北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册5998.docx

上传人:you****now 文档编号:48057188 上传时间:2022-10-04 格式:DOCX 页数:41 大小:649.08KB
返回 下载 相关 举报
北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册5998.docx_第1页
第1页 / 共41页
北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册5998.docx_第2页
第2页 / 共41页
点击查看更多>>
资源描述

《北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册5998.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京地方税务综合服务管理信息系统用户必备手册5998.docx(41页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、nn更多企业业学院:中小企企业管理理全能版版183套套讲座+897700份份资料总经理理、高层层管理49套讲讲座+1163888份资料中层管管理学院院46套讲讲座+660200份资料国学智智慧、易易经46套讲讲座人力资资源学院院56套讲讲座+2271223份资料各阶段段员工培培训学院院77套讲讲座+ 3244份资料员工管管理企业业学院67套讲讲座+ 87220份资料工厂生生产管理理学院52套讲讲座+ 139920份份资料财务管管理学院院53套讲讲座+ 179945份份资料销售经经理学院院56套讲讲座+ 143350份份资料销售人人员培训训学院72套讲讲座+ 48779份资料n更多企业业学院:中

2、小企企业管理理全能版版183套套讲座+897700份份资料总经理理、高层层管理49套讲讲座+1163888份资料中层管管理学院院46套讲讲座+660200份资料国学智智慧、易易经46套讲讲座人力资资源学院院56套讲讲座+2271223份资料各阶段段员工培培训学院院77套讲讲座+ 3244份资料员工管管理企业业学院67套讲讲座+ 87220份资料工厂生生产管理理学院52套讲讲座+ 139920份份资料财务管管理学院院53套讲讲座+ 179945份份资料销售经经理学院院56套讲讲座+ 143350份份资料销售人人员培训训学院72套讲讲座+ 48779份资料北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统

3、用户手手册纳税人网网上申报报目录1. 登录1.1 找到到登录页页面找到“北北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统”的登录录页面有有两种方方式:方式一: 点击击“办税中中心”下的“纳税申申报”,如上上图中红红色圈注注所示,就就找到了了“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”的登录录页面。如下图图所示:图1.11-2方式二:直接登录录 htttp:/ ,同样样会找到到“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”的登录录页面,如如图1.11-2所所示。1.2 登录录系统登录“北北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统”也有两两种方式式:方式一:用户名名口令方方式登录录(书签签式链接接)

4、如图 11.1-2左边边所示,在在“用户标标识”和“密码”中分别输输入纳税税人的计计算机代代码和密密码,点点击【登登录】按按钮,将将登录“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”,如图1.22-1所所示。图1.22-1方式二:CA证证书方式式登录(书书签式链链接)如图 11.1-2右边边所示,在“CA证书方式”一栏中,点击“点击此处”的红色链接进入证书登录专用页面。请先安安装CAA证书,然然后输入入CA证书书的密码码,点击击【登录录】按钮钮后就可可以用CCA证书书方式登登录“北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统”了,如如图1.22-1所所示。如果你你无法选选择证书书,即选选择证书书的

5、下拉拉列表为为空白的的话,这这说明或或者没有有安装证证书,或或者证书书的安装装不正确确,可以以点击“证书帮帮助”或通过过拨打“CA证书书相关技技术支持持电话”获得帮帮助。注意事项项:用户标识识就是纳纳税人的的地税计计算机代代码,共共8位;7位计算算机代码码的用户户请在原原7位代码码的最后后加数字字0补充到到8位;初初始密码码是税务务机关给给定的,纳纳税人在在登录系系统后可可以自行行修改。2. 网上申申报登录“北北京地方方税务综综合服务务管理信信息系统统”后,点点击“网上纳纳税服务务网上上纳税申申报企业业综合申申报”后,进进入告知知事项页页面。图 2Error! Bookmark not def

6、ined.字段说明明:告知发生生日期:显示本本条告知知事项信信息的发发出时间间;告知事项项详细信信息:显显示本条条告示事事项的具具体内容容。操作说明明:点击【有有税申报报】按钮钮,将进进入有税税申报页页面;点击【无无税申报报】按钮钮,将进进入无税税申报页页面;点击【退退出】按按钮,将将退出本本功能,回回到功能能清单页页面。注意事项项:如果纳税税人有异异常情况况通知,系系统将特特别提示示要到相相应的税税务机关关接受相相应处理理。2.1 无税税申报界面说明明:征期内不不用交任任何税款款的用户户使用该该页面。点击图 2Error! Bookmark not defined.中的的【无税税申报】按按钮

7、,进进入无税税申报页页面:图 2.1Error! Bookmark not defined.2.1.1 用户名名口令用用户的无无税申报报点击图22.1Error! Bookmark not defined.中中的【保保存】按按钮后出出现如下下提示信信息:“确定”后保存存无应纳纳税申报报并跳转转到保存存成功页页面:点击图22.1Error! Bookmark not defined.中中的【删删除】按按钮后出出现如下下提示信信息:“确定”后删除除无应纳纳税申报报并跳转转到有税税申报页页面:2.1.2 CA证书书用户的的无税申申报点击图22.1Error! Bookmark not defined

8、.中中的【保保存】按按钮后出出现如下下提示信信息:“确定”后保存存无应纳纳税申报报并跳转转到保存存成功页页面:CA证书书用户在在申报成成功后可可以“下载回回执”,作为为自己申申报成功功的证据据。点击击“下载”链接,会会出现以以下提示示信息,点点击“保存”后将无无税申报报回执保保存下来来。点击图22.1Error! Bookmark not defined.中中的【删删除】按按钮后出出现如下下提示信信息:“确定”后删除除无应纳纳税申报报并跳转转到删除除成功页页面。按钮说明明:点击【返返回】按按钮,回回到上级级页面;点击【退退出】按按钮,回回到功能能清单页页面。注意事项项:如果已经经进行了了无应纳

9、纳税申报报则保存存按钮不不可用,同同样如果果已经删删除了无无应纳税税申报则则删除按按钮不可可用。2.2 有税税申报点击图 2Error! Bookmark not defined.中的的【有税税申报】按按钮后进进入有税税申报页页面:图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.页面说明明:页面包括括三部分分:页面的的右侧:为本征征期纳税税人可以以选择申申报的税税种税目目列表,通通过点击击和图标或或税种税税目的名名称,将将税种税税目的层层次结构构展开和和收缩,见见图2.2 有税税申报2 所示示。最后后展开的的一层为为可申报报的税目目名称,名名称前面面为是否否选中的的

10、标识,标标识没有有选中,标标识为已已经选中中要申报报的。图2.2 有税税申报2页面的的左上侧侧:为纳纳税人经经常申报报的税目目和本期期新增的的要申报报的税目目、对应应的税款款类型、设置常常用税目目的链接接和查看看本期申申报未入入库的缴缴款书链链接。“常用项项目”为通过过点击【设设置常用用税目】按按钮进行行设置后后,显示示的每次次纳税人人在网上上登陆网网站进行行申报时时都默认认申报的的税目项项目,并并且默认认的税款款类型为为正常缴缴款。“本期新新增”为通过过在右侧侧的税种种税目层层次结构构上选中中或取消消一个税税目,在在本期新新增的表表格下增增加或删删除一条条除了上上面常用用项目中中要申报报的税

11、目目外,本本期还要要申报的的税目项项目,见见图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.所示示。图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.页面的的左下侧侧:有44个按钮钮:点击【继继续】按按钮,将将进入申申报数据据录入页页面;点击【退退出】按按钮,将将退出综综合申报报功能,回回到功能能清单页页面;点击【设设置常用用税目】按按钮,将将进入设设置常用用的申报报税目页页面;点击【查查看本期期缴款书书】按钮钮,将进进入查看看本期申申报未入入库的缴缴款书列列表页面面。2.2.1 设置常常用的税税目设置常用用税种税税目。通通过此功功能可以以

12、将经常常需要申申报的税税种税目目选择出出来并设设置为常常用税种种税目,这这样在每每次申报报时就可可以快速速选择,而而避免反反复从所所有的税税种税目目中选择择。点击图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.中中的【设设置常用用税目】按按钮后进进入设置置常用的的申报税税目页面面:图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.页面说明明:通过点击击右侧的的和图标或或税种税税目的名名称,将将税种税税目的层层次结构构展开和和收缩,见见图1.2-22所示。最后展展开的一一层为可可申报的的税目名名称,名名称前面面为是否否选中的的标识,标标识没有

13、有选中,标标识为已已经选中中要申报报的,同同时选中中的税目目会被添添加到左左侧的税税目名称称表格中中,如图图1.33-1所所示。可可以通过过“删除”来删除除已经选选中的条条目。点击【保保存】按按钮后完完成常用用税种税税目的设设置并返返回图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.所所示的有有税申报报页面。此时,在在申报页页面左面面的“常用项项目”下,就就出现了了我们刚刚才设置置的常用用税种税税目条目目。2.2.2 申报数数据录入入点击图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.中中的【继继续】按按钮后进进入申报报数据录录入页面面。

14、不同同的用户户类型会会有不同同的申报报数据录录入界面面。下面面首先对对申报数数据录入入页面中中共同的的字段部部分进行行说明,然然后再分分别介绍绍不同的的申报数数据录入入界面。字段说明明:缴款银行行名称:根据税税务计算算机代码码输入框框的内容容查询纳纳税人的的登记信信息带出出显示的的,并根根据操作作人选择择的缴款款银行账账号下拉拉列表中中的选项项来显示示对应的的银行名名称;缴款银行行账号(下下拉列表表):根根据税务务计算机机代码输输入框的的内容查查询纳税税人的登登记信息息带出显显示,并并可选择择列表中中的选项项;课税数量量(输入入框):对于货货车类和和客货两两用车的的货车部部分,课课税数量量填写

15、的的是货车车的吨数数;当选择择申报的的税目为为个人所所得税时时,课税税数量填填写人数数;申报客客车时,计计税金额额填车辆辆辆数。当选择的的税目为为车船使使用税或或车船使使用牌照照税的时时候,课课税数量量为可编编辑字段段,输入入的数据据应该为为车船的的吨数;计税金额额(输入入框):输入大大于的的数字;实际缴税税额(输输入框):根据选选择的税税目、输输入的课课税数量量、输入入的计税税金额计计算出实实际缴税税额,操操作人可可修改为为大于的数字字。用户名名口令用用户的申申报数据据录入点击图 2Error! Bookmark not defined.中的的【继续续】按钮钮后进入入申报数数据录入入页面:操

16、作步骤骤:第一步:输入计计算机代代码后回回车;第二步:选择待待缴款的的银行账账号;第三步:录入课课税数量量或计税税金额或或实际缴缴税额;第四步:重复第第三步,直直到输入入完所有有的申报报数据;第五步:可点击击每行最最后的删删除连接接,删除除不需要要申报的的税目;第六步:点击【保保存并生生成缴款款书】按按钮,将将录入的的数据保保存,转转入查看看缴款书书页面,如如下所示示:点击“查查看缴款款书”链接,可可以出现现如图2.2 有税税申报8所示缴缴款书页页面(详详细信息息请参阅阅2.22.3查查看本期期缴款书书一节)。纳税人人可以对对缴款书书进行打打印,也也可以采采用手填填,然后后凭此缴缴款书到到银行

17、进进行银行行端查询询缴款。 CAA证书用用户的申申报数据据录入非网上上申报实实时缴税税的CAA用户的的申报数数据录入入点击图 2Error! Bookmark not defined.中的的【继续续】按钮钮后进入入申报数数据录入入页面:操作步骤骤:第一步:输入计计算机代代码后回回车;第二步:选择待待缴款的的银行账账号;第三步:录入课课税数量量或计税税金额或或实际缴缴税额;第四步:重复第第三步,直直到输入入完所有有的申报报数据;第五步:可点击击每行最最后的删删除连接接,删除除不需要要申报的的税目;第六步:点击【保保存并生生成缴款款书】按按钮,将将录入的的数据保保存,并并出现如如下页面面:点击“下

18、下载”链接,可可以下载载回执并并保存,作作为自己己申报成成功的证证据。如如需要打打印缴款款书,则则要进入入“查看本本期缴款款书”找到该该申报后后再打印印。详细细信息请请参阅22.2.3查看看本期缴缴款书一一节。纳纳税人可可以对缴缴款书进进行打印印,也可可以采用用手填,然然后凭此此缴款书书到银行行进行银银行端查查询缴款款。网上申申报实时时缴税的的CA用户户的申报报数据录录入与地税局局签订了了“网上申申报实时时缴税”协议,并并已经在在系统中中通过了了“网上申申报实时时缴税”协议的的验证且且使用CCA证书书登录了了系统的的用户,点击图 2Error! Bookmark not defined.中的【

19、继续】按钮后会出现如下提示:点击【确确定】按按钮,进进入填写写申报数数据录入入页面:图2.2 有税税申报5操作步骤骤:第一步:录入课课税数量量或计税税金额或或实际缴缴税额;第二步:重复第第三步,直直到输入入完所有有的申报报数据;第三步:可点击击每行最最后的删删除连接接,删除除不需要要申报的的税目;第四步:点击【划划款】按按钮,将将会出现现如下提提示信息息:“确定”后等待银银行的扣扣款回执执。若收到如如下图所所示的提提示“申报成成功、”的回执执,即网网上申报报实时缴缴税成功功完成。并显示示电子原原件的下下载功能能,纳税税人可以以选择“下载”按钮进进行电子子原件的的下载。如下图图所示:若没有出出现

20、“申报成成功、”的回执执,或者者“划款失失败”等提示示,请参参照“常见问问题解答答”的处理理方式。点击“下下载”链接,可可以下载载回执并并保存,作作为自己己申报成成功的证证据。点击图2.2 有税税申报5中的【返返回】按按钮,将将会出现现如下提提示信息息:确定后退退出本功功能,回回到功能能清单页页面。注意事项项:对于货车车类和客客货两用用车的货货车部分分,课税税数量填填写的是是货车的的吨数;对于个人人所得税税,课税税数量填填写人数数;申报客车车时,计计税金额额填车辆辆辆数;当税种名名称为车车船使用用税或车车船使用用牌照税税的时候候,课税税数量为为可编辑辑字段,输输入的数数据应该该为车船船的吨数数

21、,计税税金额为为车船的的辆数;其他按课课税数量量计税的的税种税税目,课课税数量量的数据据填写在在计税金金额字段段;当选择的的为营业业税的税税目的时时候,系系统自动动带出营营业税的的附加税税,城市市维护建建设税和和教育费费附加两两个附加加税的计计税金额额为营业业税主税税的实际际缴税额额,文化化事业建建设税附附加税的的计税金金额为营营业税主主税的计计税金额额;多个营业业税的税税目的附附加税的的税额为为多个税税目附加加税的累累计值;如果核定定过城市市维护建建设税和和城市集集体服务务事业费费的税率率的时候候,计算算实际缴缴税额的的时候计计税金额额乘以核核定后的的税率进进行计算算,计结结果可修修改;录入

22、课税税数量、计税金金额后,系系统根据据对应的的计算关关系,计计算出实实际缴税税额,并并将计算算后的数数据填写写在同行行的实际际缴税额额字段,但但纳税人人可修改改。2.2.3 查看本本期缴款款书点击图2.2 有税税申报Error! Bookmark not defined.中中的【查查看本期期缴款书书】按钮钮后进入入查看本本期申报报数据的的列表页页面:图2.2 有税税申报6页面说明明:网上申申报实时时缴税的的用户只只有扣款款成功后后才保留留缴款书书,在其其申报序序号后面面没有“作废”按钮而而只有“查看缴缴款书”按钮。银行端端查询缴缴款的用用户还没没有缴款款的缴款款书,是是可以作作废的,在在其申报

23、报序号后后面有“作废”按钮及及“查看缴缴款书”按钮;已缴款款的和等等待银行行扣款中中的缴款款书是不不能作废废的,在在其申报报序号后后面没有有“作废”按钮而而只有“查看缴缴款书”按钮。操作说明明:点击图2.2 有税税申报6中的【返返回】按按钮,将将返回到到选择税税目、申申报资料料页面;点击图2.2 有税税申报6中的“作废”链接,将将删除对对应的缴缴款书信信息:如果是是CA用户户,删除除成功后后进入操操作结果果页面,如如下:点击“下下载”链接,可可以下载载回执并并保存,作作为自己己申报成成功的证证据。如果是是非证书书用户则则返回到到申报维维护页面面。点击图2.2 有税税申报6中的“查看缴缴款书”链

24、接,将将首先出出现如下下提示页页面:图2.2 有税税申报7点击“是是”后将显显示缴款款书页面面。(注意:一定要要点击“是”才能正正常打印印。如果果点击了了“否”,则需需要关闭闭浏览器器重新进进入此界界面并点点击“是”。)图2.2 有税税申报8点击图2.2 有税税申报6中的【打打印】按按钮,就就可以打打印出缴缴款书了了。注意事项项:为适应纳纳税人名名称和付付款人名名称不一一致的纳纳税人能能够采用用网上申申报打印印缴款书书,系统统在打印印缴款书书页面增增加修改改相应项项目的功功能。缴款书上上的“付款人人名称”“付款款人开户户银行名名称”“付款款人帐号号”默认和和纳税人人基本信信息一致致,可以以修改

25、。纳税人人根据实实际情况况修改后后打印缴缴款书。在此页页面的修修改系统统保存,纳纳税人持持此缴款款书到银银行缴款款后,银银行返回回给地税税的信息息保存在在地税系系统中。若纳税税人修改改并打印印后未到到银行缴缴税,再再此进入入此界面面显示未未修改的的信息,只只有纳税税人缴税税后,此此页面显显示缴税税的时付付款人的的信息。首次点击击【打印印】按钮钮后,都都会出现现如下提提示,一一定要点点击“是”按钮,如如果点击击了“否”按钮,以以后的操操作可能能无法正正常运行行,这时时需要重重新启动动浏览器器。3. 申报资资料说明:这这里列出出了全部部的申报报资料,但但并非需需要全部部都填,纳纳税人只只需要按按照

26、各个个资料的的填写说说明填写写与自己己相关的的申报资资料。3.1 填写写查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表点击网上上申报主主界面(图图3.1 填写写查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表Error! Bookmark not defined.)的左左下方的的“申报资资料”中的“查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表”链接,就就进入了了“企业所所得税年年度申报报表”页面。图3.1 填写写查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表2界面说明明:如果本期期用户已已申报过过“查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表”,则直直接显示示本期申申报数据据。页面上行次次至行次的的数

27、据是是随录入入表格上上方的投投资者列列表中选选择的投投资者不不同而不不同的,其其它行次次的数据据对于所所有的投投资者都都是一样样的,且且只录入入一遍即即可。前提条件件:企业的为为个人独独资或个个人合伙伙企业,且且征收方方式须经经过核定定为查帐帐征收方方式,且且当前日日期为季度的的时候。字段说明明:对于所有有可编辑辑的输入入框:录录入数字字。操作步骤骤:第一步:选择一一个投资资者;第二步:录入所所以需要要录入的的行次的的数据;第三步:选择另另一个投投资者;第四步:录入根根据投资资者不同同而需要要录入的的数据;第五步:重复第第三步至至第四步步,录入入所有投投资者的的数据;第六步:点击【保保存】按按

28、钮。按钮说明明:【保存】:系统将将保存本本期申报报数据,保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面:如果是是证书用用户则跳跳转到证证书用户户“操作结结果”页面,每每一个投投资方,有有一个电电子原件件回执,如如下所示示:图3.1 填写写查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表3点击“下下载”链接,可可以下载载回执并并保存,作作为自己己申报成成功的证证据。如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.1 填写写查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表4【删除】:系统将将删除本本期申报报数据,删删除成功功后跳转转到删除除成功页页面;如果是是证书用

29、用户则跳跳转到证证书用户户“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.1 填写写查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表5如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.1 填写写查账征征收个人人独资合合伙企业业年度申申报表4【返回】:系统将将跳转到到“告知事事项”页面;注意事项项:申报“”必须须先经过过税务机机关的核核定。3.2 填写写减免税税申报表表点击网上上申报主主界面(图图3.2 填写写减免税税申报表表Error! Bookmark not defined.)的左左下方的的“申报资资料”中的“”链接接,就进进入了“”页面面:图3.2 填写写减免税

30、税申报表表2界面说明明:如果本期期用户已已申报过过“减免税税申报表表”,则直直接显示示本期申申报数据据。字段说明明:减免类型型:选择择减免类类型是“政策性性减免”还是“审批性性减免”。缺省省显示“审批性性减免”;税目(税税种):选择申申报减免免项目的的税种或或税目;减免税项项目:选选择减免免税项目目;课税数量量:如果果减免项项目是按按照“课税数数量”进行计计税,则则需要录录入;计税金额额:录入入金额;减免税额额:用户户录入。操作步骤骤:第一步:选择减减免类型型;第二步:点击【增增加】,增增加一条条新记录录;第三步:选择要要申报减减免的税税目或税税种;第四步:选择要要申报减减免的减减免税项项目。

31、当当申报的的主税带带有附加加税时,页页面会自自动增加加其附加加税条目目;第五步:录入课课税数量量、计税税金额和和减免税税额;第六步:可继续续点击【增增加】按按钮增加加新记录录;或者者点击【删删除】链链接删除除选中记记录;第七步:点击【保保存】按按钮,保保存本期期“减免税税申报表表”的申报报数据;按钮说明明:【增加】:系统将将在申报报列表上上增加一一条减免免记录;【保存】:系统将将保存本本期申报报数据,保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面。如果是是证书用用户则跳跳转到证证书用户户“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.2 填写写减免税税申报表表3点击“下下载”链接,可可以下载载回执并并

32、保存,作作为自己己申报成成功的证证据。如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.2 填写写减免税税申报表表4【删除】:系统将将删除所所有减免免记录:如果是是证书用用户则跳跳转到证证书用户户“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.2 填写写减免税税申报表表5如果是是非证书书用户则则跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.2 填写写减免税税申报表表6【返回】:系统将将跳转到到“选择税税目”页面。超连接说说明:删除:点点击每条条减免记记录后面面的删除除连接,系系统将删删除该条条减免记记录。3.3 填写写企业基基本财务务指标情情况表

33、点击网上上申报主主界面(图图3.3 填写写企业基基本财务务指标情情况表Error! Bookmark not defined.)的左左下方的的“申报资资料”中的“企业基基本财务务指标情情况表”,就进进入了企企业基本本财务指指标的录录入界面面。图3.3 填写写企业基基本财务务指标情情况表3Error! Bookmark not defined.界面说明明:如果本期期用户已已申报过过“企业基基本财务务指标情情况表”,则直直接显示示本期申申报数据据。字段说明明:年初数、年末数数:用户户录入数数字。操作步骤骤:第一步:用户根根据企业业自身的的财务情情况录入入各项数数据;第二步:用户完完成“企业基基本财

34、务务指标情情况表”的录入入后,点点击“保存”按钮,结结束“企业基基本财务务指标”的申报报过程。按钮说明明:【保存】:系统将将保存本本期申报报数据,保保存成功功后跳转转到相应应的保存存成功页页面。如果是是证书用用户,保保存后将将跳转到到证书用用户的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.3 填写写企业基基本财务务指标情情况表33点击“下下载”链接,可可以下载载回执并并保存,作作为自己己申报成成功的证证据。如果是是非证书书用户,保保存后将将跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.3 填写写企业基基本财务务指标情情况表34【删除】:系统将将删除本本期申报报数据:如果是是证书用

35、用户,保保存后将将跳转到到证书用用户的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.3 填写写企业基基本财务务指标情情况表5如果是是非证书书用户,保保存后将将跳转到到非证书书用户的的“操作结结果”页面,如如下所示示:图3.3 填写写企业基基本财务务指标情情况表35【返回】:系统将将跳转到到“选择税税目”页面;注意事项项:本申报报表可单单独申报报也可随随同“企业所所得税年年度报告告表”一同申申报;项目“财务费费用”(5)可以以录入负负数,其其他项目目不能录录入负数数。3.4 填写写外企营营业税申申报表外企营业业税的征征税方法法分为按按实申报报、核定定征收、经费换换算三种种方式。点击网上上申报主主界面(

36、图图3.4 填写写外企营营业税申申报表Error! Bookmark not defined.)的左左下方的的“申报资资料”中的“外企营营业税申申报表”链接,系系统依据据申报企企业的征征税方法法显示不不同的申申报页面面。以下下分别介介绍这三三种方式式。3.4.1 填写外外企营业业税申报报表按按实申报报图3.4 填写写外企营营业税申申报表4Error! Bookmark not defined.界面说明明:如果本期期用户已已申报过过“营业税税申报表表(按实实申报)”,则直接显示本期申报数据。前提条件件:纳税人的的为外资资企业并并且核定定的征税税方法为为按实申申报,本本期申报报了营业业税。字段说明

37、明:纳税项目目:选择择申报的的营业税税税目;收入额:录入金金额;计税金额额:录入入金额;税率:系系统带出出,与申申报的纳纳税项目目一致;应纳税额额:系统统根据公公式计算算(计税税金额税率);已纳税额额:录入入金额;本期应补补税率:系统根根据公式式计算(应应纳税额额已纳纳税额),如如果本期期应补税税额为负负数,则则记为00。操作步骤骤:第一步:用户点点击【新新增】按按钮,则则在列表表最末出出新增一一条记录录;第二步:用户选选择一个个“纳税项项目”(只能能选择三三级税目目),系系统带出出用户选选择的“纳税项项目”的税率率信息;第三步:录入“收入额额”;第四步:录入“计税金金额”和“已纳税税额”,系

38、统统根据公公式计算算“应纳税税额”和“本期应应补税额额”;第五步:如果用用户希望望删除一一些记录录,则需需选中要要“删除”记录前前的复选选框,再再点击【删删除】按按钮,系系统将删删除用户户选中的的记录并并重新计计算合计计金额;第六步:用户录录入完毕毕后,点点击【保保存】按按钮,将将跳转到到“保存成成功”页面。按钮说明明:【增加】:系统将将在申报报列表上上增加一一条减免免记录;【保存】:系统将将保存本本期申报报数据,保保存成功功后跳转转到保存存成功页页面。如果是证证书用户户跳转到到如下页页面:图3.4 填写写外企营营业税申申报表42点击“下下载”链接,可可以下载载回执并并保存,作作为自己己申报成

39、成功的证证据。【删除】:系统将将删除所所有申报报记录:如果是证证书用户户跳转到到如下页页面:图3.4 填写写外企营营业税申申报表43【返回】:系统将将返回到到“选择税税目”页面;超链接说说明:删除:点点击此链链接,系系统将删删除一条条申报记记录。注意事项项:申报企业业需要被被核定为为“按实申申报”后才能能使用本本功能。3.4.2 填写外外企营业业税申报报表核核定征收收图3.4 填写写外企营营业税申申报表44界面说明明:如果本期期用户已已申报过过“营业税税申报表表(核定定征收)”,则直接显示本期申报数据。前提条件件:纳税人为为外资企企业并且且核定的的征税方方法为核核定征收收,本期期申报了了营业税

40、税。字段说明明:纳税项目目:选择择申报的的营业税税税目;合同成交交额:录录入金额额;佣金率:录入佣佣金率;核定收入入额:系系统根据据公式计计算(合合同成交交额佣金率率);计税金额额:录入入金额;税率:系系统带出出,与申申报的纳纳税项目目一致;应纳税额额:系统统根据公公式计算算(计税税金额税率);已纳税额额:录入入金额;本期应补补税率:系统根根据公式式计算(应应纳税额额 已纳税税额),如如果本期期应补税税额为负负数,则则记为00。操作步骤骤:第一步:用户点点击【新新增】按按钮,则则在列表表最末出出新增一一条记录录;第二步:用户选选择一个个“纳税项项目”(只能能选择三三级税目目),系系统带出出用户

41、选选择的“纳税项项目”的税率率信息;第三步:录入“合同成成交额”和“佣金率率”,系统统根据公公式计算算“核定收收入额”;第四步:录入“计税金金额”和“已纳税税额”,系统统根据公公式计算算“应纳税税额”和“本期应应补税额额”;第五步:如果用用户希望望删除一一些记录录,则需需选中要要“删除”记录前前的复选选框,再再点击【删删除】按按钮,系系统将删删除用户户选中的的记录并并重新计计算合计计金额;第六步:用户录录入完毕毕后,点点击【保保存】按按钮,将将跳转到到“保存成成功”页面。按钮说明明:【增加】:系统将将在申报报列表上上增加一一条减免免记录;【保存】:系统将将保存本本期申报报数据,保保存成功功后跳

42、转转到保存存成功页页面;如果是证证书用户户跳转到到如下页页面:图3.4 填写写外企营营业税申申报表45点击“下下载”链接,可可以下载载回执并并保存,作作为自己己申报成成功的证证据。【删除】:系统将将删除所所有申报报记录;如果是证证书用户户跳转到到如下页页面:图3.4 填写写外企营营业税申申报表46【返回】:系统将将返回到到“选择税税目”页面;超链接说说明:删除:点点击此链链接,系系统将删删除一条条申报记记录。注意事项项:申报企业业需要被被核定为为“核定征征收”后才能能使用本本功能。3.4.3 填写外外企营业业税申报报表经经费换算算图3.4 填写写外企营营业税申申报表47界面说明明:如果本期期用

43、户已已申报过过“营业税税申报表表(按实实申报)”,则直接显示本期申报数据。前提条件件:纳税人的的为外资资企业并并且核定定的征税税方法为为经费换换算,本本期申报报了营业业税。字段说明明:纳税项目目:选择择申报的的营业税税税目;经费支出出额:录录入金额额;换算收入入额:系系统根据据公式计计算(经经费支出出额/00.855);计税金额额:录入入金额;税率:系系统带出出,与申申报的纳纳税项目目一致;应纳税额额:系统统根据公公式计算算(计税税金额税率);已纳税额额:录入入金额;本期应补补税率:系统根根据公式式计算(应应纳税额额已纳纳税额),如如果本期期应补税税额为负负数,则则记为00。操作步骤骤:第一步:用户点点击【新新增】按按钮,则则在列

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文献 > 管理制度

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁