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1、 质量管理体系内部审核员员培训教教材(GB/1183005-220033idttISOO/TSS169949:20002) (BB) 上海伟众汽汽车科技技有限公公司二00五年年六月培训纲要第一章GB/T1183005-220033idttISOO/TSS169949:20002背景景知识简简介l 什么是GBB/T1183005-220033idttISOO/TSS169949:20002规范范l ISO/TTS1669499产生的的背景l ISO/TTS1669499的目标标l ISO/TTS1669499的制订订l ISO/TTS1669499期望的的收益第二章GB/T1183005-220
2、033idttISOO/TSS169949:20002技术术规范的的理解与与实施l ISO/TTS1669499规定的的顾客l ISO/TTS1669499的文件件结构(图1)l 八项质量管管理原则则l 汽车行业补补充的术术语定义义l ISO/TTS1669499的适用用范围l 删减的原则则l ISO/TTS1669499的供应应链l 逐条理解规规范的要要求l 规范学习应应用练习习第三章内部质量管管理体系系审核程程序、方方法和技技巧l 什么是“审审核”和“质量管管理体系系审核”？l 内部质量管管理体系系审核的的目的l 什么是“审审核方案案”?l 内部质量管管理体系系审核程程序、方方法和技技巧（
3、图图2） 审核的的启动 文件评评审的实实施 现场审审核的准准备（图图3） 现场审审核的实实施（图图4） 审核报报告的编编制、批批准和分分发 审核的的完成 审核后后续活动动的实施施 内审员员的资格格认定 内部质质量管理理体系审审核的方方法和技技巧（图图5） 质量管管理体系系有效性性评介（图图6） 审核报报告（图图7）第四章汽车行业以以过程为为向导的的审核方方法（审审核的新新要求）l IATF建建议的过过程分类类l 汽车行业典典型的顾顾客导向向过程（章章鱼图）（图图8）l 识别三类过过程的关关联关系系（关联联矩阵图图）（图图9）l 过程分析用乌龟龟图分析析每一过过程（图图10）（图111）l 识别
4、三类过过程与IISO/TS1169449的关关联关系系（图112）l 编制检查表表（审核核路径）l 检查表的格格式（图图13）第五章案例研究l 编制检查表表l 不合格项判判定附录1：IISO/TS1169449：220022审核人人日计算算表附录2：GGB/TT183305-20003iddtISSO/TTS1669499:20002与与QS90000第三三版的对对照表第一章GB/T1183005-220033idttISOO/TSS169949:20002技术术规范背背景知识识简介什么是GBB/T1183005-220033idtt ISSO/TTS1669499:20002规范质量管理理体
5、系 汽车车生产件件及相关关维修零零件组织织应用GGB/TT190001 20000的的特别要要求QS VVDA9000 6.1 AVVSQ EEAQFF ISOO90001:220000 (ISOO140000、IISO1180000)第1版 119999年3月月发布,20003年112月115日终终止第2版 220022年3月月发布ISO/TTS1669499产生的的背景 供方和和顾客的的呼声l 世界各地汽汽车生产产件及相相关维修修件供应应商及顾顾客共同同呼声，一一致要求求降低成成本，减减少重复复审核，使使用一致致的要求求，相互互承认，共共同推动动汽车工工业的快快速发展展。 ISOO组织的的
6、推动l 国际标准化化组织也也迫切希希望有一一个通用用标准，积积极推动动ISOO/TSS169949出出台。 要求建建立以美美国和欧欧洲汽车车行业可可接受的的单一文件和认证证程序为为目的的的供应商商QMSS的认证证标准，以协调调美、德德、意、法法、英、日日对供应应商QMS的统统一要求求。ISO/TTS1669499的目标标在供应链中中建立QQMSl 确保持续改改进l 强调缺陷预预防l 减少变差和和浪费l 与顾客要求求相结合合，避免免多重认认证ISO/TTS1669499规范的的制订由以下三方方面共同同起草制制订l 牵头：ISSO/TTS1776国际际标准化化组织质质量管理理和质量量保证委委员会l
7、 为主：IAATF国国际汽车车特别工工作组l 协助：JAAMA日日本汽车车制造商商协会lIATF国国际汽车车特别工工作组l ANFIAA 意大大利汽车车工业协协会l AIAG 美国国汽车工工业行动动集团l CCFA 法国国汽车制制造商委委员会l FIEV 法国国车辆设设备工业业联盟l SMMT 英国国汽车与与零部件件厂商协协会l VDA 德国国汽车工工业联合合会l JAMA 日本本汽车制制造协会会ISO/TTS1669499期望的的收益l 对组织和供供方的开开发保持持一致l 减少多重认认证/审审核l 为促进对QQMS的的全面理理解提供供共同语语言l 为全球采购购提供更更有力的的信任和和保证l
8、进一步推动动汽车工工业低成成本、高高质量地地快速发发展l 有利于提高高组织和和供方的的绩效和和竞争能能力第二章GB/T1183005-220033idttISOO/TSS169949:20002技术术规范理理解与实实施ISO/TTS1669499规定的的顾客（世界汽车车行业八八大顾客客）l VOLKSSWAGGEN 大众众l BMW 宝马马l GM 通用用l FORD 福特特l DAIMLLERCHRRYSLLER 戴姆勒勒克莱斯斯勒l RENAUULT SA 雷诺诺l PAS PPEVGGEOTT 标致致l FIAT 菲亚亚特ISO/TTS1669499文件结结构组织质量管管理体系系文件构构
9、成示意意图（图图1）八大管理原原则l 应当由最高高管理者者在组织织内宣传传和贯彻彻GB/T199000020000和GGB/TT19000420000中提提及的八八项管理理原则的的知识及及其应用用。（00、3注注）l 本规范通篇篇贯彻了了八项管管理原则则 组织织质量管管理体系系文件构构成示意意图国际标准ISO9001：2000 汽车行业的特别要求ISO/TS16949：2002零件和过程批准程序（不同的顾客有不同的零件批准要求） 顾客的特殊要求 质量量顾客支持的参考手册 方方针目标标 质量量手册 APQQP-CCPSPC 标准要要求的FMEA 形成成文件的的程序MSA等工具和 组织织为确保保其
10、过程程的有效效策划、技术 运行和和控制所所需的文文件 本标准准所要求求的记录录（图1）八项管理原原则（11）以顾客为关关注的焦焦点l 组织依存于于顾客l 组织应当理理解顾客客当前和和未来的的需要，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客的期望望。八项管理原原则（22）领导的作用用l 领导者应确确立组织织统一的的宗旨和和方向。l 应创造并保保持使员员工充分分参与实实现组织织目标的的内部环环境。八项管理原原则（33）全员参与l 各级人员是是组织之之本。l 只有全员充充分参与与，发挥挥自己的的才干，才才能实现现组织的的目标，为为组织带带来收益益。八项管理原原则（44）过程方法l 系统地识别别和管理理组织
11、所所应用的的过程，特特别是这这些过程程之间的的相互作作用，可可称之为为“过程方方法”。八项管理原原则（55）管理的系统统方法l 将互相关联联的过程程作为系系统加以以识别、理理解和管管理，有有助于组组织提高高实现目目标的有有效性和和效率。八项管理原原则（66）持续改进l 持续改进是是增强满满足顾客客要求能能力的循循环活动动。l 持续改进总总体业绩绩应当是是组织的的一个永永恒的目目标。八项管理原原则（77）以事实为基基础的决决策方法法l 有效的决策策是建立立在数据据和信息息分析的的基础上上。八项管理原原则（88）互利的供方方关系l 组织与供方方是互相相依存的的。l 互利的关系系可增强强双方创创造价
12、值值的能力力。汽车行业补补充的术术语和定定义（11）l 控制计划l 有设计责任任的组织织l 防错l 实验室l 实验室范围围l 制造汽车行业补补充的术术语和定定义（22）l 预见性维护护l 预防性维护护l 附加运费l 外部场所l 现场l 特殊特性ISO/TTS1669499的适用用范围l 本规范与IISO990011：20000相结结合，规规定了汽汽车相关关产品的的设计开开发、生生产、安安装与服服务的质质量管理理体系要要求。l 本规范适用用于顾客客要求的的生产件件或维修修件的制制造现场场。l 本规范适用用于整个个汽车供供应链。l “外部场所所”如设计计中心、配配送中心心等应作作为支持持现场被被审
13、核，不不能按本本技术规规范单独独被认证证。删减的原则则l 当本规范的的要求因因组织及及其产品品的特点点而不适适用时，可可以考虑虑对其进进行删减减。l 不影响组织织提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力或责任任。l 删减仅限于于本标准准第7章中不不适宜的的条款。l 不允许删减减制造过过程的设设计。ISO/TTS1669499:20002的的供应链链供方组织织顾客把产品（原原材料、服服务）提提供给组组织的为为供方TS1169449提供产品的的组织或或个人ISOO90000逐条理解规规范的要要求（GB/TT183305-20003 iidt ISOO/TSS169949：20002
14、）l 质量管理体体系的总总要求l 文件要求l 管理职责l 资源管理l 产品实现l 测量、分析析和改进进7.5.44(顾客客财产)智慧财财产顾顾客的图图纸进公公司后要要验证：数量、符符合性、保保密性、确确认，然然后按44.2.3外来来文件的的控制要要求执行行规范学习应应用练习习以规范的要要求去评评价本组组织的质质量管理理体系，判判定有无无不合格格，如有有，不符符合规范范哪条？理由是是什么？如无，也也请说明明理由。第3章内部质量管管理体系系审核的的程序、技技巧和方方法什么是审核核？定义 “审核”（GB/T1990111-20003.3.11） 为为获得审审核证据据并对其其进行客客观的评评价，以以确
15、定满满足审核核准则的的程度所所进行系系统的、独独立的并并形成文文件的过过程。独立的不不受干扰扰，该怎怎么评定定就怎么么评定系统的按按一定的的程序（IISO1190111）审核准则TS标标准、公公司的文文件，将将审核发发现与审审核准则则进行比比较定义 “审核证证据”（GB/T1990111-20003.3.33）与审核准则则有关的的并且能能够证实实的记录录，事实实陈述或或其它信信息。注：审核证证据可以以是定性性的或定定量的。定义 “审核准准则”（GB/T1990111-20003.3.22）一组方针、程程序或要要求。注：审核准准则是用用作与审审核证据据进行比比较的依依据。l GB/T118300
16、5-220033 iddt IISO/TS1169449：20002标准准l 组织（供方方）制定定的质量量方针、目目标、质质量手册册l 组织（供方方）适用用的法律律法规什么是质量量管理体体系审核核？含义：为获获得质量量管理体体系活动动及其有有关结果果的证据，并对其其进行客客观的评评价，以以确定满满足质量量管理体系审审核的准准则的程程度所进进行系统统的、独独立的并形成成文件的的过程。质量管理体体系审核核的特点点l 被审核的QQMS必必须是正正规的。l QMS审核核的“系统性性”（正式式、有序序的活动动）。l QMS审核核的“独立性性”。l QMS审核核是形成成文件的的过程。l QMS审核核是一种
17、种抽样审审核的过过程。质量管理体体系的类类型l 第一方审核核内部部 QMMS审核核l 第二方审核核外部部 QMMS审核核l 第三方审核核外部部 QMMS审核核内部 QMMS审核核的目的的l 确定 QMMS是否否符合TTS1669499技术规规范的要要求。l 检查本组织织QMSS是否持持续满足足策划的的目标的的要求，并并保持有有效运行行。l 适用时，评评价是否否满足相相关的法法律、法法规要求求。l 完善自我改改进机制制，不断断改进提提高质量量管理水水平。l 为外部审核核事先做做好准备备工作。l 总之：内审审是实现现组织质质量方针针、目标标的一个个重要管管理手段段，让顾顾客更加加满意。定义 “审核
18、方方案”（GB/T1990111-20003.3.111）针对特定时时间段所所策划，并并具有特特定目的的的一组组（一次次或多次次）审核核。l 注：审核方方案包括括策划、组组织和实实施审核核的所有有必要的的活动。l 审核方案应应规定审审核的准准则、范范围、频频次和方方法（88.2.2）审核方案年度计计划审审核目的的、范围围、准则则、时间间段审核范围产品总总类、主主要过程程、场所所（地域域），如如合同上上具有服服务的（售售后培训训、安装装、调试试），也也是服务务的内容容，如没没有，就就不要。主要过程即即是否有有产品设设计地域即产品品生产的的现场内部质量管管理体系系审核程程序审核活活动及流流程图典型
19、审核活活动的概概述见（图图2）审核的启动动l 指定审核组组长l 确定审核目目的l 确定审核的的可行性性l 选择审核组组l 与受审核方方建立初初步联系系2、审核方方案中确确定3、分析是是否合适适、时间间是否满满足（如如2天或或3天等等）4、按不审审核自己己工作的的原则向导起见证证作用，现现在也可可以回答答问题的的文件评审的的实施l 评价相关管管理体系系文件，包包括记录录，并确确定其针针对审核核准则的的适宜性性和充分分性。l 了解相关要要求为其其编制审审核计划划，实施施内审作作准备。1、指审核核人员不不熟悉审审核现场场的文件件，是否否充分、有有效、适适宜现场审核的的准备（1） 编制审核计计划（审审
20、核组长长）l 审核计划的的案例参参见（图图3）l 审核人日数数计算参参见（附附录1）（2） 审核组工作作分配（3） 准备工作文文件（内内审员）（参见过程程导向的的审核方方法）如有些审核核人员对对于审核核现场过过敏（油油漆），那那么可以以提出现场审核的的实施l 举行首次会会议l 按计划进行行现场审审核l 信息的收集集和验证证l 审核中的沟沟通l 形成审核发发现l 准备审核结结论l 举行末次会会议1、 签到2、 与审核部门门沟通抽样方法为为随机，而而不是随随便抽样样，随机机抽样具具有代表表性，如如分层次次抽样（按按月份，按按时段等等）审核的方法法应用问问听审核区区域人员员的陈述述也可以以作为证证据
21、看查查记录录、试验验结果写审核的启动 指定审核组长 确定审核目的、范围和准则 确定审核的可行性 选择审核组与受审核方建立初步联系文件评审和实施 评审相关管理体系文件，包括记录，并确定其针对审核准则的适宜性和充分性现场审核的准备 编制审核计划 审核组工作分配 准备工作文件现场审核的实施 举行首次会议 审核中的沟通 向导和观察员的作用和职责 信息的收集和验证 形成审核发现 准备审核结论 举行末次会议审核报告的编制、批准和分发 审核报告的编制 审核报告的批准和分发审核的完成审核后续活动的实施注： 虚线线表示审审核后续续活动通通常不视视为审核核的一部部分。（图2） 典型审审核的主主要活动动审核日程安安
22、排 20005年44月11113日日日期时间活动过程的拥有有者审核员4月11日日09：000-099：300首次会议王大力09：300-111：000过程识别管理职责顾客抱怨王大力11：000-122：00销售定单处理生产策划王大力12：000-133：00午餐王大力13：000-155：00新品开发王大力15：000-166：00采购王大力16：000-177：300生产（注塑塑）顾客财产控控制王大力17：300-188：00总结和管理理者代表表 交流流王大力4月12日日09：000-100：300生产（涂装装）王大力10：300-111：300仓储王大力11：300-122：00交付王大力
23、12：000-133：00午餐王大力13：000-144：00文件和记录录控制王大力14：000-155：00不合格品控控制数据分析王大力15：000-166：00检测设备控控制王大力16：000-177：00设备和工装装管理王大力17：000-177：300培训王大力17：300-188：00总结和管理理者代表表交流王大力4月13日日09：000-100：00纠正和预防防措施持续改进王大力10：000-111：00内审王大力11：000-122：300报告王大力12：300-133：00末次会议王大力审核报告的的编制、批批准和分分发l 审核报告的的编制（审审核组长长）l 审核报告的的批准（管
24、管代/总总经理）l 分发（归口口管理部部门）审核的完成成l 现场审核实实施和报报告流程程，见（图图4）审核的后续续活动的的实施（纠正审核核实施的的跟踪验验证）l 受审部门纠纠正措施施完成后后，内审审员应对对纠正措措施完成成情况及及其有效效性进行行跟踪验验证，并并记录、关关闭不合合格项报报告。验证内容并并记录/报告l 纠正措施计计划是否否按规定定日期完完成；l 各项纠正措措施是否否均实施施并完成成；l 完成后的效效果如何何？是否否还重复复发生？是否记记录了纠纠正措施施实施的的结果；l 如引起相关关体系文文件修改改，是否否按规定定完成修修改，并并按修改改后的文文件执行行；l 验证结论。首次会议收集
25、和验证信息审核组内部沟通与受审核方沟通形成审核发现准备审核结论末次会议审核报告的编写批准、分发审核报告审核的完成（图4）现场审核实施和报告流程图内审员的资资格认定定l 应具有特定定审核所所必需的的资格（鉴鉴定和授授权）l 有能力按本本规范实实施审核核的人员员l 内审员应符符合ISSO1990111：20003规规定的相相关要求求l 准确理解规规范的要要求，心心胸开阔阔，不怕怕困难，有有能力查查找客观观证据，较较强的专专业知识识，较好好的协调调、分析析能力和和审核技技巧。l 内审员不能能审核与与自己有有责任的的部门l 负有维护、监监督本组组织质量量管理体体系运行行有效性性的责任任。内部质量管管理
26、体系系评介的的内容l 过程是否已已被识别别并适当当规定?l 职责是否已已被分配配?l 程序是否得得到实施施和保持持?l 在实施所要要求的结结果方面面，过程程是否有有效？内部质量管管理体系系审核的的方法l 抽样调查l 随机抽样内部质量管管理体系系审核的的技巧问、听、看看、查（测测）、写写现场审核首首次会议议的典型型内容l 会议签到l 确认审核的的目的、范范围、准准则、时时间l 再次确认审审核计划划（日程程安排）l 介绍审核的的方法和和程序l 确认末次会会议的时时间，报报告审核核结论的的方法，包包括不合合格项的的确认l 会议由组长长主持l 管理者代表表/总经经理指示示l 会议一般控控制在330分钟
27、钟内结束束现场审核末末次会议议的典型型内容（11）l 会议签到l 重申审核的的目的、范范围、准准则l 审核按计划划执行情情况的概概述l 宣读不合格格报告的的数量和和性质并并汇总分分析（会会前相关关部门已已对不合合格事实实认可签签字）l 对各部门确确保组织织质量管管理体系系有效运运行，实实施总质质量目标标和本部部门质量量目标的的有效性性和体系系运行的的符合性性方面提提出审核核结论，对对优、缺缺点作出出综合评评评价。现场审核末末次会议议的典型型内容（22）l 提出纠正措措施要求求l 澄清或回答答受审部部门提出出的问题题（沟通通）l 承诺书面审审核报告告编制完完成日期期，经管管理者代代表/总总经理批
28、批准后发发放到各各部门。l 感谢各部门门对审核核工作的的支持、配配合l 请管理者代代表或总总经理讲讲话，鼓鼓励各部部门不断断改进完完善质量量管理体体系，提提高产品品质量，不不断增强强顾客的的满意度度。l 会议由组长长主持l 会议可控制制在0.511小时内内结束如何确定不不合格项项？l 不合格项指指不符合合审核准准则要求求的事项项。l 编写并提交交不合格格项报告告（内审审员）不合格项报报告表式式参见（图图5）l 受审部门确确认不合合格事实实，并分分析不合合格的原原因，采采取相应应的纠正正措施，并并记录纠纠正措施施实施的的结果，评评介其有有效性，是是否能防防止再发发生。不合格项报报告 编编号：_受
29、审部门审核日期问题发生地地点接待人员不合格事实实 受受审部门门负责人人确认_ 日日期_不符合：本组织织质量手手册、体体系文件件 文件条条款编号号_ GB/T1883055：20003iidtIISO/TS1169449：220022 规范范条款号号 _ 法律、法法规及其其他要求求 文件件名称（版版本）_严重程度：严重 一般 审核员员（签名名）_原因分析及及纠正措措施： 管理者者代表审审批 签名_纠正措施完完成限期期_ 责任部部门负责责人_日期期_ 日期期_纠正措施实实施情况况： 责任部部门负责责人_日期期_内审员对纠纠正措施施跟踪验验证： 审核员员（签名名）_日日期_（图5）不合格项性性质判定
30、定（1）严重不合格格项l 体系运行出出现系统统性的失失效，如如遗漏过过程l 体系运行出出现区域域性的失失效，某某区域33/4不不符合l 后果严重的的不合格格事项，如如导至不不合格品品出公司司、或严严重的弄弄虚作假假不合格项性性质判定定（2）一般不合格格项l 相对严重不不合格项项而言,是个别别的、偶偶然的、孤孤立的,不会影影响体系系运行失失效的事事项l 后果不严重重的一般般性问题题不合格项性性质判定定（3）l 观察项/需需要改进进的问题题（轻微微的问题题）l 此类问题不不编制不不合格项项报告,但在审审核报告告中要指指出需要要改进的的方面,内审员员也不必必跟踪验验证质量管理体体系有效效性评价价（1
31、）对审核结果果作汇总总分析 不合格格项汇总总分析（数数量、性性质、分分布状况况）不合格项汇汇总矩阵阵分析表表式见（图图6） 综合评评价不合格项矩矩阵表 受不合格项 审 数数量 部 门门规范条款高层领导总经理办公室产品工程部部市场部质量保证部部生产部采购供应部部财务部车间4.14.1.114.2.114.2.224.2.334.2.33.14.2.444.2.44.15.15.1.115.25.35.4.115.4.11.15.4.225.5.115.5.11.15.5.225.5.22.15.5.335.6.11：（图6）质量管理体体系有效效性评价价（2）综合评价的的内容：l 质量方针、目目标
32、（经经营计划划）的实实施完成成情况l 产品实物质质量l 顾客满意及及抱怨/投诉处处理情况况l 资源充分性性、适宜宜性l 不良质量成成本分析析l 内审、管理理评审、纠纠正/预预防措施施等自我我改进机机制的有有效性l 数据分析与与利用，持持续改进进措施实实施的有有效性l 领导和员工工的质量量意识审核报告内容：l 审核目的、范范围、准准则、日日期、现现场地址址l 审核组长、成成员l 审核过程综综述（按按审核计计划实施施的过程程、审核核发现、综综合评价价）l 审核结论（符符合性、有有效性）l 对质量管理理体系改改进的建建议l 商定的审核核后续活活动计划划（纠正正措施要要求）l 审核报告经经批准后后的分
33、发发清单（审核报告告参考表表式见（图图7）内部质量管管理体系系审核报报告编号：_组织名称审核日期审核目的审核范围审核准则审核组成员员审核过程综综述：注：不合格格项的汇汇总分析析及不合合格项报报告附后后（图7）质量管理体体系评价价：审核结论：纠正措施及及验证要要求：审核报告编编制： 审核核组长_日期期_管理者代表表审批：管理者代表表_日日期_总经理批示示：总经理_日期_本次内审不不合格项项关闭情情况：审核组长_日日期_第四章汽车行业以以过程为为导向的的审核方方法（审核的新新要求）新的审核要要求（11）l 过程审核方方法，汽汽车行业业应用顾顾客导向向过程，从从组织到到顾客串串成一条条线进行行审核l
34、 注重绩效，从从指标系系统来审审核，主主要根据据供货绩绩效，确确立顾客客是否满满意l 提供12个个月的证证据新的审核要要求（22）IATF过过程的分分类 顾客导导向过程程（Coops）输入来源于于顾客的的要求，输输出满足足顾客要要求的过过程。直直接决定定和影响响组织给给顾客的的产品质质量和交交付的过过程 管理过过程（MMps）支持、管理理、服务务于顾客客导向过过程如：在系统统运行中中信息收收集、数数据分析析、评价价、决议议等过程程。支持过程程（Spps） 支持持顾客导导向过程程实现的的过程l 各组织要识识别出本本组织上上述各类类有那些些过程及及其相互互关系（过程的顺顺序和相相互作用用）新的审核
35、要要求（33）三类过程的的关系 管理理过程(Mpss)顾客顾客导向的过程(Cops)顾客支持过程(Spss)汽车行业典典型的顾顾客导向向过程（Cops）市场分析析/顾客客要求 产品品生产投标 交付付订单/需需求 支付产品和过过程的设设计开发发/验证证 担保/服务产品和过过程的确确认 销售/顾客反反馈汽车行业典典型的支支持过程程（Spps）人员能力力培训过过程 产品标标识过程程基础设施施的管理理过程 产品防防护过程程文件和记记录的控控制过程程 顾客财财产控制制过程产品和过过程的监监视和测测量过程程工装管管理过程程监视和测测量装置置的控制制过程数据分分析过程程采购过程程 改进过过程等等等不合格品品控制过过程 汽车行业典典型的管管理过程程（Mpps）职责、权权限的分分配过程程方针、目目标的策策划过程程内审和管管理评