便随时时修改和和指导试制工作。5.3.22 产品的的第三阶阶段结束束，且产产品合格格率达到到规定要要求，经经评审通通过后，由由技术部项目负责责人将前前几阶段段的所有有文件资资料整理理完毕后后，于55日内移移交档案案室归档档。技术文件资资料员同同时下发发生产用用图。各各车间（部部门）资资料管理理员
6、在收收到生产产用图时时，必须将试制制用图收收齐送交交技术文文件资料料员，由由技术文文件资料料员统一一将试制制用图销销毁。5.4 生生产阶段段图纸文文件的管管理5.4.11 图面面污损，需需要更换换新图时时，由各各车间资资料管理理员填写写“文件增增发/复复制申请请单”连同污污损图纸纸一起到到资料室室申请换换发。经经主管副副总签字字批准后后，由技技术文件件资料员员负责复复印和发发放。如如在申请请复印图图纸时，没没有递交交污损图图纸，技技术文件件资料员员不予复复印。5.4.22 如图纸纸文件丢丢失，由由车间资资料管理理员填写写“文件增增发/复复制申请请单”，写明明原因和责任人，凭凭车间填填写的“扣款
7、单单”到资料料室申请请复印。5.4.33 如需新新增图纸纸文件时时，由车车间资料料管理员员填写“文件增增发/复复制申请请单”，写明明新增的原因因，到资资料室申申请复印印。5.4.44 外协加加工需要要图纸时时，由车车间资料料管理员员填写“文件增增发/复复制申请请单”到资料料室申请请复印。外外协加工工的图纸纸，须加加盖“外协”章。5.4.55 “文件增增发/复复制申请请单”由技术术文件资资料员统统一保管管，保存存期一年年后销毁毁。5.4.66 各车间间必须建建立图纸纸文件收收发台帐帐，以便便核对。5.4.77 如遇遇特殊情情况，车车间自行行设计的的零、配配件图纸纸，必须须由设计计者签上上姓名、日
8、日期(如如设计者者是一般般员工，车车间主任任必须签签上审核核姓名和和日期)，并写写明有效效期(最最长不超超过1个个月)，到到车间（部部门）资资料管理理员处登登记。有有效期一一到，该该图纸由由各车间间资料管管理员收收回，销销毁。XXX精锻锻有限公公司文件编号：LC-QD42200-02生效日期：20004/007/01技术文件管管理制度度版 本 号号：A 修 订 号号： 00页 次：33/65.5 技技术文件件的更改改管理5.5.11 技术术文件更更改权限限属技术术部。其其它任何何单位和和个人都都没有更更改技术术文件权权力。5.5.22 技术文文件更改改采用划划改（不不允许用用修正液液涂改），将
9、将需要更更改的部部分用细细实线划掉（被划划掉部分分应能清清楚地看看出更改改前的情情况），然然后标注注上新的的尺寸/文字等等，在靠近更改改部位写写上更改改标记（用用加圈的的小写英英文字母母表示），并并在更改改栏中填填写上相关的内容容。更改改时，须须用黑色色墨水笔笔更改，不不允许用用其它笔笔更改。5.5.33 试制制阶段内内的图纸纸文件更更改，由由技术部部项目负负责人直直接在图图面上划划改（参参见5.5.22条），并并自行做做好记录录。5.5.44 批量生生产阶段段内的技技术文件件更改，须须编制“文件更更改申请请单”及“文件更更改通知单”。由由技术部部审核、主主管副总总批准生生效，并并作好登登记。
10、5.5.55 更改通通知单的的编制者者持生效效的更改改通知单单，将各各车间与与更改相相关的图图纸文件件更改完完毕（更更改时参参见5.5.22），并并将更改改通知单单分发到到各车间间资料管管理员手手上。各各车间资资料管理理员在更更改通知知单签上上姓名和和日期。 5.5.66 技术文文件档案案室的底底图为最最后更改改，以确确保该底底图为最最新版本本。底图图更改后后，资料员在更更改通知知单签上上姓名和和日期。如如更改通通知单上上的姓名名和日期期未签全全，资料料员有权拒绝绝更改底底图。技技术部和和档案室室分别保保存一张张签全姓姓名和日日期的更更改通知知单。5.5.77 在产产品批量量生产中中，出现现了
11、不合合格品，需需紧急更更改图纸纸文件时时，技术术部项目目负责人人可直接接在图面面上划改改（参见见5.55.2），但但须在一一星期内内视图纸纸文件更更改后的的产品生生产情况况，补齐齐相关手手续。5.5.88 图面经经过46处更更改后，须须作抽换换处理。新新图应根根据最后后更改的的尺寸、文文字绘出。新图图抽换时时，须在在“技术通通知单”上写明明相关内内容，由由技术文文件资料料员连同同新图一一起分发发到各车车间资料料管理员员手上。5.6 外外来产品品图纸管管理5.6.11 技术术部收到到用户的的产品图图纸（包包括电传传和与用用户会签签的产品品图纸）后后，先认认可该产品本本公司可可否加工工，及图图面上
12、的的尺寸要要求是否否齐全。再再在图纸纸的空白白处写上上“确认”字字样及确确认者姓姓名、日日期，并并送档案案室存档档。5.6.22 档案案室资料料员在图图纸的“确认”字样上上加盖“用户来来图确认认章”后，进进行登记记、存档，并复复印一份份作为副副本，加加盖“参考”章，供供技术人人员设计计使用。5.6.33 外来产产品报价价图纸，用用户的产产品图纸纸盖“用户来来图确认认章”后，复复印一份份作为副副本，加加盖“参考”章，供供相关人人员使用用。5.6.44 每年年年底，技技术部对对外来产产品图纸纸进行重重新确认认，有用用的图纸纸继续存存档，无无用的图纸加加盖“作废”章，保保存一年年后销毁毁，并作作好销
13、毁毁记录。5.7 图图纸资料料的发放放管理5.7.11 图纸纸文件的的收发必必须履行行规定的的手续，并并建立生生产、试试制图纸纸文件发发放台帐帐（台帐保存期二二年，二二年后销销毁）。图图纸文件件的发放放范围和和数量按按附表执执行。5.7.22 试制制阶段的的图纸文文件必须须加盖“试制用用图”章，写写明有效效日期（有有效日期期最长不超过三个个月）和和发放编编号后，由由技术部部资料员员发放到到各有关关车间资资料管理理员。有有效日期期一到，由由技术部部项目负负责人确确认该试试制用图图是否可可继续使使用。如如可继续续使用，则则由技术术部项目目负责人人将有效效日期延延长（再再次加盖盖“试制用用图”章）。
14、XXX精锻锻有限公公司文件编号：LC-QD42200-02生效日期：20004/007/01技术文件管管理制度度版 本 号号：A 修修 订 号： 0页 次：44/6反之，则换换发新的的试制用用图。5.7.33 如遇特特殊情况况，来不不急办理理相关手手续时，可可由技术术部项目目负责人人在图纸纸上写明明有效日期(最长不不超过半半个月)后，发发给各车车间资料料管理员员，同时时做好收收发记录录。有效效日期一一到，该该图纸由由各车间间资料管管理员收收回，送送交档案案室，由由档案室室统一销销毁。5.7.44 批量生生产阶段段图纸文文件发放放，由技技术文件件资料员员发放盖盖有红色色“受控” 章（含含发放编号
15、）的的图纸文文件。5.7.55 换发图图纸文件件时，同同时收回回相应的的旧图，由由技术文文件资料料员负责责将换发发下的图纸文件的的底图盖盖上“作废”章及写写明作废废日期后后存档(存期为为一年，一一年后销销毁。)，其余图纸全全部销毁毁。 5.7.66 作业指指导书（三三级文件件）发放放时，由由技术文文件资料料员在文文件每页页上加盖盖红色“受控”章和发发放编号号后，再再发放到到各有关关车间（部部门）。5.8 图图纸文件件借阅管管理5.8.11 档案室室的所有有图纸文文件，各各部门需需借阅时时，须办办理借阅阅手续，经经文件存存档主管管签字后后，方可可借阅。5.9生产产现场工工艺文件件管理规规定5.9
16、.11车间主主管负责责本车间间生产现现场工艺艺文件的的管理配配置，并并负责向向操作者者进行技技术交底底，使操操作者在在生产前前就熟悉悉有关质质量要求求及操作作要求，并并对生产产现场工工艺文件件的有效效性负责责。5.9.22操作者者应掌握握工艺文文件及有有关标准准要求，严严格按工工艺文件件进行操操作，发发现问题题及时向向主管技技术员汇汇报，并并负责保保管好自自己所用用的工艺艺文件。5.9.33车间班班组长负负责保管管本班组组所用的的工艺文文件，生生产作业业时将工工艺文件件放置在在生产现现场。应应保证工工艺文件件不丢失失、不损损坏、不不乱涂乱乱画，干干净整洁洁，发现现问题及及时向主主管技术术员汇报
17、报。5.9.44生产现现场没有有工艺文文件就不不能保证证质量的的工序，均均应配置置工艺文文件。工工艺文件件应放置置在操作作者附近近，以便便操作者者随时查查看。如如工序较较简单或或附近有有类似工工艺文件件，且工工艺文件件不易就就近放置置时，可可在车间间现场内内集中放放置。工工艺文件件均不得得粘贴在在墙壁上上或生产产设备上上。5.9.55生产现现场的工工艺文件件的更改改权属技技术部，其其它任何何部门和和个人均均无权更更改。5.9.66操作者者及车间间有关人人员应保保管、使使用好工工艺文件件，不得得使用复复印文件件或是未未经受控控的文件件。5.9.77操作员员领用文文件时必必须经过过车间文文件管理理
18、员认可可，并做做好领用用记录，填填写“车间文文件领用用/归还还记录”。5.9.88车间换换产品生生产时，操操作员换换领相应应文件并并必须将将原来领领用的文文件归还还车间文文件管理理员，车车间文件件管理员员接到归归还文件件时做好好记录，填填写“车间文文件领用用记录”。5.9.99所有车车间各工工位在生生产时必必须悬挂挂相应的的文件图图纸，并并且一个个工位只只可以有有一种现现行生产产产品的的相应文文件。5.10 印章式式样及发发放编号号5.10.1 印章式式样受控作废外协试制用图有效日期 年月日XXX精锻锻有限公公司文件编号：LC-QD42200-02生效日期：20004/007/01技术文件管管
19、理制度度版 本 号号：A 修修 订 号： 0页 次：55/6用户来图确认章留用作废文件章0120（编号）参考5.10.2技术文文件发放放编号部门编号部门编号部门编号技 术 部部01质 检 部部02下料工段03模具车间04精锻车间05质 保 部部065.11技技术文件件发放范范围表 发放部门技术文件名名称技术部模具车间精锻车间下料工段质检部质保部巡检外观检验终检模具检验锻件图（预锻、精精锻）1套1套1套1套1套试制流程图图1套锻造1套1套锻造工艺1套2套下料1套1套模具图1套1套1套电极图1套3套1套工装图1套2套1套夹具图1套2套1套辅具图1套2套1套专用量具图图1套2套1套模具制造工工艺1套2套1套检验工艺卡卡1套巡检工艺外观检验工工艺终检工艺流程图1套1套6相关文件件LC-QPP42000-001 文件控控制程序序7质量记录录表单LC-QRR42000-111 技术文文件发放放登记台台帐