《北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册5196.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册5196.docx（75页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京地方税务综合服务管理信息系统用户手册纳税人网上申报目 录录1.登录录31.1找找到登录录页面31.2登登录系统统52.网上上申报62.1无无税申报报62.1.11用户名名口令用用户的无无税申报报72.1.22CA证书书用户的的无税申申报82.2有有税申报报92.2.11设置常常用的税税目102.2.22申报数数据录入入112.2.33查看本本期缴款款书173.申报报资料203.1填填写查账账征收个个人独资资合伙企企业年度度申报表表203.2填填写减免免税
2、申报报表223.3填填写企业业基本财财务指标标情况表表243.4填填写外企企营业税税申报表表263.4.11填写外外企营业业税申报报表按按实申报报273.4.22填写外外企营业业税申报报表核核定征收收293.4.33填写外外企营业业税申报报表经经费换算算313.5填填写印花花税年度度报告表表334.电子子原件查查询354.1证证书用户户电子原原件查询询354.1.11电子原原件查询询-查询条条件界面面354.1.22电子原原件查询询-查询结结果界面面374.1.33电子原原件查询询-电子原原件数据据明细384.1.44电子原原件查询询-电子原原件下载载395.自然然人申报报395.1自自然人申
3、申报数据据录入395.2外外币数据据输入计计算折合合人民币币415.3缴缴款书明明细页面面426.用户户个人信信息维护护427.常见见问题的的处理457.1税税库行联联网常见见问题解解答457.1.11三方协协议验证证相关问问题457.1.22实时扣扣款相关关问题457.1.33银行端端查询缴缴款业务务467.2其其他常见见问题解解答471.登录录问题解解答：472.CA证证书登陆陆问题解解答：473.网上申申报常见见问题解解答：474打印常见见问题解解答：497.3系系统常见见报错信信息处理理491. 登登录1.1 找到登登录页面面找到“北京京地方税税务综合合服务管管理信息息系统”的登录录页
4、面有有两种方方式：方式一： 登录 htttp:/n 点击“办税中中心”下的“纳税申申报”，如上上图中红红色圈注注所示，就就找到了了“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”的登录录页面。如如下图所所示：图1.1-2方式二：直接登录 htttp:/seerviice.taxx8611.goov.ccn ，同同样会找找到“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”的登录录页面，如如图1.11-2所所示。1.2 登录系系统登录“北京京地方税税务综合合服务管管理信息息系统”也有两两种方式式：方式一：用用户名口口令方式式登录（书书签式链链接）如图 1.1-22左边所所示，在在“用户标标识”和“密码
5、”中分别输输入纳税税人的计计算机代代码和密密码，点点击【登登录】按按钮，将将登录“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”，如图1.22-1所所示。图1.2-1方式二：CCA证书书方式登登录（书书签式链链接）如图 1.1-22右边所所示，在在“CA证书书方式”一栏中中，点击击“点击此此处”的红色色链接进进入证书书登录专专用页面面。 请先安安装CAA证书，然然后输入入CA证书书的密码码，点击击【登录录】按钮钮后就可可以用CCA证书书方式登登录“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”了，如如图1.22-1所所示。 如果你你无法选选择证书书，即选选择证书书的下拉拉列表为为空白的的话，这这说
6、明或或者没有有安装证证书，或或者证书书的安装装不正确确，可以以点击“证书帮帮助”或通过过拨打“CA证书书相关技技术支持持电话”获得帮帮助。注意事项：用户标识就就是纳税税人的地地税计算算机代码码，共88位；7位计算算机代码码的用户户请在原原7位代码码的最后后加数字字0补充到到8位；初初始密码码是税务务机关给给定的，纳纳税人在在登录系系统后可可以自行行修改。2. 网网上申报报登录“北京京地方税税务综合合服务管管理信息息系统”后，点点击“网上纳纳税服务务网上上纳税申申报企业业综合申申报”后，进进入告知知事项页页面。图 2Error! Bookmark not defined.字段说明：告知发生日日期
7、：显显示本条条告知事事项信息息的发出出时间；告知事项详详细信息息：显示示本条告告示事项项的具体体内容。操作说明：点击【有税税申报】按按钮，将将进入有有税申报报页面；点击【无税税申报】按按钮，将将进入无无税申报报页面；点击【退出出】按钮钮，将退退出本功功能，回回到功能能清单页页面。注意事项：如果纳税人人有异常常情况通通知，系系统将特特别提示示要到相相应的税税务机关关接受相相应处理理。2.1 无税申申报界面说明：征期内不用用交任何何税款的的用户使使用该页页面。点击图 22Error! Bookmark not defined.中的【无税申报】按钮，进入无税申报页面：图 2.11Error! Boo
8、kmark not defined.2.1.11 用用户名口口令用户户的无税税申报点击图2.1Error! Bookmark not defined.中的【保存】按钮后出现如下提示信息：“确定”后后保存无无应纳税税申报并并跳转到到保存成成功页面面：点击图2.1Error! Bookmark not defined.中的【删除】按钮后出现如下提示信息：“确定”后后删除无无应纳税税申报并并跳转到到有税申申报页面面：2.1.22 CCA证书书用户的的无税申申报点击图2.1Error! Bookmark not defined.中的【保存】按钮后出现如下提示信息：“确定”后后保存无无应纳税税申报并并跳
9、转到到保存成成功页面面：CA证书用用户在申申报成功功后可以以“下载回回执”，作为为自己申申报成功功的证据据。点击击“下载”链接，会会出现以以下提示示信息，点点击“保存”后将无无税申报报回执保保存下来来。点击图2.1Error! Bookmark not defined.中的【删除】按钮后出现如下提示信息：“确定”后后删除无无应纳税税申报并并跳转到到删除成成功页面面。按钮说明：点击【返回回】按钮钮，回到到上级页页面；点击【退出出】按钮钮，回到到功能清清单页面面。注意事项：如果已经进进行了无无应纳税税申报则则保存按按钮不可可用，同同样如果果已经删删除了无无应纳税税申报则则删除按按钮不可可用。2.2
10、 有税申申报点击图 22Error! Bookmark not defined.中的【有税申报】按钮后进入有税申报页面：图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.页面说明：页面包括三三部分： 页面的的右侧：为本征征期纳税税人可以以选择申申报的税税种税目目列表，通通过点击击 和 图标或或税种税税目的名名称，将将税种税税目的层层次结构构展开和和收缩，见见图 Error! No text of specified style in document.2 所示。最后展开的一层为可申报的税目名称
11、，名称前面为是否选中的标识，标识没有选中，标识为已经选中要申报的。图 Error! No text of specified style in document.2 页面的的左上侧侧：为纳纳税人经经常申报报的税目目和本期期新增的的要申报报的税目目、对应应的税款款类型、设设置常用用税目的的链接和和查看本本期申报报未入库库的缴款款书链接接。“常用项目目”为通过过点击【设设置常用用税目】按按钮进行行设置后后，显示示的每次次纳税人人在网上上登陆网网站进行行申报时时都默认认申报的的税目项项目，并并且默认认的税款款类型为为正常缴缴款。“本期新增增”为通过过在右侧侧的税种种税目层层次结构构上选中中或取消消一
12、个税税目，在在本期新新增的表表格下增增加或删删除一条条除了上上面常用用项目中中要申报报的税目目外，本本期还要要申报的的税目项项目，见见图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 所示。图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined. 页面面的左下下侧：有有4个按钮钮：点击【继续续】按钮钮，将进进入申报报数据录录入页面面；点击【退出出】按钮钮，将退退出综合合申报功功能，回回到功能能清单
13、页页面；点击【设置置常用税税目】按按钮，将将进入设设置常用用的申报报税目页页面；点击【查看看本期缴缴款书】按按钮，将将进入查查看本期期申报未未入库的的缴款书书列表页页面。2.2.11 设设置常用用的税目目设置常用税税种税目目。通过过此功能能可以将将经常需需要申报报的税种种税目选选择出来来并设置置为常用用税种税税目，这这样在每每次申报报时就可可以快速速选择，而而避免反反复从所所有的税税种税目目中选择择。点击图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.中的【设置常用税目】按钮后进入设置常用的
14、申报税目页面：图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.页面说明：通过点击右右侧的 和 图标或或税种税税目的名名称，将将税种税税目的层层次结构构展开和和收缩，见见图1.2-22所示。最最后展开开的一层层为可申申报的税税目名称称，名称称前面为为是否选选中的标标识，标标识没有有选中，标识为已经选中要申报的，同时选中的税目会被添加到左侧的税目名称表格中，如图1.3-1所示。可以通过“删除”来删除已经选中的条目。点击【保存存】按钮钮后完成成常用税税种税目目的设置置并返回回图 Error! No
15、 text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.所示的有税申报页面。此时，在申报页面左面的“常用项目”下，就出现了我们刚才设置的常用税种税目条目。2.2.22 申申报数据据录入点击图Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.中的【继续】按钮后进入申报数据录入页面。不同的用户类型会有不同的申报数据录入界面。下面首先对申报数据录入页面中共同的字段部分进行说明，然后再分别介绍不同的申报数据录入界面。字段说明：缴款银
16、行名名称：根根据税务务计算机机代码输输入框的的内容查查询纳税税人的登登记信息息带出显显示的，并并根据操操作人选选择的缴缴款银行行账号下下拉列表表中的选选项来显显示对应应的银行行名称；缴款银行账账号（下下拉列表表）：根根据税务务计算机机代码输输入框的的内容查查询纳税税人的登登记信息息带出显显示，并并可选择择列表中中的选项项；课税数量（输输入框）： 对于货货车类和和客货两两用车的的货车部部分，课课税数量量填写的的是货车车的吨数数； 当选择择申报的的税目为为个人所所得税时时，课税税数量填填写人数数； 申报客客车时，计计税金额额填车辆辆辆数。 当选择的税税目为车车船使用用税或车车船使用用牌照税税的时候
17、候，课税税数量为为可编辑辑字段，输输入的数数据应该该为车船船的吨数数；计税金额（输输入框）：输入大大于的的数字；实际缴税额额（输入入框）：根据选选择的税税目、输输入的课课税数量量、输入入的计税税金额计计算出实实际缴税税额，操操作人可可修改为为大于的数字字。 用户名名口令用用户的申申报数据据录入点击图 22Error! Bookmark not defined.中的【继续】按钮后进入申报数据录入页面：操作步骤：第一步：输输入计算算机代码码后回车车；第二步：选选择待缴缴款的银银行账号号；第三步：录录入课税税数量或或计税金金额或实实际缴税税额；第四步：重重复第三三步，直直到输入入完所有有的申报报数据
18、；第五步：可可点击每每行最后后的删除除连接，删删除不需需要申报报的税目目；第六步：点点击【保保存并生生成缴款款书】按按钮，将将录入的的数据保保存，转转入查看看缴款书书页面，如如下所示示：点击“查看看缴款书书”链接，可可以出现现如图Error! No text of specified style in document.8所示缴款书页面（详细信息请参阅2.2.3 查看本期缴款书一节）。纳税人可以对缴款书进行打印，也可以采用手填，然后凭此缴款书到银行进行银行端查询缴款。 CA证证书用户户的申报报数据录录入 非网上上申报实实时缴税税的CAA用户的的申报数数据录入入点击图 22Error! Book
19、mark not defined.中的【继续】按钮后进入申报数据录入页面：操作步骤：第一步：输输入计算算机代码码后回车车；第二步：选选择待缴缴款的银银行账号号；第三步：录录入课税税数量或或计税金金额或实实际缴税税额；第四步：重重复第三三步，直直到输入入完所有有的申报报数据；第五步：可可点击每每行最后后的删除除连接，删删除不需需要申报报的税目目；第六步：点点击【保保存并生生成缴款款书】按按钮，将将录入的的数据保保存，并并出现如如下页面面：点击“下载载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的证证据。如如需要打打印缴款款书，则则要进入入“查看本本期缴款款书”找到该该申报后后再打印印
20、。详细细信息请请参阅22.2.3 查看本本期缴款款书一节节。纳税税人可以以对缴款款书进行行打印，也也可以采采用手填填，然后后凭此缴缴款书到到银行进进行银行行端查询询缴款。 网上申申报实时时缴税的的CA用户户的申报报数据录录入与地税局签签订了“网上申申报实时时缴税”协议，并并已经在在系统中中通过了了“网上申申报实时时缴税”协议的的验证且且使用CCA证书书登录了了系统的的用户，点击图 2Error! Bookmark not defined.中的【继续】按钮后会出现如下提示：点击【确确定】按按钮，进进入填写写申报数数据录入入页面：图 Error! No text of specified styl
21、e in document.5操作步骤：第一步：录录入课税税数量或或计税金金额或实实际缴税税额；第二步：重重复第三三步，直直到输入入完所有有的申报报数据；第三步：可可点击每每行最后后的删除除连接，删删除不需需要申报报的税目目；第四步：点点击【划划款】按按钮，将将会出现现如下提提示信息息：“确定”后后等待银银行的扣扣款回执执。若收到如下下图所示示的提示示“申报成成功、”的回执，即网上申报实时缴税成功完成。并显示电子原件的下载功能，纳税人可以选择“下载”按钮进行电子原件的下载。如下图所示：若没有出现现“申报成成功、”的回执，或者“划款失败”等提示，请参照“常见问题解答”的处理方式。点击“下载载”链
22、接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的证证据。点击图Error! No text of specified style in document.5中的【返返回】按按钮，将将会出现现如下提提示信息息：确定后退出出本功能能，回到到功能清清单页面面。注意事项：对于货车类类和客货货两用车车的货车车部分，课课税数量量填写的的是货车车的吨数数；对于个人所所得税，课课税数量量填写人人数；申报客车时时，计税税金额填填车辆辆辆数；当税种名称称为车船船使用税税或车船船使用牌牌照税的的时候，课课税数量量为可编编辑字段段，输入入的数据据应该为为车船的的吨数，计计税金额额为车船船的辆数数；其他按课税税数
23、量计计税的税税种税目目，课税税数量的的数据填填写在计计税金额额字段；当选择的为为营业税税的税目目的时候候，系统统自动带带出营业业税的附附加税，城城市维护护建设税税和教育育费附加加两个附附加税的的计税金金额为营营业税主主税的实实际缴税税额，文文化事业业建设税税附加税税的计税税金额为为营业税税主税的的计税金金额；多个营业税税的税目目的附加加税的税税额为多多个税目目附加税税的累计计值；如果核定过过城市维维护建设设税和城城市集体体服务事事业费的的税率的的时候，计计算实际际缴税额额的时候候计税金金额乘以以核定后后的税率率进行计计算，计计结果可可修改；录入课税数数量、计计税金额额后，系系统根据据对应的的计
24、算关关系，计计算出实实际缴税税额，并并将计算算后的数数据填写写在同行行的实际际缴税额额字段，但但纳税人人可修改改。2.2.33 查查看本期期缴款书书点击图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.中的【查看本期缴款书】按钮后进入查看本期申报数据的列表页面：图 Error! No text of specified style in document.6页面说明：网上申报报实时缴缴税的用用户只有有扣款成成功后才才保留缴缴款书，在在其申报报序号后后面没有有“作废”按钮而而只有“查看缴缴款书”
25、按钮。银行端查查询缴款款的用户户还没有有缴款的的缴款书书，是可可以作废废的，在在其申报报序号后后面有“作废”按钮及及“查看缴缴款书”按钮；已缴款款的和等等待银行行扣款中中的缴款款书是不不能作废废的，在在其申报报序号后后面没有有“作废”按钮而而只有“查看缴缴款书”按钮。操作说明：点击图 Error! No text of specified style in document.6中的【返返回】按按钮，将将返回到到选择税税目、申申报资料料页面；点击图 Error! No text of specified style in document.6中的“作废”链接，将将删除对对应的缴缴款书信信息： 如
26、果是是CA用户户，删除除成功后后进入操操作结果果页面，如如下：点击“下载载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的证证据。 如果是是非证书书用户则则返回到到申报维维护页面面。点击图 Error! No text of specified style in document.6中的“查看缴缴款书”链接，将将首先出出现如下下提示页页面：图 Error! No text of specified style in document.7点击“是”后将显显示缴款款书页面面。（注意：一一定要点点击“是”才能正正常打印印。如果果点击了了“否”，则需需要关闭闭浏览器器重新进进入此界界面并点点
27、击“是”。）图 Error! No text of specified style in document.8点击图 Error! No text of specified style in document.6中的【打打印】按按钮，就就可以打打印出缴缴款书了了。注意事项： 为适应纳税税人名称称和付款款人名称称不一致致的纳税税人能够够采用网网上申报报打印缴缴款书，系系统在打打印缴款款书页面面增加修修改相应应项目的的功能。缴款书上的的“付款人人名称”“付款款人开户户银行名名称”“付款款人帐号号”默认和和纳税人人基本信信息一致致，可以以修改。纳纳税人根根据实际际情况修修改后打打印缴款款书。在在此页
28、面面的修改改系统保保存，纳纳税人持持此缴款款书到银银行缴款款后，银银行返回回给地税税的信息息保存在在地税系系统中。若若纳税人人修改并并打印后后未到银银行缴税税，再此此进入此此界面显显示未修修改的信信息，只只有纳税税人缴税税后，此此页面显显示缴税税的时付付款人的的信息。 首次点击【打打印】按按钮后，都都会出现现如下提提示，一一定要点点击“是”按钮，如如果点击击了“否”按钮，以以后的操操作可能能无法正正常运行行，这时时需要重重新启动动浏览器器。3. 申申报资料料说明：这里里列出了了全部的的申报资资料，但但并非需需要全部部都填，纳纳税人只只需要按按照各个个资料的的填写说说明填写写与自己己相关的的申报
29、资资料。3.1 填写查查账征收收个人独独资合伙伙企业年年度申报报表点击网上申申报主界界面（图图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.）的左下方的“申报资料”中的“查账征收个人独资合伙企业年度申报表”链接，就进入了“企业所得税年度申报表”页面。图 Error! No text of specified style in document.2界面说明：如果本期用用户已申申报过“查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表”，则直直接显示示本期申申报数据据。页面上行次至至行行次的数数据是随
30、随录入表表格上方方的投资资者列表表中选择择的投资资者不同同而不同同的，其其它行次次的数据据对于所所有的投投资者都都是一样样的，且且只录入入一遍即即可。前提条件：企业的为个个人独资资或个人人合伙企企业，且且征收方方式须经经过核定定为查帐帐征收方方式，且且当前日日期为季度的的时候。字段说明：对于所有可可编辑的的输入框框：录入入数字。操作步骤：第一步：选选择一个个投资者者；第二步：录录入所以以需要录录入的行行次的数数据；第三步：选选择另一一个投资资者；第四步：录录入根据据投资者者不同而而需要录录入的数数据；第五步：重重复第三三步至第第四步，录录入所有有投资者者的数据据；第六步：点点击【保保存】按按钮
31、。按钮说明： 【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面： 如果是是证书用用户则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，每每一个投投资方，有有一个电电子原件件回执，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.3点击“下载载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的证证据。 如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.4【删除】：系统将将删除
32、本本期申报报数据，删删除成功功后跳转转到删除除成功页页面； 如果是是证书用用户则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.5 如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.4【返回】：系统将将跳转到到“告知事事项”页面；注意事项：申报“查账账征收个个人独资资合伙企企业年度度申报表表”必须先先经过税税务机关关的核定定。3.2 填写减减免税申申报表点击网上申申报主
33、界界面（图图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.）的左下方的“申报资料”中的“减免税申报表”链接，就进入了“减免税申报表”页面：图 Error! No text of specified style in document.2界面说明：如果本期用用户已申申报过“减免税税申报表表”，则直直接显示示本期申申报数据据。字段说明：减免类型：选择减减免类型型是“政策性性减免”还是“审批性性减免”。缺省省显示“审批性性减免”；税目（税种种）：选选择申报报减免项项目的税税种或税税目；减免税项目目
34、：选择择减免税税项目；课税数量：如果减减免项目目是按照照“课税数数量”进行计计税，则则需要录录入；计税金额：录入金金额；减免税额：用户录录入。操作步骤： 第一步：选选择减免免类型；第二步：点点击【增增加】，增增加一条条新记录录；第三步：选选择要申申报减免免的税目目或税种种；第四步：选择要要申报减减免的减减免税项项目。当当申报的的主税带带有附加加税时，页页面会自自动增加加其附加加税条目目；第五步：录入课课税数量量、计税税金额和和减免税税额；第六步：可继续续点击【增增加】按按钮增加加新记录录；或者者点击【删删除】链链接删除除选中记记录；第七步：点击【保保存】按按钮，保保存本期期“减免税税申报表表”
35、的申报报数据；按钮说明：【增加】：系统将将在申报报列表上上增加一一条减免免记录；【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面。 如果是是证书用用户则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.3点击“下载载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的证证据。 如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.4
36、【删除】：系统将将删除所所有减免免记录： 如果是是证书用用户则跳转到到证书用用户“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.5 如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.6【返回】：系统将将跳转到到“选择税税目”页面。超连接说明明：删除：点击击每条减减免记录录后面的的删除连连接，系系统将删删除该条条减免记记录。3.3 填写企企业基本本财务指指标情况况表点击网上申申报主界界面（
37、图图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.）的左下方的“申报资料”中的“企业基本财务指标情况表”，就进入了企业基本财务指标的录入界面。图 Error! No text of specified style in document.3Error! Bookmark not defined.界面说明：如果本期用用户已申申报过“企业基基本财务务指标情情况表”，则直直接显示示本期申申报数据据。字段说明：年初数、年年末数：用户录录入数字字。操作步骤：第一步：用用户根据据企业自自身的财财务情况况
38、录入各各项数据据；第二步：用用户完成成“企业基基本财务务指标情情况表”的录入入后，点点击“保存”按钮，结结束“企业基基本财务务指标”的申报报过程。按钮说明：【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面。 如果是是证书用用户，保保存后将将跳转到到证书用用户的“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.33点击“下载载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的证证据。 如果是是非证书书用户，保保存后将将跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面，如如下所示
39、示：图 Error! No text of specified style in document.34【删除】：系统将将删除本本期申报报数据： 如果是是证书用用户，保保存后将将跳转到到证书用用户的“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.5 如果是是非证书书用户，保保存后将将跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面，如如下所示示：图 Error! No text of specified style in document.35【返回】：系统将将跳转到到“选择税税目”页面；注意事项： 本申报报表可单单独
40、申报报也可随随同“企业所所得税年年度报告告表”一同申申报； 项目“财务费费用”（5）可以以录入负负数，其其他项目目不能录录入负数数。3.4 填写外外企营业业税申报报表外企营业税税的征税税方法分分为按实实申报、核核定征收收、经费费换算三三种方式式。点击网上申申报主界界面（图图 Error! No text of specified style in document.Error! Bookmark not defined.）的左下方的“申报资料”中的“外企营业税申报表”链接，系统依据申报企业的征税方法显示不同的申报页面。以下分别介绍这三种方式。3.4.11 填填写外企企营业税税申报表表按实实申报
41、图 Error! No text of specified style in document.4Error! Bookmark not defined.界面说明：如果本期用用户已申申报过“营业税税申报表表（按实实申报）”，则直接显示本期申报数据。前提条件：纳税人的为为外资企企业并且且核定的的征税方方法为按按实申报报，本期期申报了了营业税税。字段说明：纳税项目：选择申申报的营营业税税税目；收入额：录录入金额额；计税金额：录入金金额；税率：系统统带出，与与申报的的纳税项项目一致致；应纳税额：系统根根据公式式计算（计计税金额额税率）；已纳税额：录入金金额；本期应补税税率：系系统根据据公式计计算（应
42、应纳税额额已纳纳税额），如如果本期期应补税税额为负负数，则则记为00。操作步骤：第一步：用用户点击击【新增增】按钮钮，则在在列表最最末出新新增一条条记录；第二步：用用户选择择一个“纳税项项目”（只能能选择三三级税目目），系系统带出出用户选选择的“纳税项项目”的税率率信息；第三步：录录入“收入额额”；第四步：录录入“计税金金额”和“已纳税税额”，系统统根据公公式计算算“应纳税税额”和“本期应应补税额额”；第五步：如如果用户户希望删删除一些些记录，则则需选中中要“删除”记录前前的复选选框，再再点击【删删除】按按钮，系系统将删删除用户户选中的的记录并并重新计计算合计计金额；第六步：用用户录入入完毕后
43、后，点击击【保存存】按钮钮，将跳跳转到“保存成成功”页面。按钮说明： 【增加】：系统将将在申报报列表上上增加一一条减免免记录；【保存】：系统将将保存本本期申报报数据，保保存成功功后跳转转到保存存成功页页面。如果是证书书用户跳跳转到如如下页面面：图 Error! No text of specified style in document.42点击“下载载”链接，可可以下载载回执并并保存，作作为自己己申报成成功的证证据。【删除】：系统将将删除所所有申报报记录：如果是证书书用户跳跳转到如如下页面面：图 Error! No text of specified style in document.43
44、【返回】：系统将将返回到到“选择税税目”页面；超链接说明明：删除：点击击此链接接，系统统将删除除一条申申报记录录。注意事项：申报企业需需要被核核定为“按实申申报”后才能能使用本本功能。3.4.22 填填写外企企营业税税申报表表核定定征收图 Error! No text of specified style in document.44界面说明：如果本期用用户已申申报过“营业税税申报表表（核定定征收）”，则直接显示本期申报数据。前提条件：纳税人为外外资企业业并且核核定的征征税方法法为核定定征收，本本期申报报了营业业税。字段说明：纳税项目：选择申申报的营营业税税税目；合同成交额额：录入入金额；佣金
45、率：录录入佣金金率；核定收入额额：系统统根据公公式计算算（合同同成交额额佣金率率）；计税金额：录入金金额；税率：系统统带出，与与申报的的纳税项项目一致致；应纳税额：系统根根据公式式计算（计计税金额额税率）；已纳税额：录入金金额；本期应补税税率：系系统根据据公式计计算（应应纳税额额 已纳税税额），如如果本期期应补税税额为负负数，则则记为00。操作步骤：第一步：用用户点击击【新增增】按钮钮，则在在列表最最末出新新增一条条记录；第二步：用用户选择择一个“纳税项项目”（只能能选择三三级税目目），系系统带出出用户选选择的“纳税项项目”的税率率信息；第三步：录录入“合同成成交额”和“佣金率率”，系统统根据公公式计算算“核定收收入额”；第四步：录录入“计税金