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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.n更多企业学学院： 中小企业业管理全全能版183套讲讲座+8897000份资料总经理、高高层管理理49套讲座座+1663888份资料中层管理理学院46套讲座座+60020份份资料国学智慧慧、易经经46套讲座座人力资源源学院56套讲座座+2771233份资料各阶段员员工培训训学院77套讲座座+ 3324份份资料员工管理理企业学学院67套讲座座+ 887200份资料工厂生产产管理学学院52套讲座座+ 1139220份资料财务管理理学院53套讲座座+ 117944
2、5份资料销售经理理学院56套讲座座+ 1143550份资料销售人员员培训学学院72套讲座座+ 448799份资料Part Nuumbeer：AAbaccus-IM-xtccs-001奥博克信息息系统有有限公司司ABACUUS奥博克连锁锁业务流程及及岗位操操作手册册阅读指南1.1读者者奥博克信息息系统有有限公司司该项目目实施人人员及实实施部、公公司技术术委员会会、公司司开发部部；用户户参与该该项目实实施的具具体执行行人员及及相关人人员。1.2文档档定义文档名称业务流程程及岗位位操作手手册文档编号PART Nuumbeer：AAbaccus-IM-lsbbhcss-0001保密级别公共传阅更新版本
3、5更新日期2004-03-11电子文档业务流程及及岗位操操作手册册.dooc文档描述业务流程及及岗位操操作手册册.1.3创作作团队职 责责作 者备注撰写咨询组校验蔡良评审实施部咨询询组印制蔡良1.4术语语定义术语解 释备注目 录一、基础信信息及合合同管理理业务1、新商品品引进与与供应商商合同签签约流程程采购部业务务组采购部经理理质检组开始填写手工“新品引进评估表”并附草签合同及相关资质证照 签定合同，并填写“供应商及主合同信息表”。结束根据反馈的“供应商编码”和“合同编号”准备送货和以后结算用。采购部合同组核查合同并加盖合同章采购部录入“供应商及主合同信息表”生成供应商编码和合同号。反馈“供应
4、商编码”和“合同编号”用于业务存档对不合格的，返回修改、补充资料或重新谈判YN初审录入首营供应商和首营商品信息YN审批该流程操作作说明：1、同一个个商品、对对于同一一个供应应商在同同一个采采购部业业务组，如如果结算算方式也也相同的的，则只只能签定定一份合合同，否否则要重重新定义义新的供供应商重重新签定定新的合合同。2、一个供供应商在在一个采采购部业业务组如如结算方方式（实实销实结结和帐期期）不同同，则要要分别签签定不同同的经代代销合同同；3、严格按按照供应应商合同同要求的的格式填填写合同同信息，对对信息不不全的不不于录入入，返回回重新填填写（主主要是对对合同填填写的内内容不标标准和不不完善进进
5、行审核核）。4、合同的的初审要要求采购购部经理理严格按按照公司司的规定定进行审审核，对对不合格格的合同同一律返返回重新新填写和和谈判。5、对已有有的供应应商，只只是此供供应商有有新的商商品引入入，只要要新增加加商品信信息，再再在合同同商品明明细里添添加此商商品就可可以了。6、对没有有此供应应商，但但此商品品在商品品信息里里已经存存在，对对此供应应商只要要录入供供应商信信息，建建立供应应商的合合同信息息，把此此商品添添加到此此供应商商合同明明细中就就可以了了7、对商品品和供应应商在系系统中不不存在的的信息，按按照新商商品和新新供应商商要求业业务流程程进行操操作。8、商品和和供应商商信息严严格按照
6、照商品信信息表和和供应商商合同信信息表要要求填写写，不允允许自己己定义的的商品信信息和合合同信息息表进行行添写信信息，对对不合符符标准的的商品信信息和合合同信息息不受理理。2、新商品品编码生生成及合合同商品品明细建建立流程程采购部业务务组采购部质检部开始结束反馈新生成的“商品编码”给供应商，准备送货。填写手工“商品基础信息表”。核查商品样品及质检报告，验证商品条码，确认拟淘汰商品，并督促供应商交纳条码费用采购部合同组录入“商品基础信息表”，生成新的商品编码。在此供应商采购合同供货明细中增加新商品。录入首营供应商和首营商品信息审批该流程操作作说明：1、此业务务是指在在采购合合同确定定的商品品品牌
7、品品类和采采购条件件下，引引进新商商品品种种的业务务。2、采购业业务部在在引进新新品种时时原则上上须同时时提供相相同数量量的拟淘淘汰商品品，商品品部通过过对样品品进行核核查并验验证条码码以确认认是否需需要新增增商品编编码。3、对没有有签定采采购合同同的或者者合同明明细中没没有的商商品，不不能开展展商品进进销存业业务。4、采购部部业务组组应规范范填写通通知单中中的商品品基本信信息，商商品部对对填写不不规范的的通知单单应要求求各业务务组重新新填写以以确保相相关基础础信息的的准确性性。5、采购合合同明细细中的“含税供供货价”由采购购部各业业务组确确定，“最高供供货价”自动按按首次含含税供货货价确定定
8、。由于于商品订订货是严严格根据据合同进进行的，对对入库价价高于“最高供供货价”的业务务将不能能进行，须须由采购购业务部部通知商商品部上上调该商商品的“含税供供货价”和“最高供供货价”。商品品部对调调整合同同供价的的行为应应予登记记并由采采购业务务人员签签字，定定期汇总总上报。6、商品信信息的生生成规则则是大类类码+流流水码，所所以在商商品录入入的时候候一定要要严格按按照商品品的分类类进行录录入，录录入的要要求按照照商品信信息录入入的要求求进行操操作。7、商品信信息建立立一定要要注意是是否上称称商品（是是否是要要用电子子称称重重的商品品），对对上称商商品录入入的时候候是定义义成5位位的商品品编码
9、，其其他的是是定义成成8位的的商品编编码。4、供应商商信息变变更流程程1）、供应应商因改改制重组组、业务务需要等等原因对对其基本本信息（不不含供应应商编码码）进行行变更，须须由供应应商提出出书面变变更函并并附变更更后的相相关资质质证照。采采购部业业务员填填写“供应商商信息变变更通知知单”一式三份报采采购部负负责人和和商品部部负责人人签字同同意后，交交商品部部进行变更更操作。2）、“供供应商信信息变更更通知单单”第一联联及其附附件由商商品部存存档，其其他联次次分别由由采购部部、财务务部留存存，商品品部对供供应商的的相关信信息作对对应变更更。采购部业务务组采购部质检部开始结束反馈变更名称后的供应商
10、信息给采购业务部。填写手工“供应商信息变更通知单” 并附草签合同及相关资质证照NN对不合格的，返回修改、补充资料更新供应商信息修改首营供应商和首营商品信息审批1、 对供应商信信息变更更按照上上面的操操作流程程进行操操作。二、商品采采购订货货、入库库及退厂厂业务1、商品采采购订货货流程采购部开始配送中心供应商录入手工“采购订单”复核并打印“采购订单”一联确认系统产生的自动 “采购订单”开始提示当前缺货商品品种，并填写手工“采购订单”。备货并送货到配送中心结束该流程操作作说明：“采购订单”供方送货联1、商品采采购订货货业务是是指采购购部向供供应商发发出“采购订订单”，要求求供应商商送货至至配送中中
11、心仓库库的订货货业务。2、“采购购订单”受该供供应商采采购合同同中的商商品供货货明细品品种和“最高供供货价”控制，对对于系统统产生的的自动“采购订订单”须经采采购部业业务员进进行签字字认可。采购业务部在确定订货数量时，应尽可能根据商品的“包装规格”按整件进行订货。3、“采购购订单”生成后后，采购购部业务务组可传传送纸质质订单以以通知供供应商送送货，也也可以电电话、传传真、EE_maail等等方式进进行通知知，但须须清楚表表述订单单编号、商商品编码码、数量量、进价价及到货货时间，且且供应商商送货到到配送中中心仓库库时须先先调出并并打印纸纸质“采购订订单”。2、商品入入库业务务流程供应商质检部配送
12、中心财务部“经销入库单”供应商结算联供应商根据“采购订单”送货至配送中心仓库。开始质检部对商品进行检查,将订单转成验收单,修改商品验收单YN结束商品返回“经销入库单”配送中心留存联复核后打印“经销入库单”一式三联供应商和收货人双方在“经销入库单”和厂家的送货单上签字。仓库验货、收货后，将“采购订单”转“经销入库单”。仓库预验供应商的送货，并在采购订单上盖预验章。核查所附“采购订单”和原始送货单据，进行“经销入库单”登帐结束“经销入库单”财务记帐联该流程操作作说明：1、 商品入库业业务是指指供应商商根据订订单送货货到配送送中心仓仓库后由由仓库进进行验货货、转单单和收货货入库的的业务。2、 采购订
13、单单的预验主主要检查查供应商商的送货货商品品品种是否否送达和和质量是是否合格格。2、配送中中心仓库库必须严严格按订订单收货货。遇有有订单与与实物不不符时，应应坚持以以下原则则：对订单上上没有的的商品品品种应予予拒收；对高于订订单上商商品进价价的商品品应予拒拒收；对多于订订单上商商品数量量的多余余商品应应予拒收收。若出现验货货时出现现实物与与“采购订订单”不符时时，配送送中心仓仓库在转转入库单单时需更更改“实收数数量”为实际际收货数数量，并并通知采采购业务务部。3、特殊情情况下，经经采购部部同意也也可在外外地供应应商已将将无订单单或超订订单量的的商品送送至配送送中心时时，再由由配送中中心通知知采
14、购部部对应业业务组根根据厂家家的“送货单单”或“随货同同行联”补录入入并复核核商品“采购订订单”，经配配送中心心打印后后方可进进行商品品入库。3、 当发生供应应商委托托第三方方物流送送货等供供应商不不能直接接取得入入库单的的情况时时，配送送中心签签收入库库后，将将“经销入入库单”的供应应商结算算联定期期送至采采购部对对应业务务组，由由其代供供应商保保管，以以便供应应商在结结算时可可在采购购部对应应业务组组拿到结结算单据据。4、 严格按照采采购订单单转入库库单，不不允许在在没有订订单的情情况下直直接对商商品进行行入库处处理。5、 对商品入库库数据要要求每天天的入库库单每天天完成,不允许许将入库库
15、单据推推迟到月月末处理理.6、 所以的单据据在月末末,也就就是本会会计期间间必须完完成,对对没有审审核登帐帐的单据据系统将将做删除除处理.3、商品退退厂业务务流程供应商配送中心采购部财务部“商品退厂单”供应商结算联根据协商结果准备接收退厂商品打印“商品退厂单”一式三联根据“商品退厂单”向供应商退货并由供应商负责签收“商品退厂单”仓库发货凭据联提示采购业务部须退厂商品，并做好退厂商品的整理工作开始录入“商品退厂单”开始与供应商商定商品退厂事宜登帐“商品退厂单”“商品退厂单”财务记帐联结束该流程操作作说明：1、 商品退厂业业务是指指将商品品从配送送中心仓仓库退还还供应商商的业务务。2、供应商商收货
16、后后由配送送中心发发货仓库库与供应应商共同同在机制制“商品退退厂单”上签字字。“商品退退厂单”一联交交供应商商，一联联配送中中心发货货仓库自自留。 2、 如遇机制“商品退退厂单”与所退退实物数数量不符符，则必必须通知知采购部部以冲单单或补录录单据来来解决，而而不允许许对机制制退厂单单进行修修改。3、 商品退厂数数据要求求每天的的退厂单单每天完完成,不不允许将将退厂据据推迟到到月末处处理.4、 所有的单据据在月末末,也就就是本会会计期间间必须完完成,对对没有审审核登帐帐的单据据系统将将做删除除处理.三、商品配配送及直直配业务务1、总部配配送业务务流程配送中心门店财务部业务员录入“门店配送单”或根
17、据“配送申请单”转“门店配送单”并复核开始备货并向门店发货（“门店配送单”三联随货由司机带到门店）打印“门店配送单”三联 “门店配送单”仓库发货凭据联司机将双方签字的“门店配送单”带回配送中心后，定期传送至总部财务部根据“门店配送单” 在电脑上进行门店入库门店验货、收货，并同司机一起在两联“门店配送单”上签字”开始门店收货员录入“配送申请单”“门店配送单”分店收货凭据联结束留存“门店配送单”财务记帐联备注：1、配送中中心根据据门店请请求或自自主决定定，通过过配送中中心将商商品统一一配送至至各门店店的业务务。2、门店的的“配送申申请单”仅起要要货申请请作用，采采购部可可根据库库存等情情况决定定实
18、际配配送品种种和数量量，并产产生“门店配配送单”。3、配送价价格按照照入库的的价格进进行平价价配送。4、“门店店配送单单”打印后后将不能能进行修修改，以以免造成成电脑数数据与票票据数据据不符。配配送中心心仓库和和门店都都必须严严格根据据“门店配配送单”上的品品种和数数量进行行发货和和收货工工作，若若发生货货单不符符须通过过采购部部对应业业务组进进行门店店返仓处处理。5、“配送送申请单单”和“门店配配送单”必须分分不同采采购业务务部申请请和配送送。采购部配送中心门店财务部业务员将门店“返仓申请单”转为“门店返仓单”，复核后通知配送中心业务员通知分店需返仓商品品种及数量开始整理并定期传送至财务部仓
19、库收货，并在两联“门店返仓单”上签字将三联单据交司机去门店取货，仓库做好收货准备打印“门店返仓单”三联“门店返仓单”仓库收货凭据联司机将商品和双方签字的“门店返仓单”两联，带回配送中心根据“门店返仓单” 在电脑上进行门店返仓收货员根据“门店返仓单”进行退货，并和司机在三联单据上签字开始门店核清需返仓商品品种及数量，撤架并做好返仓准备后，录入“返仓申请单”“门店返仓单”门店发货凭据联“门店返仓单”总部财务记帐联上机复核“门店返仓单”结束岗位职责：1、此业务务是指门门店返仓仓所发生生的业务务。2、门店必必须对返返仓商品品撤架整整理后核核清其品品种及数数量，方方可录入入“返仓申申请单”以防返返仓数量
20、量超出实实际数量量而造成成负库存存。3、“门店店返仓单单” 复核核后将不不能进行行修改，以以免造成成电脑数数据与票票据数据据不符。配配送中心心仓库和和门店都都必须严严格根据据“门店返返仓单”上的品品种和数数量进行行发货和和返仓工工作。2、门店返返仓业务务流程四、分店商商品调剂剂业务流流程(分分店与分分店调拨拨)调出门店调入门店采购部财务部“门店调剂单”调出分店联（第二联）上机登帐“门店调剂单”录入门店调剂申请单开始上机登帐“门店调剂单”“门店调剂单”调入分店联（第三联）打印“调剂单”一式三联。把门店调剂申请单转成门店调剂单。审核门店调剂申请单。结束“门店调剂单”财务记帐联（第一联）备注：1、
21、分店进行调调剂之前前，先由由调出分分店填写写调剂申申请单上传到到总部，总总部根据据调剂申申请单产生分店调调剂单然后下下传到调调出分店店和调入入分店；一张调剂申申请单只能是是总部的的一个业业务部门门。2、 调剂申请单单由调出出分店填填制，因因此打开开申请单单根据注注册分店店就直接接填写调调出分店店，调入入分店可可以选择择或录入入，下面面的批次次信息窗窗口与返仓申申请一样，列列出该商商品的批批次，让让分店自自己去选选一个批批次，录录入数量量；3、 总部在接收收到分店店的调剂申申请单后，然然后转调调剂单，在在转换成成调剂单单时，总总部复核核调剂单单后，生生成调入入、调出出分店的的日志，分分店下载载调
22、剂单单，复核核、登帐帐分店的的帐。调出分店扣扣减库存存，调入入分店增增加库存存。4、调剂单单（也就就是分店店与分店店的调拨拨单）五、分店促促销业务务流程1. 由采购部制制定促销销方案。2. 交促销方案案审定小小组审定定。3. 审定后由采采购业务务人员与与供应商商洽谈，并并签定销销协议。4. 填写手工“促销申申请表”交促销销商品审审定小组组审定。5. 审定后返回回促销部部录入促促销单。6. 促销单复核核后分店店生效七、总部配配送中心心、分店店盘点业业务流程程（一） 配送中心盘盘点配送中心防损部财务部开始录入盘点单产生盘点差异单产生盘点损益单对此商品重盘录入N审查Y财务记帐处理结束备注：（二） 门
23、店盘点门店防损部配送中心财务部开始录入盘点单产生盘点差异单盘点差异单数据上传总部结束盘点损益处理盘点损益数据下传对此商品重盘录入N审查Y产生盘点损益结束财务记帐备注：十三、配送送中心验验码、收收货等操操作流程程（一）、新新商品的的编码、验验码1、采购中中心业务务部业务务员在处处理超市市商品的的新品时时，通过过扫描供供应商提提供的新新商品条条形码，查查询条形形码是否否存在（使使用模块块“条形码码校验”），如如果存在在则进入入第3步步；如果果不存在在则进入入第2步步；2、查是否否为新商商品（使使用模块块“商品查查询”），可可以输入入商品名名称、编编码、助助记符、供供应商、规规格、价价格等几几种方式
24、式进行组组合查询询；如果果能查询询到，再再查询该该商品实实物是否否有原条条形码，如如果实物物有原条条形码，则则在系统统中添加加上原条条形码；如果实实物没有有或者有有不正规规的原条条形码的的，则需需打印店店内码，再再进入第第3步；如果以以上方式式仍不能能查到该该商品的的，则可可以确定定为新品品，进入入第4步步；3、查询合合同明细细中是否否已经定定义，同同时合同同是否已已经审核核，如果果没有则则建立新新品合同同；4、定义新新商品信信息（使使用模块块“商品管管理”），添添加条形形码，并并记录下下新生成成的商品品编码；5、定义合合同商品品明细信信息，同同时审核核合同。（二）、配配送中心心商品的的收货1
25、、超市收收货组在在对配送送中心或或供应商商送来的的商品进进行验货货的同时时，对带带有条形形码的商商品提取取一件样样品进行行条形码码验码，若若能通过过则收货货入库；2、条形码码验码不不能通过过，则：（1）若条条形码能能正常扫扫出，但但无对应应商品，通通知采购购中心业业务部业业务员进进行处理理；（2）若条条形码不不能正常常扫出，商商品信息息中已标标明需打打印店内内码，叫叫供应商商先申请请店内码码；3、对没有有条形码码的商品品，直接接供应商商申请店店内码。（三）、信信息部打打印商品品店内码码1、对于条条形码不不能正常常扫出的的商品或或没有条条形码的的商品，供供应商要要申请店店内码打打印，打打印处收收取店内内码费用用；2、供应商商将店内内码按正正确位置置贴到商商品上（条条形码不不能正常常扫出的的商品在在贴店内内码时一一定要把把原条形形码覆盖盖掉）；.the ennd.